酒店业企业安全生产标准化评定标准

评 定 标 准

二O一二年十月

酒店业企业安全生产标准化评定标准

考评说明

1.本评定标准适用于酒店、宾馆、饭店、招待所等酒店业企业。 2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和125条考评内容。 3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。

4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。

5.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：

评审评分

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

评定等级 评审评分 一级 二级 三级 ≥90 ≥75 ≥60 安全绩效 考核年度内未发生轻伤两人以上的生产安全事故。 考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。 考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。 评定标准实际得分总计 空项考评内容分数之和

酒店业企业安全生产标准化评定标准

自评/评审单位：

自评/评审时间：从年月日到年月日

自评/评审组组长：自评/评审组主要成员： 考评 类目 考评 项目 考评内容 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 1.1目标 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 1.安全生产目标 1.2监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 2 标准 分值 考评办法 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，自评/评审描述 空实际 项 得分 2 2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 2 2 考评 类目 考评 项目 考评内容 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 标准 分值 考评办法 扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 得分小计 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 小计 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 10 4 2.组织机构和职责 根据有关规定和企业实际，设立安全生2.1组产领导机构。 织机构和人员 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 3 未设立的，不得分；未以文件形式任命的， 扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 3 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 4 2.2职责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 3 未建立安全生产责任制的，不得分；未以 文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。 主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 标准 分值 3 20 考评办法 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 得分小计 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 小计 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 3 3 3.安全投入 3.1安全生产费用 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失 的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。 8 考评 类目 考评 项目 考评内容 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 3 3.2相关保险 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的， 每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。 得分小计 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、 评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。 未定期识别和获取的，不得分；不及时的， 每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。 未及时融入的，每项扣2分；制度与安全 生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。 小计 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 20 5 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 5 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 5 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作15 业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、4.2规职业健康管理、个体防护装备（具）和保健章制度 品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、促销活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 4.3操作规程 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 5 未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；10 内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 5 未发放至岗位的，不得分；发放不到位的， 每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 扣1分。 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 员工操作要严格按照操作规程执行。 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 5 现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。 4.4评估 未进行检查、评估的，不得分；无评估报 10 告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。 应组织修订而未组织进行的，不得分；该 修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，10 扣5分。 4.5修订 5 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。 4.6文确保安全规章制度和操作规程编制、使未按文件管理制度执行的，不得分；缺少5 件和档用、评审、修订的效力。 环节记录资料的，每处扣1分。 案管理 对下列主要安全生产资料实行档案管未实行档案管理的，不得分；档案管理不理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。 隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、10 检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理 考评 类目 考评 项目 考评内容 记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 小计 建立安全教育培训的管理制度。 100 得分小计 无制度的，不得分；未以文件形式发布的， 不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 5 5.教育培训 5.1教育培训管理 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 5 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估20 的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。 考评 类目 考评 项目 5.2安全生产管理人员教育培训 考评内容 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 主要负责人未经考核合格上岗的，不得分； 主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣210 分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。 未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转20 岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。 5.3操对新员工进行“三级”安全教育。 作岗位在新工艺、新技术、新材料、新设备设人员教施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行育培训 专门的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 5.4特从事特种作业的人员应取得特种作业操种作业作资格证书，方可上岗作业。 人员教育培训 5.5其他人员教育培训 义务消防员应参加消防安全培训；消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。 无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次15 扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分。 抽查有关岗位从业人员证书，没有培训的， 每缺一人扣5分。扣完该项标准分为止。 未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。15 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实 考评 类目 考评 项目 考评内容 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 标准 分值 考评办法 际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 5.6安全文化建设 小计 未开展企业安全文化建设的，不得分；安 10 全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。 100 得分小计 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。 企业新、改、扩建工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。 6.1生产设备设施建设 3 6.生产设备设施 6.2对客经营场所 卧床吸烟》标识、《宾客安全须知》，在显着位置新、改、扩建设项目应严格执行安全设未执行“三同时”要求的，不得分；未按 施“三同时”制度，根据国家、地方及行业照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3安全验收评价和项目安全验收等审查、批复分；未依法向公安消防机构申请办理行政审批15 和备案等程序。 的，不得分。 各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。 现场检查，不符合要求的，每一处扣2分。 1．客房： 30 (1)房门背后应当放置中英文对照的《请勿 考评 类目 考评 项目 考评内容 张贴《应急疏散图》及相关说明。 (2)客房地面、墙面、天花板、平整、无破标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 损、无卷边、无开裂、无脱落。 (3)室内用品无破损、完好、有效。 (4)配置的电器用品完好、有效、安全、可靠。 (5)客房卫生间须采取有效防滑措施,浴缸应配备防滑垫,并有提醒客人小心滑倒的标志；浴室扶手无松动、脱落；排风扇完好、有效。 (6)客房内应配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明。 2．客房楼层 (1)楼层通道（消防通道）指示路标清晰。 (2)公共区域地面打蜡或拖地时必须放置警示牌。 (3)按照标准配备消防灭火器等消防器具。 (4)疏散通道的门保持关闭状态。 (5)疏散通道不得堆放杂物。 3．餐厅及会议场所 (1)服务人员在清理卫生时应注意是否有未熄灭的烟头卷入台布中，以免引起火灾。 (2)出入通道和楼梯口应保持畅通，以备疏散。 (3)下班后应有专人巡视，做好安全检查。 (4)大宴会厅和大型会议室等人员集中的场考评 类目 考评 项目 考评内容 所应具有两个以上的安全疏散通道，客人数量不能超出核定的范围。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 (5)二层以上的餐厅，营业面积大于80㎡，其疏散楼梯应不少于2个。 (6)按照标准配备消防灭火器等消防器具。 4．娱乐场所（歌厅、舞厅、演艺厅等） (1)卡拉OK厅及其包间内应当设置声音或者视、像警报，保证在火灾发生初期，将各卡拉OK房间的画面、音响消除，播送火灾警报，引导人们安全疏散。设置的电源线路应当符合国家标准或者行业标准；临时用电线路应当采取有效防护措施；电气设备应当安装漏电和过载保护装置。舞台幕布、银幕、窗帘等应当采用经过防火处理的材料。 (2)娱乐场所应当保证安全出口的畅通；不得封闭、堵塞安全出口；安全出口处不得设置门槛。 (3)疏散门应当向疏散方向开启，不得采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。门内和门外1.4米范围内不得设置踏步。 (4)娱乐场所内设置的包间、包厢，应当在房门上安装高度适宜、面积不小于0.2平方米、能够展现室内整体环境的透明窗口，不得设置内锁和套间、卫生间；设置长明灯，不得设置可调考评 类目 考评 项目 灯光。 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 (5)娱乐场所的出入口、主要通道应当安装闭路电视监控设备，并保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行，不得中断。 (6)娱乐场所的营业区域内的安全出口、疏散通道和重点部位应当设置应急照明灯。应急照明灯的连续照明时间不得少于20分钟，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。 (7)娱乐场所的核定人数按照营业区域面积计算，平均每人不得小于1.5平方米。核定人数在500人以上的歌舞娱乐场所，应当安装人员流量统计装置。 (8)娱乐场所应当设置报警系统，并在包间、包厢的视频设备上设置开机安全提示语。 (9)按照标准配备消防灭火器等消防器具。 5．健身场所 (1)健身房的健身器材应符《健身器材的安全通用要求》（GB17498）的要求，器材质量稳定，安全可靠，整洁卫生。 (2)健身房应保证所提供的健身服务符合保障健身人员人身财产安全的要求，器材醒目处张贴有器材名称、具体用途、使用说明或图示；对使用不当、容易造成器材损坏或可能危及人身财产安全的器材、设施等应做出真实的考评 类目 考评 项目 考评内容 说明和明确的警示，并说明正确使用的方法，以防止危害发生。 