陕煤张司发„2011‟**号
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 关于印发《安全质量标准化管理制度》的
通 知
公司各部门、各区队（中心、车间）、各监理单位、各施工单位：
现将《张家峁矿业有限公司安全质量标准化管理制度》印发给你们，请遵照执行。
附：《张家峁矿业有限公司安全质量标准化管理制度》
目 录
第一章 总 则 ............................................. 1 第二章 安全质量标准化责任划分 ............................. 1 第三章 安全质量标准化例会制度 ............................. 2 第四章 安全质量标准化培训制度 ............................. 3 第五章 安全质量标准化验收制度 ............................. 6 第六章 安全质量标准化责任追究制度 ......................... 9 第七章 安全质量标准化奖惩制度 ............................ 13 第八章 安全质量标准化资料管理制度 ........................ 13 第九章 附 则 ............................................ 18
第一章 总 则
第一条 为了促进陕煤集团神木张家峁矿业有限公司（以下简称“公司”或“矿业公司”）技术进步，稳步提高工程和产品的质量，提高公司效益，根据《标准化法》规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适应于公司及公司所属单位。
第三条 本制度规定了标准化管理工作的目标和任务、标准内容、标准化实施等规定和办法。
第四条 公司标准化管理的任务是：建立起公司的技术、产品、生产、工艺及技术管理标准体系，在此基础上健全公司的管理标准和工作标准化体系。标准化体系是企业标准体系的主体，是企业组织生产、提高生产技术和营销活动的基础。
第二章 安全质量标准化责任划分
第五条 质量标准化办公室负责公司安全质量标准化文件制定、目标规划，标准化工作安排，组织监督各专业标准化检查验收，审定各专业的检查验收结果，对各单位进行安全质量标准化结构工资进行考核，执行奖罚政策，对标准化工作分析总结，定期召开安全质量标准化例会，协调解决安全质量标准化建设过程中存在的问题。
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第六条 安全质量标准化办公室下设各专业检查组，负责日常标准化考核检查工作，监督检查各单位本专业质量标准化进展情况，并随时解决出现的问题。
第七条 各单位行政正职是本单位安全质量标准化工作的第一责任者，分管副职负直接责任；各区（队）长，车间主任是本区（队）、车间安全质量标准化工作的第一责任者。
第八条 “包片包线”人员对自己分包区域内的安全质量标准化工作负检查、监督、落实责任。
第九条 各工种作业人员对自己所从事的工作负责。
第三章 安全质量标准化例会制度
第十条 矿井每月至少召开一次安全质量标准化工作例会。 第十一条 安全质量标准化例会主要由主管生产的副总经理、主管安全的副总经理、副总工程师、生产技术部部长、标准化办公室主任、机电部部长、安全环保部部长、调度室主任、项目部经理、监理公司总监、各区队长，以及各级技术管理人员和相关部门负责人组成。
第十二条 安全质量标准化例会主要内容： 一、传达学习上级文件和指示精神；
二、通报神南公司和公司安全质量标准化检查、评比结果； 三、总结本月安全质量标准化工作，提出存在问题和解决办法，对问题的整改落实时间和人员；
四、对下月安全质量标准化工作进行安排；
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五、协调解决近期标准化工作中存在的问题；
六、对于不能及时解决的难点问题，及时提交质量标准化领导小组研究解决。
第十三条 要求
一、所有要求参加例会的人员必须按时参加，认真做好记录，同时要将本单位近期关于安全质量标准化工作的各类问题进行总结，并在例会上提出，由参会人员共同研究解决。
二、对于因特殊情况无法参加例会的，必须提前向有关领导请假，经同意后由本单位其他人员代替出席会议，否则，每次处罚50元。
三、综合部做好会议记录，次日下发标准化例会会议纪要。
第四章 安全质量标准化培训制度
第十四条 培训对象
一、矿井从业人员（新工）安全质量标准化培训 二、特殊工种工作人员安全质量标准化培训 三、管理人员安全质量标准化培训 第十五条 培训内容
