ISO9001物流管理

XXX有限公司

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物流管理控制程序

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XXX有限公司

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物流管理控制程序

1、目的

为了明确从“原材料申购”到“产成品交付”过程中与物流相关的管理活动，确保生产使用物料及时、准确、保质保量的供应，提高库存周转率及原材料和产成品管理品质，防止产品在物流过程中发生损坏与丢失。

2、范围

本程序规定了深圳市XXX电子股份有限公司(以下简称我司)与原材料物流相关所有业务的基本事项。确保生产使用物料及时、准确、保质保量供应。谋求原材料物流周转提高，原材料管理品质提高。

本程序适用于我司产品从“原材料申购”到“产成品交付”过程中与物流活动相关的所有业务

3、范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

采购管理业务程序 仓库管理办法 生产计划控制程序 进料检验方法 K3-物料齐套性检查 K3-收料流程 K3-生产领料管理 K3-非生产性领料流程

4、定义

4.1 物流管理：

是指计划、控制物料流通活动基本要素，以实现生产要求的品质、交期的所有管理活动； 目标：成本最小、投资最少、服务改善。 4.2 物流系统：

是指为了提供生产所要求的原材料，从物料计划制订到原材料出库，管理及控制其间功能的系统。

4.3 申购计划：

是指考虑生产计划及库存现状，按安全库存标准或制造命令平衡库存后生成的原材料申请采购的计划。

4.4 安全库存：

为保证生产供应安全需要，制订的必要库存。少于库存补货点时提交此类物料申购，不按生产

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批次申购。

4.5 经济批量：按生产批次用量需求及采购的经济性，制定的采购批量标准。此类物料按生产计划申购。

4.6 报废物料：

经技术中心、工程部、采购中心及营销中心、品质中心确认的不能使用的物料。 4.7 K/3系统：

K/3为企业资源管理计划电子数据处理系统，为处理企业内部物料往来账目数据、市场订单、生产制令数据的应用软件

5、职责

5.1营销中心负责产成品发货计划的制订和下达。

5.2 制造中心负责生产计划的制订及管理、物料需求计划的提出，生产领料及生产制造等。 5.3 采购物料中心负责：

5.3.1 原材料、商品件申购单的制订以及物料订单的下发、交期管理。 5.3.2 物料的收料、仓储、发料管理。 5.3.3 产成品的运输和交付。 5.3.4 原材料、产成品的库存管理。

5.4 质量管理部负责原材料进料检验、不合格品判定、产成品出库检验等。 5.5 计划财务部负责原材料单据的审核、原材料库存资金数据统计等。

6、文件流程图（无） 7、文件流程描述： No. 1 2 3 4 原材料申购信息接收： 过程描述 文件与记录 授权人及批准权限 主管及以上 主管及以上 采购物流中心物控员接收制造中心（计划组）下发的《周生产计划表》、 和《试产计划表》。（接《生产计划控制程序》K3-MPS生产计划管理） 原材料申购 采购物流中心在K3系统执行原材料申购操作。 物料的采购作业 采购物流中心按照《采购管理业务程序》执行。 原材料验收及入库 4.1待收：采购物流中心仓管员按照《K3-收料流程》执行。 4.2 IQC检验:质量管理部IQC按照《进料检验检验办法》执行。 4.3入库：采购物流中心仓管员按照《K3-收料流程》执行。 XX—XX—B/0