6．洗浴场所 (1)各厅室须设置电源控制分闸，电源线与标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 可燃结构的安全距离＞10cm，或设非燃隔离层。 (2)配电线路须穿金属管线保护。 (3)禁止拉临时电线； (4)凡移动的电器设备，其电源线必须采用符合国家和行业标准的产品、电缆，并严格按产品使用说明书进行操作，不得超负荷运载； (5)应定期对用电设备进行检修维护，保证用电安全； (6)按照标准配备消防灭火器等消防器具。 (7)有相关的警示标志。 7．游泳场所 (1)水上救生员数量 类别 水面面积 人工游泳池 ≤ 每增 250250㎡ ㎡ 天然游泳场 ≤ 每增 360360㎡ ㎡ 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 专职水上救生员数量 ≥2名 增加1≥1名 名 增加1名 (2)游泳池营业期间应配备经过专业培训，且取得合格证书的专职救生人员及救生设备；救生员应当持证上岗，并佩带明显标识。 (3)洗浴场所应当放置中英文对照的《宾客安全须知》及有关警示牌。 (4)要有水深标志。 建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 6.3设备设施运行管理 按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。 5 10 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。 未按计划检维修的，每项扣2分；未进行 安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检维修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检维修10 完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；检维修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 建筑物： 1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。 2.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。 3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内设员工宿舍。 4.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。 5.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。 6.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。 7.楼层管道井应当封闭。 8.建筑物应按规定安装避雷装置。 9.安全出口、疏散通道、应急照明和标志符合有关规定。 仓储设施： 1．库房的房顶、墙壁、地面要坚固，门窗有防护装置，闷顶不得与其他房间相通；库房钥匙应当由专人保管使用；严禁无关人员入内；贵标准 分值 考评办法 查阅资料和现场检查相结合，现场不符合要求的，每一处扣5分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 10 5 查阅资料和现场检查相结合，现场不符合要求的，每一处扣2分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 重物品库房应当安装报警装置。 2．应在明显位置设立“严禁吸咽和使用明火及携带火种进入仓储房”的警示牌。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 3．仓储房内存放的物品要分类、分跺码放、堆放整齐，码放面积要符合相关规定。 4．码放时要按照有关规定保证安全距离；码放不得挤占或影响消防设施、器材的使用； 按防火的“五距”要求堆放。“五距”指：1）顶距：即货物距离顶层＞50cm；2）灯距：即货物距灯具＞50cm；3）墙距：即货物距离墙壁＞50－80cm；4）柱距：即货物距离柱子距离＞30cm；5）跺距：即货物垛与垛之间＞110 cm； 5．仓储房内的照明灯具及线路必须完好，禁止乱拉临时线，超负荷用电，防止线路老化。 6．仓储房内电气线路敷设要符合相关规定，不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备。 7．仓储房周围不得堆放易燃物品及油料，保持主要通道的畅通，仓储房主要通道宽＞1.5m。 8．应配有足够的消防设施。①按照货物种类配备足够的灭火器材；②保证库房有安全通道，通道宽度要符合相关规定。 9．库房内严禁留人住宿。 考评 类目 考评 项目 消防设备： 考评内容 标准 分值 考评办法 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 注：对设备抽查以在册数(H)按比例抽取，抽查的数量应覆盖所有种类的设备，抽查数量按下列规定： H≤10，抽查H台； 101000，抽查30台。 自评/评审描述 空实际 项 得分 1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。 2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。 3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。消防控制室应设置单独的外线电话。 4.有完整的报警记录和设备运转情况记录。 5.设备各项联动、操控及显示等功能运行良好。 6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷，处于正常工作状态。 7.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。 8.旅游酒店应当配有中、英文紧急疏散广播录音。其他酒店应当配有中文紧急疏散广播录音或书面的广播词。 10 考评 类目 考评 项目 考评内容 安防设备： 1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。 2.设备档案完整，资料数据保密。 3.设备各项操控及显示等功能状态良好。 4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 5.设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。 闭路电视监视系统： 在酒店的大堂、客房走廊等公共区域应安闭路电视监控设备，对公共安全部位进行监控，闭路电视监控区域应覆盖主要出入口，前厅、电梯间、客房通道和贵重物资集中场所（如收银处、仓库等），商场、地下车库及其他区域。 计算机房设备： 1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。 2.设备档案完整，安全保密性能良好。 3.机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各项操控及显示等功能状态良好。 4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 标准 分值 考评办法 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 5 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 5 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。 6.有完整的工作记录。 空调机房: 1.机房中制冷剂储存量不应超过150kg，严禁易燃易爆的制冷剂储存在机房中。 2.盛装回收制冷剂的容器其盛装量不得超过允许盛装量。 3.应定期检测循环冷却水和冷冻水，水质标准符合国家GB50050标准；冷却水系统应具有标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能。 4.压力容器的使用、管理必须符合《压力容器安全技术监察规程》要求。 5.制冷剂钢瓶必须离明火10m以上。 6.