一、从业人员（新工）在执行《集团公司安全培训暂行办法》的同时，也要加强安全质量标准化培训工作。在培训过程中，把安全质量标准化贯穿到各项工作制度、作业规程、操作规程中，在组织学习时，把安全质量标准化作为重要内容，使职工人人做到“工作程序化、操作规范化、质量标准化”。主要教材有《安
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全规程》、《操作规程》、《职工行为规范》及《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》等。
二、特殊工种工作人员的培训，按照国家规定的特殊工作人员安全技术培训考核标准及基本培训教材，实施与工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练；同时特种工作人员还应参加神南公司每年组织的从业人员安全教育培训。
三、管理人员：主要学习相关法律法规及标准，集团公司和神南公司新的规定、制度，国内外先进的安全质量标准化管理办法及管理经验。
第十六条 培训方式及管理办法
一、新从业人员必须进行安全质量标准化培训，培训时间不得少于一个月，培训结束后进行统一考核，成绩合格者准予上岗工作，未经培训或成绩不合格者不得上岗工作，并将成绩记入培训档案。
二、从业人员采用脱产培训和业余培训相结合的方式，利用知识讲座、知识竞赛、技术比武、岗位练兵、班前提问等多种形式，对从业人员进行安全质量标准化培训，并将成绩计入档案，作为奖励、升资、晋级的依据，成绩突出者可破格提拔重用。
三、公司每年对井下特种从业人员进行一次统一培训，并进行考核，考核合格者发给合格证书，准予上岗工作，考核不合格者，不得从事该工种工作。
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四、公司每年对管理人员进行一次集中培训，并邀请专家或专业人员进行授课，及时了解国家政府部门及集团公司的新政策、新规定；也可采用考察学习、脱产培训的方式，开阔眼界，拓展思路，学习国内外先进的安全质量标准化管理办法及管理经验，使标准化工作上一个新台阶。
五、凡参加培训学的员工必须按时上课，遵守学习纪律，认真完成培训任务。
第十七条 实施办法及要求
一、人力资源部每年初制定和完善培训工作安排和培训计划，组织培训，并对培训对象进行考核，建立档案；平时要正常开展培训工作，加强职工安全质量标准化的培训，提高职工素质。
二、培训方式采取脱产集中培训和区队业余培训相结合的方式，利用知识讲座、知识竞赛、岗位练兵、技术比武等多种形式搞好职工培训工作。公司、区队在对职工培训时，将安全质量标准化内容贯穿到各项工作制度、《作业规程》、《操作规程中》，并把职工行为规范化、操作程序化、施工标准化作为重要内容进行培训。
三、公司安全质量标准化培训工作每一年为一个培训周期，对职工进行轮训。新招聘职工岗前培训，要把安全质量标准化标准的培训作为一项重要内容进行培训。
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四、各区队必须把安全质量标准化工作贯穿到各项工作制度、《作业规程》、《操作规程》中。在组织规程学习时，把安全质量标准化作为重要的学习内容。
五、人力资源部要加强职工技术培训工作，提高职工技术素质，杜绝操作失误。各区队要把职工培训工作列入区队重要工作来抓，每月要有职工培训计划，培训内容，并认真按计划进行培训，尤其是特殊工种人力资源部必须按规定及时、全部培训，通过技术培训，提高职工技术素质，使职工真正懂得有关规定，按章操作，干标准活，以工序质量达标来保证工程质量达标，逐步提高矿井安全质量标准化水平。
六、人力资源部每年对全矿所有职工进行一次安全质量标准化全员培训；各区队职工培训由区队技术员组织培训，统一命题、考试，标准化办公室、安全部、人力资源部监督落实；生产区队班组长以上、部室管理人员由公司生产技术部统一命题，人力资源部组织培训、考试、阅卷评比。每次培训结束，考核不合格的不得上岗。
七、重视培训质量培训考核工作，坚持理论考核和实绩考核相结合，对考核不合格的必须进行重新培训；人力资源部对重新培训人员的工资进行调整，在此期间不得享受全额工资。
第五章 安全质量标准化验收制度
第十八条 检查验收标准
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采煤、掘进、机电、运输、通风、地测专业执行国家煤矿安全监察局、煤炭工业协会《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（煤安监办字［2004］24号）、《集团公司先进煤矿标准》、《国家级安全质量标准化煤矿考核办法（试行）》、行业AQ标准规范和神南公司、公司制定的各专业检查验收及处罚实施细则。调度、煤质专业按原专业质量标准化标准执行。
