水利水电工程安全检查表格.docx

水利水电工程安全检查表格

附件 1

水利安全生产大检查情况统计表

填报单位（盖章）：

填报日期： 年

月 日

水利安全生产大检查组次： 检查工程项目（单位）数量： 序号

其中在建工程项目检查数量：

发现问题

数量

检查项目

整改落实

数量

一 安全生产责任制建立和落实情况

二

安全生产规章制度制定和执行情况

三

治理纠正非法违规生产经营建设行为情况

四

施工、生产作业场所安全防护情况

五

隐患排查整改情况

六

安全事故应急预案制定和救援演练情况 水利工程各项安全度汛措施及专项施工方案

落实情况

安全生产各类专项检查和整治工作落实情况 安全教育培训、持证上岗以及劳动保护用品

配备使用情况

安全事故查处及责任追究情况

填报人：

联系电话：

七

八

九

十

审核人：

2

附件 2

水利安全生产隐患排查治理情况统计表

填报单位（盖章）：

填报日期：

隐患类别

年

排查 治理 隐患

单位

月

日

重大隐患

一般隐患

排查治理重大隐患 排查

整改率

重大 隐患

（% ） （4）

（项） （5）

其中：列入治理计划的重大隐患

排查

其中：

一般

已整改

隐患

数量

（项）

（项） （3）

其中：

其中： 列入治理计划的 累计落实治

整改率 落实治理 落实治理经 落实治理机 落实治理 落实安全措施

已整改销号 重大隐患 理资金

目标任务 费物资 构人员 时间要求 应急预案

（项） （6）

（% ） （7）

（项） （8）

（项） （ 9）

（项） （10）

（项） （11）

（项） （12）

（项） （ 13）

（万元）

（个）

（1） （2）

（ 14）

1.水利工程建设

2.水利工程运行

3.农村水电站及配套电网建设

4.农村水电站及配套电网运行

5.河道采砂

6.水文监测

7.水利工程勘测设计

8.水利科研与检验

9.水利旅游

10.后勤服务

11.综合经营

12.其他

3

合

计

单位负责人（签字）：

填表（签字）：

联系电话：

注：表中数据关系：（8）小于或等于（（12）、（13）分别小于或等于（ 8）。

5）

4

-（6）；（9）、（10）、（11）、

附件 3

水利工程建设安全生产检查表

表一： 项目法人安全生产检查表

项目法人：序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规

安全生产管理制度

章、规范性文件、 技术标准， 制定本工程建设项 目相关安全生产管理制度

按规定设置安全生产管理机构、 配备专职或兼职

安全生产管理机构

1

2

安全管理人员

（1）相关人员职责和权力、义务明确

3

安全生产责任制

（ 2）检查合同单位安全生产责任制（分解到各 相关岗位和人员） （ 1）按期召开例会

（ 2）适时召开安全生产专题会议

4

安全生产例会

（ 3）会议记录完整 （ 4）会议要求落实

（ 1）资格审查时已对安全生产许可证进行审查

施工单位安全生产许

（2）对分包单位安全生产许可证进行审查可证

（ 3）建设过程中安全生产许可证有效性审查 （ 1）进场时，核查 “三类人员”安全生产考核合格证

“三类人员”安全生

（ 2）建设过程中新进人员安全生产考核合格证产考核合格证

核查

5

6

7

（ 3）建设过程中安全合格证的有效性核查

安全施工措施费用使（1）招标文件明确 用

（2）建设过程中落实

（ 1）预案完整并具有可操作性

（ 2）本单位预案与其它相关预案衔接合理

8

案管理

生产安全事故应急预（3）按期演练

（4）应急管理队伍完整

（5）应急通讯录完整、更新及时

（6）督促相关单位制定预案

保证安全生产的措施

9

方案

（1 ）备案及时

（2 ）内容完整 （3 ）更新及时

10隐患治理 （1 ）定期排查、及时上报

5

（2）隐患治理“五落实”