No. 5 原材料入库管理 5.1 供应商送货 过程描述 文件与记录 授权人及批准权限 1） 交货：供应商应及时将《送货单》（XX-43-01-01）呈交到采购物流中心收料组，收料员将物料安排在指定的待检区。若是生产急料，收料组人员可将物料先收到生产备料区。 2） 货卸：至指定待检区后，收料员将大件箱数与《送货单》（XX-43-01-01）核对无误后，收料员应签收并交给ERP录入员进行电脑数据录入。 3） 录入：账务员对《送货单》（XX-43-01-01）进行录入时，应进一步核对单据的正确性，如有不正确的地方应由送货员或采购员进行更正后方可录入电脑。对于外购或自购物品，应由采购员开具《送货单》（XX-43-01-01）交至账务员进行电脑数据的录入。 4） 送货单的管理 ① 对于常规物料的《送货单》（XX-43-01-01），在录入ERP后，应将除供应商联外的其它联呈交至IQC进行物料的验收工作。 ② 对外购或自购物料，账务员应根据采购员开具的《送货单》（XX-43-01-01）列印出《IQC来料检验报告》（XX-71-01-04）呈交 至IQC进行物料验收工作。 ③《送货单》（XX-43-01-01）保存期限为三年。 5.2待检物料的管理 1）收料员应对暂收物料进行区分标识管理，并做好来料批次标识。 2）收料员应跟踪IQC对物料的检验进度，及时将《原材料入库单》（XX-43-01-02）分发到各仓管员处，并监督仓管员合格品的入库工作。 3）对代保管不良品做好区分管理，对超过两天以上没有处置的不良品报至采购中心按退厂商处理。 5.3 收料点收 1）全点：将供货商(境外采购)所送的一批物料，无论是何种包装，有多少数量都全部进行点数。公司所属之贵重物料，如IC，晶体，LCD， 成品等必须全点。 2）抽点：将供货商送货的数量，按照一定的比例，抽部分物料进行清点，抽点比例为30%。 抽点方法：将原包装物料的数量进行抽点，然后将抽点所少数量的平均值乘以件数，就是该物料所欠的总数量。 5.4进料检验:按《进料检验办法》执行。 XX—XX—B/0

No. 5.5原材料入库单的管理 过程描述 文件与记录 授权人及批准权限 1）物料检验合格后，物控员运用K3系统打印《原材料入库单》 2）物控员将《原材料入库单》同《送货单》（XX-43-01-01）分发给相关仓管员核对及入库。 3）每月二十五号账务员将上月二十六日到当月二十五日的《原材料入库单》（XX-43-01-02）》交给计划财务部。 5.6来料不良品的管理：见《仓库管理办法》 6 7 原材料仓储管理 详见《仓库管理办法》（XX-43-01） 原材料尾数管理 7.1尾数标识：采用80mm*60mm椭圆形醒目的黄底黑字标贴，标贴内 容为“尾数”。 7.2使用：同一批包装中，有小于每件标准包装数的要粘贴“尾数标识”，粘贴位置为“XXX原材料标贴”正下方。 7.3发放：尾数放置于先出位置，发料时需优先。 8 原材料临时放置管理 8.1原材料的临时放置区必须符合物料的储存温湿度、防尘要求，且 不堵塞通道为基础。 8.2 原材料临时放置区标识和放置的原材料标识必须完善。 9 原材料发料出库管理 9.1套料领配发管理 备料：仓管员根据生产《领料单》（XX-43-01-05），按先进先出的原则备好物料，并按照《K3-物料齐套性检查》执行，同时扣卡数并核对实物是否与《领料单》相符，清扫发料现场，然后将物料送到交接区与物料员进行物料交接。 发料：仓管员发料时要求生产部物料员当面点清数量、规格，并在 《领料单》上签名认可，并按《K3-生产领料管理》执行。 录入：物控员负责登记单号；仓储组长负责将各发料单交回账务员处并保持单据的完整性；账务员负责核查分发、归档，保证单据的可追溯性。 异常处理：对技术变更、IQC拒收及改判等物料，如生产急需用，必须由质量管理部出示书面文件并更换物料状态标识后，仓管员方可发料。（具体参见本办法《仓库管理办法》）。 领料单 XX—XX—B/0