第十九条 检查验收范围
采掘工作面、机电（井下）月检查的覆盖面达到100％；运输、通风、地测防治水专业对重点面、线、点的月检查覆盖面达到100％，其它地点季度检查覆盖率达到100％；同时对地面工业厂区文明卫生、车间库房、机房变电所、地面生产系统、职工浴池标准化进行检查通报。
第二十条 检查验收办法
一、公司每月对各区队工程质量和文明生产进行检查验收三次，其中上中旬为动态抽查，月底由各部室联合评定等级。
检查人员携带必要的检查工具、仪表、原始记录表格等，按标准要求，逐条、逐项上尺、上线、上仪表，进行全面检查，不得出现空、漏检项目，并做好记录，严格按照安全质量标准要求对工作面进行评级。
二、对各区队、项目部工程质量和文明生产检查验收时，由质量标准化办公室牵头，各包保组所有人员、所检查区队、项目
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部负责人、机电副队长参加，物资供应部、监理公司根据所管业务范围安排人员参加验收。
三、掘进巷道验收前，项目部必须在报验范围内相隔不小于50m垂吊一根中心线，相邻中心间用线绳连接，检查组人员应根据报验长度均匀布臵检查点，相邻检查点之间距离不得大于20米，对于不在测点位臵，但明显存在问题的区段，必须在问题中写清楚，并根据处罚条例进行处罚。
四、各包保组组长每次检查验收要认真组织好本组成员，严格按照安全质量标准化验收表内容要求认真逐项验收，并现场评定质量等级，所有参加验收人员必须在验收表上亲自签字。
五、地面环境卫生、两堂一舍、地面生产系统、机房、库房文明生产由党群部牵头，专业部室及政工、经营部室、生活中心参加。并对检查问题进行监督、落实、整改。
第二十一条 隐患落实处理
一、对上级、公司检查出的安全质量隐患，及时落实处理；凡未按期落实处理的或整改率不到位的，相应专业安全质量标准化等级降一级；上级或公司当月安全检查时，采掘工作面有重大安全隐患被停产整顿的采掘工作面，该工作面当月工程质量不能评为优良品。
二、每次检查中存在有重大安全质量隐患或达不到合格要求的采掘工作面（线），立即停产整改，整改结束经公司检查合格后方可开工；其他质量隐患，现场予以落实处理，检查人员在隐
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患通知书上签字，落实责任，限期整改。对于安全质量问题较多的区（队)、面、线,要重点督促检查，彻底整改。
第二十二条 其他规定
一、安全质量标准化检查由标准化办公室组织采煤、掘进、机电、运输、通风、地测、等专业共同进行全面检查。
二、同类问题重复出现加倍处罚，直至降低专业等级。 三、各检查人员检查出的问题必须以书面形式通知被检单位，并在记录、验收表上签名，原始记录由各专业保存；因业务管理人员检查不严不细、不严格执行标准而酿成安全质量事故的，追究检查人员的责任。
第六章 安全质量标准化责任追究制度
第二十三条 质量事故的认定
各类井上下工程，必须严格按照作业规程进行施工，确保工程质量符合要求。凡未按照《煤矿安全规程》、《技术操作规程》、《作业规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》及神南公司和我公司文件有关规定作业，造成施工质量不符合设计要求，危及生产安全，影响正常使用或造成材料浪费的都视为质量事故。
第二十四条 质量事故责任界定
一、属设计原因造成的质量事故要追究设计部门和分管领导的责任。
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二、属施工原因造成的质量事故，追究施工单位人员及分管领导的责任。
三、属监督管理或现场指挥导致的质量事故，追究相关部门、现场指挥人员、监理及分管领导的责任。
四、职能部门检查发现的问题，按责任分工，追究施工单位人员的责任，施工单位内部检查发现的问题自行处理。
第二十五条 质量事故的分类
根据事故性质和对矿井安全、生产等造成的影响程度，将质量事故暂分为一般、严重、重大三种类型。
一、一般质量事故是指所施工的工程未达到作业规程要求，但未影响矿井的安全生产，经济损失较小的事故。
二、严重质量事故是指所施工的工程质量不合格，给矿井安全生产留下了隐患，导致安全事故发生或造成了较大经济损失的事故。
三、重大质量事故是指所施工的工程质量低劣，导致发生重伤以上事故，造成重大经济损失的事故。
第二十六条 处罚
一、一般质量事故按照矿井安全质量标准化考核细则和公司有关规定，对施工单位进行处罚，罚款落实到人头。
二、严重质量事故由质量标准化办公室召集相关职能部室、施工单位召开事故分析会，对事故进行认真分析，制定整改措施，形成事故追查报告，按规定对相关责任人进行处罚。