不得对瓶体进行焊接，不得使用报废的钢瓶；不得自行处理瓶体内的残液。 7.制冷剂钢瓶内残留不少于0.5～1%规定充注量的制冷剂。 8.制冷机组压力控制安全防护装置经调整、校验后，应做好记录，压力表、安全阀进行铅封处理。 9.压缩机水套、水冷冷凝器、蒸发式冷凝器、冷水机组蒸发器、冷冻水、冷却水系统应设断水保护装置。 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 10.氨制冷机房所有电器必须都是防爆型，并采用双电源供电。 11.外露运动部件和直通大气的进、出口，必须装设防护罩（或防护网）。 12.制冷作业单位负责人、安全管理人员、操作人员、制冷剂充装人员必须经过专门的培训，持证上岗。 13.有完整的运行记录。 厨房设备： 1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。 2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。 3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。 4.每台设备应有单独控制开关。 5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。 6.抽风和给排水系统完好无缺陷。 7.燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器完好无缺陷，无气体泄漏。燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录。 8.厨房灶台及油烟机应保持清洁无油垢，厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 道应至少每季度清洗一次，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。 洗涤设备： 1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。 2.洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁，铰位灵活。 3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。 4.每台设备应有单独控制开关。 5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。 6.地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损。 7.高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损。 8.吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器。 9.蒸汽管道和阀门必须有保温装置，防止烫伤；水、汽管路无滴漏现象。 梯台及防护栏杆： 1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。 2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷。 3.梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固。 4.在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 5 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 电保护、防雷电连接和接地附件应符合GB50057的要求。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 电气设备的选用及安装符合国家标准和现场检查、查阅资料，不符合要求或资料有关部门规定，设备档案完整。 不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发1.变配电系统 现一处，扣2分。 （1）变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10×10mm。 （2）高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。 （3）电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。 （4）双电源供电或自有发电应设有联锁20 安全装置。 （5）空气开关灭弧罩应完整。 （6）电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。 （7）设置有电气运行工作标志和安全警示标志。 （8）电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。 2.电网接地系统 （1）电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。 考评 类目 考评 项目 考评内容 （2）电网接地装置的接地电阻值小于4Ω，应保存定期检测记录。 （3）接地装置应有编号和识别标记。 3.动力及照明配电柜(箱) （1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。 （2）动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。 （3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。 （4）动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。 （5）动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染。 （6）动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。 4.低压电气线路 （1）固定线路 a)线路架设位置、间距符合设计要求。 b)线路导线型号、规格符合设计要求。 c)线路的保护装置符合设计要求。 d)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 e)线路导线绝缘保护完好。 f)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。 （2）临时线路 a)临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。 b)线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护。 c)临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。 d)临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接。 e)应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。 5.防雷接地装置 a)防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻值小于10Ω。 b)建筑物应按规定安装避雷装置，保存防雷装置定期检测记录。 c)接地装置应有编号和识别标记。 6.易燃易爆场所必须使用防爆电器 a)线路应按规范敷设。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 b)电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上。 c)电源开关箱应设立在库房外，不得使用闸刀开关。 d)电源开关箱前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物。 e)仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器。可燃物品仓库，可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 机电设备应按规定进行经常性维护、保现场检查、查阅资料，资料不全的，每发养，并定期检测，保证正常运转；经维护、现一处扣2分；现场检查，每发现一处不符合保养、检测后，应当做好记录，并由有关人要求的，扣2分。 