（1）报告制度建立情况

11

事故报告

（2）生产安全事故及时报告情况

6

续表一：

序

检查项目号

检查内容要求与记

检查意见

录

杜绝使用国家公布淘汰

12

的工艺、设备、材料（严重危及施工安全）

影响施工现场及毗邻区

13

域管线及工程安全的资 料

14 拆除工程或爆破工程

15 接受安全监督

16 度汛安全

17 专项检查和整治

（ 1）工艺

（ 2）设备

（ 3）材料

（ 1）招标时提供

（ 2）完整、准确、真实

（ 3）符合有关技术规范

（ 1）施工单位资质

（ 2）备案及时

（ 3）备案资料完整

（ 1）监督手续完善

（ 2）及时提供监督所需资料

（ 3）监督意见及落实

（ 1）编制度汛方案

（ 2）报批手续完备

（ 3）度汛措施落实

（ 1）水库蓄水安全

（ 2）汛前水利安全生产

（ 3）“打非治违”

（ 4）预防施工起重机械脚手架等坍塌

被检查单位（签字） ：

检查组组长（签字） ：

7

表二：

勘察（测）、设计单位安全生产检查表

勘察（测）、设计单位名称：

序 检查项目 检查内容要求与记录

（1）相关强制性标准要求识别完整

1

工程建设强制性标准

（ 2）标准适用正确 （ 1）工程重点部位明确

工程重点部位和环节

（2）工程建设关键环节明确

2

防范生产安全事故指 导意见

（4）指导及时、有效 （3）指导意见明确

检查意见

“三新”（新结构、

（1）工程“三新”明确 （2）特殊结构明确 （3）措施建议及时有效 （1）无设计原因造成的事故

3

新材料、新工艺）及 特殊结构防范生产安 全事故措施建议

4

事故分析

（ 2）参与事故分析 （ 1）施工图纸单位证章

5文件审签及标识

（2 ）责任人签字 （3 ）执业证章

被检查单位（签字） ： 检查组组长（签字） ：

8

表三：

建设监理单位安全生产检查表

监理单位名称：序检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

1 工程建设强制性标准

审查施工组织设计的

2

安全措施

3 安全生产责任制

4 安全生产事故隐患

5 监理例会制度

生产安全事故报告制

6

度等执行情况

监理大纲、监理规划、

7

监理细则中有关安全生产措施执行情况等

8

执业资格

（ 1）相关强制性标准要求识别完整

（ 2）标准适用正确

（ 3）发现不符合强制性标准时，有记录

（ 1）审查施工组织设计

（ 2）审查专项安全技术方案

（ 3）相关审查意见有效

（ 4）安全生产措施执行情况

（ 1）相关人员职责和权力、义务明确

（ 2）检查施工单位安全生产责任制

（ 1）及时发现并报告

（ 2）及时要求整改

（ 3）复查整改验收

（ 1）按期召开例会

（ 2）会议记录完整

（ 3）会议要求检查落实

（ 1）报告制度

（ 2）及时报告

（ 3）处理措施检查监督

（ 1）措施完善

（ 2）执行情况

（ 1）执业资格符合规定

（ 2）执业人员签字

被检查单位（签字） ：

检查组组长（签字） ：

9

表四：

施工单位安全生产检查表

施工单位名称：序 检查项目

检查内容要求与记录

（ 1）本单位资质

（ 2）项目经理资质

（ 3）分包单位资质

（ 4）分包项目经理资质

（ 5）违法转包、分包、以包代管

（ 1）本单位许可证

（ 2）分包单位许可证

（ 1）安全管理机构设立

（ 2）安全管理人员到位

（ 1）人员数量满足需要

（ 2）人员跟班作业

（ 1）相关人员职责和权力、义务明确

（ 2）单位与现场机构责任明确

（ 3）检查分包单位安全生产责任制（包括总包与分包的安全生产协议）

（ 1）制度明确、有效实施

（ 2）培训经费落实

（ 3）所有员工每年至少培训一次

（ 4）进入新工地或换岗培训

检查意见

1 资质等级

2 安全生产许可证 安全管理机构设立和 人员配备

现场专职安全生产管

3

4

理人员配备

5 安全生产责任制

6 安全生产培训

（ 5）使用“四新”（新技术、新材料、新设备、新工艺）培训

（ 6）培训档案齐全

（ 1）制度明确

（ 2）执行有效

（ 3）记录完整

（ 1）制度明确

（ 2）执行有效

（ 3）整改验收情况

（ 4）记录完整

（ 1）制度明确

（ 2）制度齐全、执行有效

（ 1）施工企业主要负责人

（ 2）项目负责人

（ 3）专职安全生产管理人员

7 安全生产例会制度

定期安全生产检查制

8

度

制定安全生产制度和

9

安全生产操作规程 “三类人员”安全生

10

产考核合格证

10

（1）所有特种作业人员资格证

11

特种作业人员资格证

（2）资格证有效期

11

续表四：

序 检查项

检查内容要求与记录

（ 1）措施费用使用计划