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三、重大质量事故由质量标准化领导小组组织，按照“四不放过”原则，召集职能部室、施工单位进行事故调查处理，写出事故报告，下发整改通知单，采取纠正和预防措施，并对相关责任人进行处罚。
第二十七条 其他规定
一、各单位要及时组织职工学习《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》执行说明及《煤矿职工安全手册》，并按照执行；否则追究责任人责任。
二、各专业部室在日常检查中要严格标准，验收必须上尺、上线，要有原始记录。对该检查而未查出的问题，要对当事人进行处理。要做到谁检查、谁签字、谁负责。各单位对检查存在问题要逐条落实；否则追究责任人责任。
三、各岗位特殊工种必须持证上岗，如发现有两人以上未持证的，本专业安全质量标准化等级降一级，并追究责任人责任。
四、当月机电安全质量标准化检查凡出现一次失爆的，机电专业降一级，出现两次失爆的，机电专业不达标，工作面停产整顿；并追究责任人责任。
五、掘进巷道锚杆未能实现快速安装的掘进工作面、临时支护不可靠、不完善的、锚网支护巷道不按规定安装顶板离层仪的，当月工程质量不得评为优良品；否则追究责任人责任。
六、要加强对局扇无计划停风的管理，特别要做好主、副风机切换装臵的试验及日常维护工作，保证正常使用，杜绝因停风
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造成有害气体超限。瓦检员每天组织机电、安检等有关人员按时进行切换试验，并做好记录，如无记录或不按时做实验的，每发现一次，通风专业质量标准化得分降5分；如做过实验，但到时局扇不能正常切换，每发现一次机电专业质量标准化得分降5分；否则追究责任人责任。
七、完善瓦斯监测系统，保证监测数据准确，报警断电功能可靠；否则追究责任人责任。
八、质量标准化办公室每季度组织相关部室对各专业标准化台帐、文件等基础资料进行检查，未达到要求的，本季度专业安全质量标准化得分扣5分，并追究责任人责任。
第二十八条 责任划分及要求
一、公司总经理是安全质量标准化工作的第一责任者，分管副总经理负直接责任；各专业部室部长是本专业安全质量标准化工作的第一责任者；安全环保部部长是矿井文明生产治理工作的第一责任者；各(区)队长、书记是本单位安全质量标准化工作的第一责任者。
二、在责任区域内，发生重大质量事故，根据时限，追究当事者责任，同时根据事故性质，对相关责任人进行经济处罚和组织处理。
三、验收资料要及时汇总，应写明工程名称、验收时间、评定等级、验收人等，并归档管理。
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第七章 安全质量标准化奖惩制度
第二十九条 标准化基金来源 （一）安全费用；
（二）安全质量标准化结构工资扣款； （三）当年安全质量标准化罚款及上级奖励； （四）上年度节余的安全质量标准化资金。 第三十条 标准化基金使用范围
（一）对标准化工作进展速度快，能按规划达到目标的部室、区队及项目部的奖励基金。
（二）零星的标准化工程材料费用支出。 （三）标准化日常管理中的临时性奖励。 （四）月度、季度、年度安全质量标准化奖金。 第三十一条 奖罚的范围
（一）矿井安全质量标准化检查落实包保区域人员的月度奖金。
（二）季度、年度矿井安全质量标准化达到上级部门和公司规划目标的季度、年度奖金。
（三）月度被公司评为最佳（最差）或进步（退步）最大采煤、掘进、机电、运输、“一通三防”、地测防治水等区队、专业及业务部室。
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（四）季度被神南公司评为最佳（最差）或进步（退步）最大采煤、掘进、机电、运输、“一通三防”、地测防治水等区队、专业及业务部室。
（五）各区队、项目部及部室在矿井安全质量标准化工作中成绩显著的有关人员。
（六）标准化工作成绩突出的区队、项目部。 （七）其他临时性奖罚。 第三十二条 质量标准化目标
（一）“一通三防”、采煤、掘进、机电、运输、地测防治水专业质量标准化均达一级，矿井质量标准化达一级。
（二）月度检查由公司各专业联评结果为准，季度检查由神南公司检查验收结果为准。
（三）奋斗目标
年底矿井质量标准化达集团公司标准化先进矿井。 第三十三条 奖罚办法
（一）实行月考核，月兑现，季度奖励的办法。
1、凡月度矿井安全标准化达考核目标，按照《矿井安全质量标准化奖惩办法》规定，对相关人员进行奖励兑现。
2、神南公司季度考核，矿井安全质量标准化工作达到规划目标时，按照《矿井安全质量标准化奖惩办法》规定进行奖励。
3、神南公司每季度考核各专业质量标准化时，凡专业评分低于91分（不含91分），扣除相关人员第三个月及本季度标准化