员签字，建立使用、维护、保养、检查和试10 验记录档案，在进行机电设备维修(抢修)时，应执行严格申报、审批和维修完成后的验收制度，落实安全防护措施。 手持电动工具： 1.使用I类手持电动工具的电源插座和开头线路应配有漏电保护装置，接地保护导线与接地系统连接。 2.定期检测手持电动工具的绝缘电阻值，并做好检测记录。 3.电源线必须用护管软线，无接头和绝缘层无破损。 现场检查、查阅资料，资料不全的，每发现一处扣2分；现场检查，每发现一处不符合要求的，扣2分。 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 车辆： 1.必须严格按公安、交通部门要求建立完善车辆管理制度和档案，车辆定期维护保养，对驾驶员定期进行安全教育。 2.车辆整洁、资料齐全。 3.动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。 4.灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。 5.传动系统运转平稳。 6.转向系统轻便灵活。 7.制动系统安全有效，制动距离符合要求。 建立特种设备（锅炉、压力容器、配电房、电机房等）的管理制度。 特种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。 特种设备应按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案。 标准 分值 考评办法 现场检查、查阅资料，管理混乱，没有定期对车辆进行维护保养的扣5分。现场检查，每发现1处不符合要求的，扣2分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 10 5 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分。 使用无资质厂家生产的，不得分；未进行 检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣2分；经检验不合格就使用的，每台套扣5分；10 安全装置不全或不能正常工作的，每处扣5分；检验周期超过规定时间的，每台套扣3分；检验标签未张贴悬挂的，每台套扣2分；超期使用或应淘汰仍继续使用的，不得分。 3 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性 差的，扣1分。 6.4新建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、设备设报废管理制度。 考评 类目 考评 项目 施验收及旧设备设施拆除、报废 考评内容 按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。 标准 分值 5 考评办法 未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 6 小计 200 未按规定进行报废或拆除的，不得分；涉 及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整的，每项扣1分。 得分小计 7.作业安全 企业应加强工作现场安全管理和作业过没有制度的，不得分；缺少一项危险作业程的控制。对动火作业、有限空间作业、临规定的，扣5分；内容不全或操作性差的，每时用电作业、高处作业、其他危险作业等危处扣2分；对危险性较高的作业没有实施作业险性较高的作业活动建立作业安全管理制许可，每次扣2分；许可手续不完备，每次扣2度，实施作业许可管理，严格履行审批手续。20 分；作业许可没有包含危害因素分析或安全措作业许可应包含危害因素分析、安全措施和施的，每次扣2分；作业许可证中的危害因素7.1工应急预案等内容。 分析不到位或安全措施无针对性的，每次扣2作现场分；未按作业许可证中的要求进行作业，每次管理和扣除2分。 作业过在空气不畅、容易产生有毒有害气体，有一次不符合要求的，不得分。 程控制 可能造成窒息、中毒的密室、管道、井、容器等场所进行作业的，应采取通风、检测、15 专人监护等防护措施，并配备相应的防护用品。 进行危险性较高的作业时，应当安排专没有专人进行现场安全管理或现场管理不人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守15 到位每次扣2分；不遵守安全规程和安全措施和安全措施的落实。 每次扣2分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 应对经营现场、后勤办公室、设备层工作室、经营过程、设备设施、器材、通道和作业环境等存在的隐患，进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 未进行隐患排查、评估分级的，不得分；无记录、档案的，不得分；所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；排查、评估分级25 不符合规定的，每处扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每处扣1分；现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施的，每人次扣1分。 辨识不全的，每缺一个扣2分；缺少控制措施或针对性不强的，每个扣2分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣2分。 7.2作业行为管理 对作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作业行为主要包括： 1.遵守劳动纪律。 2.设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作。 3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。 4.工作过程中，如有故障，应停机，通知修理，待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境。 电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。 按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 20 10 未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的， 每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。 无配备标准的，不得分；配备标准不符合10 有关规定的，每项扣1分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格个体防护装备的，不 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 得分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 建立警示标志和安全防护管理制度。 7.3警示标志和安全防护 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置安全警示标志。 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及酒店区域内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 7.4相关方管理 不得将舞厅、康乐、商店等经营项目及场所租赁给不具备安全条件或者相应资质的单位和个人。 5 无该项制度的，不得分。 不符合规定的，每处扣1分；累计扣满5分的，追加扣除10分。 不符合要求的，每处扣1分。 5 5 无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。 未建立名录和档案的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。 5 5 将经营项目、场所、设备发包(外包)或租赁给不具备安全生产条件或无资质的单位和个10 人的，不得分，并追加扣除10分；未签订协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项扣1分。 