（ 2）有效使用费用不低于报价

检查意见

12

安全施工措施费

（ 3）满足需要

（ 1）预案完整并与其它相关预案衔接合理

生产安全 事故应 急

13

预案管理

（ 2）定期演练 （ 3）应急设备器材 （ 1）定期排查、及时上报

14

隐患排查

（ 2）隐患治理“五落实” （ 1）报告制度

15

事故报告

（ 2）及时报告

（ 1）及时提供监督所需资料

16

接受安全监督

（ 2）监督意见及时落实 （ 1）安全生产权利、义务明确

17

分包合同管理

（ 2）安全生产管理及时、有效 （ 1）危险性较大的工程明确

（ 2）制定专项施工方案

18

专项施工方案 （ 3）制定施工现场临时用电方案 （ 4）审核手续完备 （ 5）专家论证

（ 1）项目技术人员向施工作业班组

19

施工前安 全技术 交 底

（ 2）施工作业班组向作业人员 （ 3）签字手续完整

（ 1）毗邻建筑物、地下管线

专项防护措施

（ 2）粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振 （ 3）施工照明 （ 1 ）生产许可证 （ 2 ）产品合格证 （ 3 ）进场前查验

安全防护用具、 机械

20

21

设备、机具

（ 4 ）制度明确并有专人管理

（ 5 ）定期检查、维修和保养 （ 6 ）资料档案齐全 （ 7 ）使用有效期

12

续表四：

序 检查项

检查内容要求与记录

（ 1）施工起重设备验收 （ 2）整体提升脚手架验收 （ 3）自升式模板验收

检查意见

（ 4）租赁设备使用前验收

22

特种设备 （ 5）特种设备使用有效期

（ 6）验收合格证标志置放

（ 7）特种设备合格证或安全检验合格标志 （ 8）维修保养制度建立和维修、保养、定期检测落实情况

23

24

（ 1）危险作业明确 （ 2）办理意外伤害保险

危险作业人员

（ 3）保险有效期 （ 4）保险费用支付 （ 1）度汛措施落实

工程度汛

（ 2）组织防汛抢险演练

被检查单位（签字） ：

检查组组长（签字） ：

13

表五：

施工现场安全生产检查表

工程名称：序 检查项检查内容要求与记录号 目

检查意见

（ 1）建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆 应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐，做到工完场 地清

1

文明施工

（ 2）易燃易爆物品分类存放

（ 3）施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、

材料加工区和施工现场、 材料堆放加工应整齐有序 （ 1）爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安全

2

管理

（ 2）人、车分流，道路畅通，设置限速标志。场内运

施工管理措施

输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载 （ 3）在建工程禁止住人

（ 4）集体宿舍符合要求，安全距离满足要求 （ 1）架管、扣件、安全网等合格证及检测资料 （ 2）有脚手架、卸料平台施工方案

3

脚手架

（ 3）验收记录（含脚手架、卸料平台、安全网、防护棚、马道、模板等）

（ 1）深度超过 2m的基坑施工有临边防护措施 （ 2）按规定进行基坑支护变形监测，支护设施已产生

4

施工支护 局部变形应及时采取措施调整 （ 3）人员上下应有专用通道

（ 4）垂直作业上下应有隔离防护措施

（ 1）爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工 和销毁

爆破作业

5

（ 2）爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制 度、培训制度及审批制度 （ 3）爆破器材储存专用仓库内

（ 1）施工现场应做好供用电安全管理，并有临时用电 方案。配电箱开关箱符合三级配电两级保护

（ 2）设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”； 严禁一闸多机

临时用电

（ 3）配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施 （ 4）潮湿作业场所照明安全电压不得大于

6

24V；使用

行灯电压不得大于 36V；电源供电不得使用其他金属丝 代替熔丝；

（ 5）配电线路布设符合要求，电线无老化、破皮

14

（ 6）有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌 （ 7）电工作业应配戴绝缘防护用品，持证上岗