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奖的10%；凡专业评分高于94分（不含94分），奖励相关人员第三个月及本季度标准化奖的10%；季度考评矿井不达标，第三个月及本季度标准化奖金不予发放，同时对影响达标的单位及相关人员处罚3000～5000元。
（二）神南公司季度检查，有被评为当月神南公司最佳线、面、机房峒室时，公司奖励分管专业部室15000元，并奖励该区队15000元（其中区队管理人员提取奖励金额的30%享受奖励）。
（三）凡月度上级、公司检查专业达不到考核目标的、影响矿井月度达标的区队和项目部，该区队人员不享受当月标准化奖励，每面处罚责任单位10000元，并通报批评，其中责任单位主要领导按20%的比例承担罚款，其余的应按责任划分，落实到人头；对包保区域人员每人处罚300元，各区队、项目部安全质量标准化结构工资月度考核照常执行。
（四）专业内有被评为当月神南公司最差线、面、机房峒室时，处罚责任区队10000-15000元，其中责任单位主要管理人员按30%的比例承担罚款，其余的应按责任划分，落实到人头。包保区域人员及该区队队干月度不得享受当月标准化奖励。凡季度有两次被评为神南公司最差专业的区队（机房峒室），分管专业部室不得享受季度标准化奖励。
（五）每月公司组织的安全质量标准化检查验收，对无故不参加或不按安排线路私自行动人员（验收当天零点、四点带班人员，休假、出差人员除外，但必须有请假手续以便考勤），每次
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处罚200元；标准化办公室每次检查验收对包保区域人员进行严格考勤，每月每人参加检查验收次数作为标准化奖金发放依据，每月参加检查验收次数低于50%的人员，取消当月标准化奖。
（六）各业务部室设专人管理质量标准化基础资料。标准化办公室每月组织对各业务部室的质量标准化基础资料进行一次检查，凡月度公司检查达到要求、季度通过上级部门检查时，对负责标准化资料人奖励500元，否则对等处罚。区队当月标准化资料不全或不合格，每次处罚技术员200元。
（七）矿井季度安全质量标准化达不到神南公司考核目标，神南公司对公司罚款的20%由公司经营集团承担；剩余额由不达标专业部室承担20％，责任单位承担80％（其中区队长、书记、技术员、生产队长及安全队长承担30％）；对其他部室、中心、车间的管理人员给予适当处罚。
（八）季度检查影响矿井安全质量标准化达标的单位，年底不得评为先进单位，公司将对本单位安全质量第一责任人进行严肃处理。
（九）年度矿井安全质量标准化达到集团公司、神南公司标准化规划目标，公司将对标准化领导小组成员、包保区域人员、区队、车间、中心、项目部及公司其他员工进行奖励。
（十）月度安全质量标准化奖金由标准化办公室造表发放；季度及年度安全质量标准化奖，由标准化办公室对包保区域人员
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进行考核，提供奖金明细，由人力资源部按照标准化提供奖金明细，对包保区域人员及其他员工一并造表发放。
第八章 安全质量标准化资料管理制度
第三十四条 生产技术部负责全矿采煤、掘进工程质量达标工作中的各种技术基础工作以及相关资料的收集汇总。各种验收报表的制定以及作业规程、补充措施、技术台帐管理。负责全矿地测防治水的各种资料收集整理。
第三十五条 机电部负责全矿机电、运输专业达标工作及技术基础资料的收集和汇总。
第三十六条 通修队负责全矿的“一通三防”达标工作及技术基础资料的收集和汇总。
第三十七条 各区队负责本单位安全质量标准化资料的收集和整理工作，资料内容包括：小班验收表（原始记录）、每旬一次的自检评级表、标准化培训（培训计划、培训内容、参加培训人员签字记录、考试卷及成绩汇总单等）资料、保证项目的合格证等。
第三十八条 标准化办公室负责矿井每旬、月标准化综合资料的管理以及安全奖罚台帐、结构工资的考核兑现。负责每月、每季度矿井标准化的进度、验收工作。
第三十九条 安全部负责矿井系统文明生产的日常管理工作及全矿安全质量标准化基础资料的管理。
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第四十条 各部门要建立健全安全质量标准化台帐和文件资料档案管理制度，规范资料档案管理。
第四十一条 各部门工程台帐要分类建档、编号、记录齐全，做到台帐、卡片、档案内容一致，以便查阅。
第四十二条 各种资料要分类存放、摆放整齐有序，以便于查阅。
第四十三条 第四十四条 第四十五条
资料管理要设专人管理，有专用柜子。
第九章 附 则
本制度由公司生产技术部负责解释修订。 本制度自发布之日起执行。 18
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