生产和服务提供控制程序08

 程序号 修订次数 SRS -QP-08 0 1/3 生产和服务提供控制程序 1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 页 次 2 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。 3 职责 3.1制造部对生产过程进行控制；负责生产设施的维护保养，负责产品的防护； 3.2质量技术部负责编制相应的工艺文件； 3.3质量技术部负责产品检验标识及可追溯性控制； 3.4销售部负责产品的交付。 4 程序 4.1 生产和服务全过程 4.1.1工艺文件： a) 质量技术部根据不同的产品要求，确定各道工序的质量要求和控制方法，编制工艺文件（图纸操作工艺规程），工艺文件的控制执行《文件控制程序》 b) 生产各工序认真执行工艺文件要求，操作员依据工艺规程执行操作，填写《流程卡》。 c) 销售部及时将合同或订单的信息及时传递到制造部，制造部编制《生产任务单》下发生产车间安排生产。 4.1.3生产和服务全过程控制 4.1.3.1生产和服务全过程应在受控条件下进行，受控条件应包括：工艺文件和作业指导书。 a) 质量技术部应对关键过程编制工艺规程指导生产； b) 制造部使用适宜的设备： 公司应按产品实现过程策划的输出和产品导入的输出，配置适宜的设备；质量技术部获得和使用监视和测量装置： 按产品实现过程策划的输出和产品导入的输出，配置和使用监视和测量装置；质量技术部负责对监视和测量装置实施控制，执行《监视和测量装置控制程序》有关规定。 c) 实施监视和测量： 检验员使用计量器具进行专检和自检，质量技术部负责对监视和测量装置实施控制，执行《测量和监控装置的控制程序》有关规定。 d) 放行、交付和交付后活动的实施： 质量技术部对成品实施检验和试验，检验合格后包装；销售部负责填写《送货清单》，与顾客联络，执行送货；同时对质量进行跟踪，妥善处理顾客投诉。 生产和服务提供控制程序 程序号 修订次数 JN-QP-08 0 2/3 页 次 e) 特殊过程的确认 本公司生产过程中机板焊接过程为特殊过程，需编制工艺文件，进行设备、人员确认，当原料、工艺、设备发生变化时进行再确认，对此过程进行连续监控并作记录。 4.2标识和可追溯性控制 a) 产品标识：原材料以“物料标识卡”进行标识；半成品以流程卡标识。 b) 状态标识：包括合格、不合格、待检，用标识牌标识。 c) 可追溯性：以生产任务单、产品名称、型号规格、生产日期对应流程卡和检验表进行追溯，调查不合格原因。 . 4.3 顾客财产 本公司的顾客财产为顾客提供的图纸，质量技术部进行保存，发生丢失损坏等异常情况时及时与顾客联系，协商解决并记录处理结果。 4.4产品防护 应针对顾客的要求及产品的特性对其进行防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存（包括贮存条件、堆放高度）和保护（包括隔离）等。 4.4.1 标识 对产品（包括成品、半成品、原材料）进行适当标识，防止损坏或误用 4.4.2 产品搬运的控制 a ) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压； b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品， 4.4.3 包装控制 a )当顾客有要求时，按顾客要求包装 4.4.4贮存控制 a )规范仓库的管理，按规定堆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。 b) 仓库应配置适当的设施，以保持安全适宜的贮存环境； c) 所有贮存物品应建立《物料标识卡》和台帐，仓库每月定期盘点，做好清理，保持帐、卡、物一致。 7.5 生产和服务提供控制程序 程序号 修订次数 JN-QP-08 0 3/3 页 次 5 相关文件 5.1《产品实现过程的策划程序》 5.2《文件控制程序》 5.3《基础设施和工作环境控制程序》 5.4《过程和产品的测量和监控程序》 5.5《采购控制程序》 6 记录 6.1《生产任务单》 6.2《流程卡》 6.3《物料标识卡》 6.4《入库单》 6.5《领料单》 6.6《送货单》