15

续表五：

序号

检查项目

检查内容要求与记录

（ 1）塔吊应有力矩限制器、限位器、保险装置及附墙装置与夹轨钳

（ 2）制定安装拆卸方案；安装完毕有验收资料或责任人签字

（ 3）有设备运行维护保养记录

（ 4）起重吊装作业应设警戒标志，并设专人警戒在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设

检查意见

7 吊装作业

8 安全警示标志

9 安全防护设施

备上，设置明显的安全警示标志

（ 1）在建工程应有预留洞口的防护措施

（ 2）在建工程的临边有防护措施

（ 3）在高处外立面，无外脚手架时，应张挂安全 网

（ 4）防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除

（ 5）对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施

（ 1）进入生产经营现场按规定正确佩戴安全帽，穿

10 个体安全防护

防，护服装；从事高空作业应当正确使用安全带

（ 2）电气作业应当穿戴绝缘防护用品

（ 1）有维护、保养、检测记录；能保证正常运转

（ 2）有易燃、易爆气体和粉尘的作业场所，应当使用防爆型电气设备或者采取有效的防爆技术措 施

（ 1）制定消防安全制度、消防安全操作规程

（ 2）防火安全责任制，确定消防安全责任人

（ 3）对职工进行消防宣传教育

（ 4）防火检查，及时消除火灾隐患

11 安全设备

12 消防安全管理

（ 5）建立防火档案，确定重点防火部位，设置防火标志

（ 6）灭火和应急疏散预案，定期演练

（ 7）按规定配备相应的消防器材、设施

（ 8）消防通道畅通、消防水源保证

（ 9）消防标志完整

（ 1）施工现场进出口应有大门，有门卫

（ 2）非施工人员不进入现场

（ 3）必要遮挡围栏设置

13 施工现场安全保卫

16

被检查单位（签字） ：

检查组组长（签字） ：

17

附件 4

水利工程运行管理安全生产检查表

工程名称：

序号

规模：

检查内容

是否建立了水库大坝安全管理责任制和责任追究制度

检查项目 检查意见

备注

1

责任制情况

政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人是否公示 是否建立了相应的安全管理制度

2

组织管理情况

人员基本支出和维修养护经费是否落实 是否进行了大坝注册登记

是否按规定时间进行了安全鉴定

3 安全鉴定情况

目前的安全状况是否满足防汛要求，是否采取了应对措施 是否严格按照安全调度运用规程运行 水库蓄水是否严格按照有关规定组织实施

4

安全管理情况

是否对大坝、机电设备进行安全监测，监测和数据分析是否满

足运行要求

报警通讯系统是否畅通

是否准备了防汛抢险物料

18

序号

检查项目 检查内容

是否编制了与洪水及其它突发事件相关的应急预案并经相关机 构批准

检查意见

备注

5

应急预案落实情况

是否进行了有针对性的演练

小型水库管理

是否落实管护人员和进行日常巡查

是否认真开展了全国水库蓄水安全专项检查、汛前水利安全生

专项检查和整治

产检查、“打非治违”专项行动等工作 对发现的问题隐患是否整改落实到位

检查组组长（签字）：

6

7

被检查单位（签字）：

19

附件 5

各市（区）水利（水务）局，厅直各单位

安全生产大检查报告提纲

一、本单位开展水利安全生产大检查基本情况

（一）组织发动情况

主要介绍宣传发动、组织领导、责任分工、制订方案、安排

人员、协调推动等情况。

（二）检查情况

主要介绍检查总体情况。 本地区、 本单位各级共派出检查组

次、检查工程项目（单位）个数，其中：自查单位个数、自查工

程项目个数、自查次数；各级（含本级）水行政主管部门分别派

出抽查组次、抽查工程项目（单位）个数、占总数的百分比。

------

汇总和填写附件 1，填写附件 3、附件 4 和其他附表，

附于报告后。

（三）隐患排查治理情况

主要介绍隐患排查治理总体情况。 自查和抽查发现问题隐患

个数、落实整改个数、整改到位率，其中：自查发现问题隐患个

数、落实整改个数、整改到位率；各级（含本级）水行政主管部

门抽查发现问题隐患个数、 落实整改个数、 整改到位率。 重大安

全隐患挂牌督办和 “五落实” 情况。对非法违法生产经营建设行

20

为“四个一律” 情况。对检查发现的重大问题及时报告和跟踪督

导情况。

------

汇总和填写附件 2，附于报告后。

二、各地各单位检查情况

详细介绍各单位检查抽查情况。包括组织安排、抽查方式、抽查数量、 发现问题隐患及整改、 自查整改情况的核查和建档等情况。

三、存在的共性问题及建议

（一）存在的共性问题

（二）建议

（附件： 1、 2、 3、4）

（单位名称）

年 月 日

21