No. 9.2开发用料领用管理 过程描述 文件与记录 授权人及批准权限 1）开发用料由技术中心文员开具《领料单》（XX-43-01-05），技术中心部长以上人员签字认可，经仓库主管审核后方可领料。 2）技术中心在指定物控员处将《领料单》录入电脑，仓库ERP录入员负责单据的电脑审核。如所领物料为新品打样物料，可以不扣电脑数，而直接领料，但仓管员须在《领料单》上注明。 9.3工具辅料的领用管理 1）领用部门填写《领料单》（XX-43-01-05），由所属部门主管以上领导签字，仓库主管批准后发料，按《K3-非生产性领料流程》执行。 2）工具辅料发料必须根据公司规定按比例或“以旧换新”方式发料。 9.4代用料的领用管理 1）如果是因工程原因需临时代用的，由配送员开具《领料单》（XX-43-01-05）并注明文件编号，并由主管工程师和生产主管签认，经仓库主管或物控主管审核后方可发料。 2）因技术更改需补料的，由配送员开具《领料单》（XX-43-01-05），注明文件编号，并由生产主管签认，经仓库主管或物控主管审核后方可发料。 3）通用料代用的由物控员在《配料单》（XX-43-01-04）中更改后直接列印发料。 10 11 生产计划执行 按照《生产计划控制程序》执行。 产成品合格入库 11.1生产完毕的产品（包装箱盖生产日期及批次号）由品质部检验 周生产计划表 检验报告单 仓管组主管 并出具检验报告单，由制造部凭《检验报告单》(XX-71-03-07)及订 单批次开具《入库单》(XX-81-00-13)，并凭《入库单》(XX-81-00-13) 送货到成品库房。 11.2仓管员将产品数量与《入库单》(XX-81-00-13)核对，无误后， 由搬运工卸货至指定库区后；如单据或数量不正确，应由送货员进行 单据更正。 11.3由仓管员将所送的产品的件数全部进行点数，并将所送的产品 按照一定的比例，抽取部份进行开箱清点,抽点比例为2%至5%。 11.4仓管员应负责《入库单》(XX-81-00-13)的分发和保管工作。每 XX—XX—B/0

No. 过程描述 月二十五号仓管员应将上月二十六日到当月二十五日的《入库单》交给财务。具体按《K3-产成品入库程序》执行。 文件与记录 授权人及批准权限 12 13 产成品的库存管理： 详见《仓库管理办法》（XX-43-01） 成品的交付管理 13.1成品出库手续的办理 成品出库必须由市场计划组按照《发货计划》(XX-81-00-10)开具《出库单》(XX-81-00-14)，仓管员按照《出库单》(XX-81-00-14)负责出库点数。 13.2 成品出库及搬运管理 采购物流中心发货员负责联系运输工具进行出库发货。成品仓管组依出库单发出货物，出具《发货单》（XX-81-00-16），并附《产品质量信息反馈表》（XX-71-03-08）和检验报告单（XX-71-03-07）同产品发出。 成品仓管组负责检查发出货物的包装是否完好，如有损坏应通知质量管理部进行再检及更换。 成品搬运时要轻拿轻放，严禁超高搬运（不得高于箱外标识叠层），为确保成品的品质，重的成品搬运要放在下层。任何人不准用脚踩或坐在成品上面。 出库单 发货计划 搬运过程中要留意四周，以免硬成品碰伤成品，若有成品掉落要及时通知质量管理部进行再检，如不合格进行及时补货。 13.3 服务商的选择和控制 选择合格的服务商承担公司的运输及物流业务。 备选服务商填写《服务商调查表》（XX-81-00-21），由采购物流中心主导，品质、工程、采购根据《服务商考评表》（XX-81-00-22）进行综合评定，合格者可以作为公司的合格服务商。 采购物流中心每季度对服务商的实绩进行统计，并通报给服务商，对没满足需求者提出整改计划并由采购物流中心进行跟踪。 13.4 成品运输管理 公司所有的货物，根据顾客的需货要求，可采取铁路运输、航空运输、汽车零担或自送等方式，将产品发往或送往顾客，运输商必须是公司合格的服务商。 为确保100%交付，对于运输能力、交期或其它因素而须支付超额的运费，采购物流中心应做好记录，并由责任部门填写《异常事项措 XX—XX—B/0