经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签定专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责，对承包单查阅资料，双方没有签定专门的安全生产 管理协议，或者在承包合同、租赁合同中没有15 约定各自的安全管理职责的，每缺一份扣2分。 对承包单位、承租单位没有进行安全工作 考评 类目 考评 项目 考评内容 位、承租单位的安全工作统一协调、管理。 企业应定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全检查，发现隐患督促整改；开展经常性安全宣传教育培训工作；组织开展安全管理工作的评议或考核。 建立健全有关人员、机构、设施、作业过程及环境变更管理制度。 对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。 标准 分值 考评办法 统一协调、管理，而是以“以包代管”的形式发包、出租的，不得分。 查阅企业检查记录或隐患建档，教育培训记录、考核记录等，现场检查、询问，没有开展工作和没有任何记录的扣5分；只开展了部分工作的，扣2分。 无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。 无审批和验收报告的，不得分；未对变更自评/评审描述 空实际 项 得分 15 5 7.5变更 15 导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 200 得分小计 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分。 无该方案的，不得分；方案不正确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。 未按方案排查的，不得分；有未排查出来10 的隐患的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。 小计 建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。 制定隐患排查工作方案，明确排查的目8.隐患排查和治理 的、范围、方法和要求等。 8.1隐患排查 按照方案进行隐患排查工作。 5 5 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患10 评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 隐患排查的范围应包括所有与生产经营标准 分值 5 考评办法 范围每缺少一类，扣2分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 8.2排采用综合检查、专业检查、季节性检查、各类检查缺少一次，扣2分；未制定检查查范围节假日检查、日常检查、每日巡查和其他方表的，扣10分；检查表制定和使用不全的，每与方法 式进行隐患排查。 20 个扣2分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分；扣满20分的，追加扣除20分。 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包8.3隐括工程技术措施、管理措施、教育措施、防患治理 护措施、应急措施等。 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方8.4预法等，建立安全预警指数系统，每月进行一测预警 次安全生产风险分析。 整改不及时的，每处扣2分；需制定方案 而未制定的，扣10分；方案内容不全的，每缺一项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分；重大事故隐患未采取临时措施和制定20 应急预案的，扣10分。 10 未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 5 无统计分析表的，不得分；未及时报送的， 不得分。 无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况10 及发展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 施的，扣1分；未每月进行风险分析的，扣1分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 小计 建立重大危险源的管理制度，明确辨识9.1辨识与评估 与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。 按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。 对确认的重大危险源及时登记建档。 按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案。 对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、9.3监控与管理 防护器具配置、作业要求等）。 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。 100 得分小计 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一 5 项内容要求的，扣1分。 未进行辨识和评估的，不得分；未按规定10 进行的，不得分；未明确重大危险源的，不得分。 无档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣1分。 未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。 未监控的，不得分；有重大隐患或带病运10 行，严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，追加扣除15分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣1分。 无安全警示标志的，每处扣1分；内容不3 全的，每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1分。 未按规定进行检查的，不得分；检查未签2 字的，每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1分。 9.重大危险源监控 9.2登记建档与备案 5 5 考评 类目 小计 考评 项目 考评内容 标准 分值 40 得分小计 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 建立职业健康管理制度。 按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 对从事可能导致职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。 10.职业健康 定期对职业危害场所进行检测，并将检10.1测结果公布、存入档案。 职业健康管理 存在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。 指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 5 5 无制度的，不得分；制度与有关规定不一致的，每处扣1分。 有一处不符合要求的，扣1分；一年内有新增职业病患者的，不得分，并追加扣除20分。 未进行员工健康检查的，不得分；健康检查每少一人次，扣1分；无档案的，不得分；5 每缺少一人档案扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。 未定期检测的，不得分；检测的周期、地5 点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。 未确定有关场所和岗位的，不得分；未进 10 行专门管理和控制的，不得分；管理和控制不到位的，每一处扣2分。 未指定专人保管或未全部定期校验维护5 的，不得分；未定期校验和维护的，每次扣1 5 分；校验和维护记录未存档保存的，不得分。 