0410工艺文件管理办法

Q/NK 上海诺雅克电气有限公司企业标准 Q/NKG0410—2011 工艺文件管理办法

（试行）

2011-06-30发布 2011-06-30实施 上海诺雅克电气有限公司 发布

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序号 共18页 第2页

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过程条款 4.2.3 文件控制 工艺文件管理办法 Q/NKG0410 版本 A NOARK 上海诺雅克电气有限公司 过程名称 文件编码 修订码 00 1 目的 为加强工艺管理，严肃工艺纪律，确保产品质量，使用正确合理的工艺文件来指导生产和有效的管理，特制定并执行本管理办法。 2 范围 适用于各生产、辅助生产的各类工艺文件。 3 规范性引用文件 无。 4 术语 工艺文件：是指导工人操作和用于生产、工艺管理的主要依据。包括作业指导书、注塑工艺卡片、焊接工艺卡片、工艺流程图、外协件明细表、工装设施明细表、标准工时定额及生产能力分析表、生产布局规划图、产品质量控制点明细表等工艺文件。 5 职责和权限 5.1 生产运营部文控负责工艺文件的归口管理。 5.2 生产运营部工艺负责工艺文件进行修订维护。 6 工艺文件编号 6.1编号由七部分组成： a) 三级文件代号； b) 公司名称代号； c) 生产运营部代号； d) 三级文件顺序号； e) 工艺文件类别简码； f) 申请年号； g) 顺序号。 注：1、三级文件的顺序号（即作业指导书编号）由质量管理部提供； 2、工艺文件类别简码按表1填写。 共18页 第3页

过程条款 4.2.3 文件控制 工艺文件管理办法 Q/NKG0410 版本 A NOARK 上海诺雅克电气有限公司 6.2编号形式如下： 过程名称 文件编码 修订码 00 表1工艺文件分类简码表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 技 术 标 准 名 称 工艺文件目录 外协件明细表 工装明细表 工艺流程图 注塑工艺卡片 代 号 GB WB ZX LT ZS HJ SG BZ 焊接工艺卡片 生产规划布局图 标准工时定额及生产能力分析表 共18页 第4页

7 工作流程图

8 工作流程描述 序号 1 输入 程序与控制 涉及文件 授权人及批准权限 产品特性要求 产品图样 技术要求文件 研发部门 2 编制工艺文件 共18页 第5页

序号 程序与控制 涉及文件 授权人及批准权限 1）工艺文件的编号 各工艺文件的编号按《工艺文件控制程序》第6条工艺文件编号执行。 2）工艺文件的编制 所有工艺文件标准按附录的格式和规定编制；各工艺文件编制的类别按《新产品各阶段必备工艺文件清单》按产品进度完成 。 审核、批准、受控 工艺文件在分发前应按照《工艺文件控制程序》的相关流程完成审核、批准、受控。 分发 1）为了保证文件使用人员使用的文件是有效版本，一般情况下，文件红色公章或红色受控号进行标识。当文件以铅印状态、电子版本或正本（签名件，像质量记录等）直接进行发放时，可以不进行标识。 2）工艺文件的分发，作好《文件发放记录》。 3）文控应将文件发放到使用处，确保文件使用人员能够获得适用文件的有效版本。 4）工艺人员应对文件的修订状态及文件的更改状态进行识别。 5）使用部门不得复印工艺技术文件。当需要文件时，可向文控提出申请，由文控按照规定的要求进行发放。 具体请按《新产生产运营部工品各阶段必备工艺 艺文件清单》 3 4 《工艺文件控制程序》 分管领导 文控 5 评审与更新 1）为了保证文件的充分与适宜，生产运营部工1）艺对工艺文件进行动态控制，及时对需要更改、修订的文 件进行更改、修订。 2）文件实施过程中，由于外界环境变化（如标准2换版、组织机构发生变化、法律法规发生变化等）而造成的更改，工艺组织有关人员（编制、校对、审核、批准）对工艺文件进行评审，以确定是否需要修改或更新。 生产运营部工艺 6 更改和修订 1）对需要更改的文件，由文件编制人员进行更改。 2）文件更改时，与该文件有关的内容也需相应进 生产运营部工更改，保证文件的协调一致。 《工艺更改单》 艺 3）对需要修订的文件，可对文件进行换版处理。 更改由更改人员填写《工艺更改单》实施。 共18页 第6页

序号 程序与控制 涉及文件 授权人及批准权限 7 判断是否存在作废文件 作废的工艺文件 生产运营部 质量管理部 PE工程师要对工艺流程文件进行动态控制，确保使用部门使用的工艺文件是有效版本。 8 收回作废文件 当文件使用部门存在作废文件时，应从所有发放 使用场所收回，若需要保留作废文件，应在作废文件上加盖“作废”印章，防止误用。 9 工艺文件的管理

9.1 生产运营部工艺提供有效版本的工艺文件，确保其完整性、正确性与统一性。 9.2 工艺文件的发放、使用、管理应执行公司文档控制程序。 9.3 生产车间每个工作岗位应用相应岗位有效版本的作业指导书。 10 记录

① NK生工21 《新产品各阶段必备工艺文件清单》 ② NK生工18 《工艺更改单》 ③ NK生工05 《外协件明细表》 ④ NK生工03 《工艺流程图》 ⑤ NK生工06 《作业指导书》 ⑥ NK生工09 《注塑工艺卡片》 ⑦ NK生工10 《焊接工艺卡片》 ⑧ NK生工01 《工艺文件目录》 ⑨ NK生工04 《工装明细表》 ⑩ NK生工22 《生产布局规划图》

⑪ NK生工23 《标准工额定时及生产能力分析表》

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附件一

新产品各阶段必备工艺文件清单

关键接点 PE 修订码：00

表 号：NK生工21

序号 工艺文件 IE ME 协作完成 《工装明细表》 备注 1 2 3 4 5 项目立项评审 项目任务书评审 产品初步验证评审 产品总体设计评审 项目实际投入评审 产 品 验 证 评 审 《工装明细表》初稿 《工艺流程图》初稿 《作业指导书》初稿 《注塑工艺卡》初稿 《焊接工艺卡》初稿 《外协件明细表》 《工艺流程图》 《作业指导书》 《注塑工艺卡片》 《焊接工艺卡片》 《工艺文件目录》 《工装明细表》 《生产布局规划图》初稿 产品试制 《注塑工艺卡片》 《焊接工艺卡片》 文件由注塑/焊接PE 提交 6 小批量试运行 《生产布局规划图》 7 产品量产评审 《标准工时定额及生产 能力分析表》 协作完成 《工装明细表》

共18页 第8页

附件二

上海诺雅克电气有限公司

工艺更改单

版本 修订码：00

表 号：NK生工18

编号： 更改文件编号 更改原因 页码 更改前 更改后 制品处理方案 会签人员 PE工程师 IE工程师 质量部 生产 签名 日期 编制/日期 批准/日期 共 页 第 页

共18页 第9页

修订码：00

表 号：NK生工05

附件三

共18页 第10页

附件四

修订码：00

表 号：NK生工03

共18页 第11页

附件五

修订码：00

表 号：NK生工06

共18页 第12页

附件六

修订码：00

表 号：NK生工09

共18页 第13页

附件七

修订码：00

表 号：NK生工10

共18页 第14页

附件八

修订码：00

表 号：NK生工01

共18页 第15页

附件九

修订码：00

表 号：NK生工04

共18页 第16页

附件十

修订码：00

表 号：NK生工22

共18页 第17页

附件十一

修订码：00

表 号：NK生工23

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