承包商HSE管理体系评审

承包商名称： 评审组织单位： 评审项目名称: 序号12要素编号5.15.2评审项目领导和承诺项目经理是否做出HSE承诺。项目各级管理人员的HSE责任是否得到了界定。并层层签订了HSE责任书，明确各级HSE责任。评审内容评审结果优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□方针与目标是否制定了HSE方针，是否制定与单位相适应的HSE总目标或战略目标。是否建立和实施了危害因素辨识、风险评价和风险控制程序，及时进行危害因素辨识与风险评价。3是否建立了适宜的风险判别准则，准则应满足相关要求和现场风险可接受的程度。对危害因素辨识、风险是否根据危害因素辨识情况以及判别准则，按程序进行风险评价，确定了不同风险的等级和可接受5.3.1评价和风险程度，并形成评价结果。控制的策划是否对重点活动进行了风险评价。是否根据风险识别结果，制定实施了适宜的风险控制措施，并分级进行了落实。45675.3.2法律、法规是否制定相应管理程序，开展适用性评价，收集齐全，并对适用法律、法规和其他要求形成了清单和其它要求。5.3.3目标和指标是否针对工程项目建立形成文件的HSE目标、指标。目标指标的实现及改进情况。5.3.4管理方案对特定项目或发生的情况是否编制HSE管理方案，《HSE管理方案》是否满足项目建设实际需要。现有的HSE组织机构是否能满足建立和实施HSE管理体系的要求。是否明确了项目建设中关键岗位相关人员HSE职责。5.4.1机构各职责5.4.35.4.65.4.78910资源文件是否有明确的渠道保证HSE资源需求能够纳入单位的资源配置计划。是否依据资源需求计划形成资源优□ 良□ 中□ 差□配置计划，计划是否得到有效实施。是否对HSE管理体系建立、实施、保持和改进的全过程进行文件策划。建立起HSE管理体系文件，包优□ 良□ 中□ 差□括管理手册、程序文件、支持性文件等。优□ 良□ 中□ 差□文件控制单位是否建立了文件控制的相关程序，文件是否得到有效控制。序号11要素编号评审项目评审内容评审结果5.5.1设施完整性是否建立单位设施完整性的管理程序，对设施的设计、建造、采购、安装、操作、维护保养、检修优□ 良□ 中□ 差□、报废等进行规定。对所有设备设施建立台帐，重点是安全设施、监测仪器等并及时校验更新。优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□5.5.1设施完整性对所有特种设备管理是否得到授权机构的注册、检测、检验，并在有效期内使用。现场设备设施齐全完好，安全附件齐全有效，无安全隐患或跑冒滴漏等现象。125.5.4社区和公共是否对单位和社区的相互影响和风险进行了识别、评价。关系是否就健康、安全与环境风险和影响与社区内的相关方交流、告知。是否建立了作业许可程序，程序内容全面。155.5.5作业许可是否针对识别的危险作业都设置了专门的作业许可。1415是否按照规定程序办理作业许可。是否对劳动防护、工艺设计、施工准备、施工过程、试运投产、竣工完工、危险化学品、放射源、车辆和交通管理、高风险作业、职业病防治、消防、电气安全、特种作业、环境保护等风险制定风5.5.6运行控制险控制措施。单位对识别的控制活动和任务制定了管理程序和作业指南，相关人员对程序和指南的熟知程度。建立了变更管理程序。程序内容明确了变更范围、变更评价、变更审批、变更控制和变更后续管理等要求。5.5.7变更管理单位是否明确界定工艺、技术变更、设备设施变更、管理变更，并对变更的风险进行识别和评价。变更前单位是否对变更可能产生不可承受风险采取了消减和控制措施并有效实施。16175.6.1绩效测量与绩效监视和测量是否建立了绩效测量和监视的书面程序和计划，测量和监视过程是否按照计划严格优□ 良□ 中□ 差□监视实施。优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□优□ 良□ 中□ 差□不符合、纠单位是否建立相应管理程序，不符合是否能得到及时纠正。5.6.3正措施和预防措施纠正措施和预防措施制定实施状况及效果。事故、事件是否制定针对事故、事件的管理程序及事故事件上报制度。5.6.4报告、调查是否按照管理程序对事故、事件进行报告、调查、处理。和处理5.6.5记录控制是否建立相关记录管理的程序并得到效实施。是否建立了内部审核程序和机制，并定期进行审核，存在问题是否及时得到纠正，并不再发生。最近一次内外审核有无严重不符合项，结论是否为“符合”。1819205.6.6内审及外审序号要素编号评审项目评审内容评审结果评审总体评分HSE体系实施评审结论HSE管理体系建立完整性描述HSE管理体系运行有效性描述HSE管理体系主要特点及值得推广的做法 计算方法：评审得分=100×[3×（评为优项数目）+2×（评为良项数目）+1×（评为中项数目）]/114优□ 良□ 中□ 差□HSE管理体系存在主要及严重不符合描述对HSE管理体系改进的意见和建议评审组签字组 长： 组员： 年 月 日