入账，冲减应收账款更新记 录，修改应收账款明细表 作为坏账处理 销售合同签订，应收账款产生 财务开发票，确认应收账款 编制应收账款明细表 是 检查应收账款是否按合同约定时间支付 否 销售部负责催收并控制后续发货 打印催款单，要求客户支付货款 未收回 协同财务部、法务部清收（协商、起诉） 收 回 应收账款清收结束，修改应收账款明细表
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