QP-25不合格控制程序文件

编制：安全监察质量部 批准：杜中庆 版本：A／0 1.目的 江西电力职业技术学院 编号：JXDY－QP－25 不合格控制程序文件 生效日期：2013年3月20日 确保不符合产品要求的不合格得到识别和控制，以防止其非预期使用或交付。 2.适用范围 适用于所有过程监测、内部审核中对不合格项的发现、确认及处置。 3.职责 3.1各部门负责本部门日常工作监测中对不合格项的发现；内审员负责内审时对不合格项的发现，安全监察质量部负责学院综合检查中对不合格项的发现。 3.2各部门负责人或有关直接责任人负责不合格项的纠正预防措施的制定和实施。 3.3《不合格项报告》出具人负责对不合格项纠正预防措施实施情况的跟踪。 3.4安全监察质量部负责对不合格项跟踪验证结果的收集和分析。 4.工作程序 4.1不合格项的界定原则： 4.1.1没有满足ISO9001：2008标准要求或学院质量管理体系文件规定的； 4.1.2没有满足相关的法律、法规要求的； 4.1.3没有满足其它规定，如最高管理者要求、常识性要求的。 4.2不合格项的发现与确认： 4.2.1不合格项的发现： 4.2.1.1各部门在服务过程监测中发现的不合格项； 4.2.1.2内审员在内审过程中发现的不合格项； 4.2.1.3安全监察质量部及有关部门在顾客投诉中发现的不合格项； 4.2.1.4安全监察质量部对各部门的日常综合性检查中发现的不合格项； 4.2.1.5由《数据分析报告》中发现的不合格项； 4.2.1.6院长组织中层以上干部对质量管理体系进行全面管理评审过程中发现的不合格项； 4.2.1.7对各项质量目标分解指标完成情况分析中发现的不合格项； 4.2.1.8其它情况下发现的不合格项。 4.2.2不合格项的确认 4.2.2.1各部门在日常监测中发现的不合格项，应由发现人填写《不合格项报告》，由产生不合格的员工签字确认。 4.2.2.2内审和管理评审中发现的不合格项由内审员或安全监察质量部填写编制：安全监察质量部 批准：杜中庆 版本：A／0 江西电力职业技术学院 编号：JXDY－QP－25 不合格控制程序文件 生效日期：2013年3月20日 《不合格项报告》，由产生不合格的部门负责人签字确认。 4.2.2.3安全监察质量部在综合检查中发现的不合格项，由发现人填写《不合格项报告》，由产生不合格的部门负责人在《不合格项报告》上签字确认。 4.2.2.4其它情况发现的不合格项，按4.2.2.1条确认。 4.3不合格项性质的判定 不合格项按不同性质分为严重不符合项、一般不符合项两类。 4.3.1严重不符合项的判定原则： 4.3.1.1质量管理体系运行情况与ISO9001：2008标准或学院质量管理体系文件要求严重不符； 4.3.1.2造成系统运行失效的不合格； 4.3.1.3造成区域（部门）性失效的不合格； 4.3.1.4可能造成严重后果的不合格（如学院声誉、经济损失等）。 4.3.2一般不符合项判定原则： 4.3.2.1不是偶然的又明显不符合学院质量管理体系文件要求的不合格项； 4.3.2.2直接影响学院服务质量的不合格项； 4.3.2.3造成某一工作环节质量活动失效的不合格项。 4.4不合格项的处置 4.4.1各部门在日常监测中发现的不合格项，由部门负责人责成不合格项责任人采取必要的纠正并制定有效的纠正预防措施，依照《纠正和预防措施控制程序文件》实施；部门负责人监督对不合格项实施的纠正和纠正预防措施进行跟踪验证。 4.4.2内审和管理评审中发现的不合格项，由责任部门采取必要的纠正并制定有效的纠正预防措施，依照《纠正和预防措施控制程序文件》实施；部门负责人对不合格项实施的纠正和纠正预防措施进行跟踪验证。 4.4.3安全监察质量部在综合检查中发现的不合格项，由责任部门采取必要的纠正并制定有效的纠正预防措施，依照《纠正和预防措施控制程序文件》实施；安全监察质量部对不合格项实施的纠正和纠正预防措施进行跟踪验证。 4.4.4其它情况发现的不合格项的处置，参照4.4.1执行。 4.4.5对于产生严重影响，并无法重新提供服务以消除不合格的事项，由安全监察质量部责成责任部门或人员采取电话、书信或面谈等方式致歉或其他解决方案，分管院领导要结合消除影响的程度对责任部门或人员进行处理。 4.4.6对不合格项的纠正，应由授权人重新验证。纠正及采取措施的跟踪验证编制：安全监察质量部 批准：杜中庆 版本：A／0 质量部。 4.5记录保存 江西电力职业技术学院 编号：JXDY－QP－25 不合格控制程序文件 生效日期：2013年3月20日 结果，由责任部门或责任人填入《不合格项报告》或形成验证结果报告送安全监察本程序所产生的质量记录，由各部门按《质量记录控制程序文件》的规定收集、保存。 5.相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序文件》（编号：JXDY-QP-27） 5.2《质量记录控制程序文件》（编号：JXDY-QP-02） 5.3《教学培训事故处理作业指导书》（编号：JXDY- WI-JW-23） 5.4《保安人员服务日常处罚作业指导书》（编号：JXDY- WI-BW-04） 6.记录 6.1《不合格项报告》（编号：JXDY-FM-ZL-11） 6.2《差错（事故）处理报告表》（编号：JXDY-FM-ZL-33） 6.3《保安人员服务日常处罚考核标准》（编号：JXDY-FM-BW-24） 6.4《保安人员月度考核汇总表》（编号：JXDY-FM-BW-25） 7.附录