未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、 疗养每少一人的，扣1分；没有及时调换职业禁忌症人员岗位的，每人次扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 企业不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事繁重体力劳动和有害作业；不得安排未成年工从10.2事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、职业危哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有害告知危害的作业。企业应做好女工“五期”保护，和警示 并有相应措施。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。 5 未书面告知的，不得分；告知内容不全的， 每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1分；安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业，或安排女工、未成年工从事不符合规定的有害作业的，不得分。 5 未宣传和培训或无记录的，不得分；培训无针对性或缺失内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。 未设置标志和说明的，不得分；缺少标志和说明的，每处扣1分；标志和说明内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。 未申报的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣2分。 未申请变更的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣2分。 5 10 10.3下列事项发生重大变化时，应向原申报职业危主管部门申请变更： 害申报 （1）新、改、扩建项目。 （2）因技术、工艺或材料等发生变化导5 考评 类目 考评 项目 考评内容 致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。 （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 小计 建立事故应急救援制度。 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 11.1应急机构和队伍 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 70 5 得分小计 无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣1分。 没有建立机构或专人负责的，不得分；机构或负责人员发生变化未及时调整的，每次扣1分。 2 3 未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分； 队伍或人员不能满足应急救援工作要求的，不得分。 无训练计划和记录的，不得分；未定期训 练的，不得分；未按计划训练的，每次扣1分；训练科目不全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。 11.应急救援 5 11.2应急预案 按规定制定安全生产事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。 无应急预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在10 重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣1分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 定期评审应急预案，并进行修订和完善。 标准 分值 5 考评办法 未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，每个扣1分。 未定期评审或无相关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。 每缺少一类，扣1分。 无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣1分；有一处不完好、可靠的，扣1分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 5 11.3应急设施、装备、物资 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 按规定组织安全生产事故应急演练。 5 5 11.4应急演练 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行10 性的，扣1分；高层管理人员未参加演练的，每次扣1分。 无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣1分。 对应急演练的效果进行评估。 5 11.5事故救援 发生事故后，应立即启动相关应急预案，未及时启动预案的，不得分；未达到预案积极开展事故救援。 要求的，每项扣1分；未全面总结分析应急救应急结束后应分析总结应急救援经验教10 援工作的，每缺一项，扣1分；无应急救援报训，提出改进应急救援工作的建议，编制应告的，扣5分。 急救援报告。 考评 类目 小计 考评 项目 考评内容 标准 分值 70 得分小计 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 12.1事故报告 12.事故报告、调查和处理 12.2事故调查和处理 按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。 按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。 定期对事故、事件进行统计、分析。 对员工进行有关事故案例的教育。 5 未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关证据的，不得分；有瞒报、谎报、破坏 现场的任何行为，不得分，并追加扣除20分。 无调查报告的，不得分；调查报告内容不全的，每处扣2分；相关的文件资料未整理归10 档的，每次扣2分；处理措施未落实的，扣5分。 未统计分析的，不得分；统计分析不完整3 的，扣1分。 2 20 未进行教育的，不得分；有关人员对原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。 得分小计 12.3事故案例教育 小计 13.绩效评定和持续改进 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 13.1绩效评定 主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 发生死亡事故后应重新进行评定。 未进行评定的，不得分；少于每年一次的，扣5分；评定中缺少类目、项目和内容或其支 10 撑性材料不全的，每个扣2分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分。 主要负责人未组织和参与的，不得分；评定未形成正式文件的，扣5分；结果未通报的， 10 扣5分；未纳入年度考评的，不得分。 未重新评定的，不得分。 10 考评 类目 考评 项目 13.2持续改进 小计 总计 标准 空实际 考评办法 自评/评审描述 分值 项 得分 企业应根据安全生产标准化的评定结果10 未进行安全标准化系统持续改进的，不得 和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的， 安全生产目标、指标、规章制度、操作规程扣5分；修订完善的记录与安全生产标准化系 等进行修改完善，持续改进，不断提高安全统评定结果不一致的，每处扣1分。 绩效。 得分小计 40 考评内容 1000 得分总计 附表

自评扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值