No. 过程描述 施对应表》(XX-81-00-18)。采购物流中心有责任保护好产品在运输过程中的方式符合质量要求。 13.5 成品发货追溯管理。 产品发出后，采购物流中心负责做好《成品交付跟踪表》（XX-81-00-17），管制途中之货物，直到交付顾客如成品交付不正常，需采取异常管理程序。 13.6 客户签收 产品交付顾客后，营销中心办事处负责回收签收的发货单，可以传真或邮寄方式。并将回收的发货单及客户入库单转交财务部进行结算，如有需要回收的周转箱，由办事处负责回收并发回公司。 文件与记录 授权人及批准权限 14 异常管理 14.1供应链中断异常：由制作中心建立生产保证的全库存量标准； 仓库管理办 由采购物流评估更换供应商；由工程部、制作中心购置新机器设备或法 加工生产线转为内制。 14.2进料风险异常：当供应商等相关物料提供者的物料交付有风险时，采购或市场部门应提出警告，并把此信息传达给制造、技术等部门相关人员。 14.3 非标车辆、运输中断异常：当出现货物运输中断异常时，首先由采购物流中心反馈给市场部，市场部通知客户并协商最终交付时间，其次由办事处备有的安全库存补发货物给客户，若安全库存不能满足客户需要时，采购物流中心采取空运或分批运输的形式补发货物给客户。当供应商出现运输中断异常不能按时交付物料时，由采购物 料紧急调拨其它合格供应商供料，同时按采购合同协议规定的相关条款进行处理。再次规范第三方物流，要求第三方物流严格按照协议内容进行。 14.4 数量差异异常：当出现货物交付数量差异异常时，由采购物流中心反馈给市场部，市场部通知客户并协商最终交付时间，然后由办事处补货给客户，并内部调查原因。 14.5包装破损、代用包装异常：当出现包装破损时，首先把产品 生产计划控制程序 重新检验，若是合格品同客户沟通，客户同意时取临时包装发货。 当出现代用包装时，首先同客户沟通协调，若客户同意后采取代用包装。 影响产品交付时，应及时把发货相关订单信息和异常情况知会市场业务人员，以便及时与客户端沟通，达成临时协议或改进措施。XX—XX—B/0

No. 过程描述 文件与记录 授权人及批准权限 针对异常情况召集相关人员开会进行分析、讨论，制定临时和永久对策，确保市场交付，满足客户需要。 14.6不利影响异常：当组织发现有对顾客不利影响的事情发生时，应立即反馈给市场部，由市场部立即通知顾客并反映相关措施。 15 额外发运申请 当发生市场紧急出货而来不及办理正常发货流程时,由市场部填写额外发运申 《额外发运申请表》， 填写市场订单相关信息，并注明异常发运原因及责任部门。送销售管理部领导批准后执行。 16 散件出货管理 请表 1）依据生产计划组制订的《发货计划表》，物控员打印散件《配料单》。 发货计划表 2）仓管员按《配料单》配料、包装。 配料单 3）散件管理员点收并填写《散件出货完成报告》，完成后交发货员发散件出货完货。 成报告 8、记录与表格

8.1 周生产计划表 8.2 检验报告单 8.3 额外发运申请表 8.4 发货计划表 8.5 配料单

8.6 散件出货完成报告 8.7 领料单 8.8 送货单

8.9 IQC来料检验报告 8.10 入库单

8.11 产品质量信息反馈表 8.12 成品交付跟踪表 8.13 服务商考评表 8.14 发货计划 8.15 出库单

8.16 服务商调查表

9、附录

无