备品备件管理规程

目的：为了规范公司备品备件计划的申报、采购、加工、入库、支领程序、特制定本规程。

范围：采购人员、设备管理负责人、生产负责人和备件库管理员。

责任人：设备部、采购部、生产部。

内容：

1.标准操作程序

1.1计划的申报、审核及审批。

1.1.1各部门、车间根据设备零部件的磨损、腐蚀规律、合理编制每月的备品备件计划（指设备用备品备件，不包括生活用品及办公用品），经生产负责人或部门领导审核签字后，于每月20日前将备品备件计划报到设备部，设备部将计划进行整理打印，需用备品备件要注明所用设备机型、厂家，交采购人员进行询问价格，采购人员将最终价格及供应商的有关资料报设备部整理打印，各部门备品备件占当月费用比例附在当月计划请报单，于下月5日前交予采购部，经采购部及公司领导审核批准后的计划交给备件库管理员，公司领导、财务、设备及采购人员各一份方可进行采购。

1.1.2因突发故障或意外造成的设备零件损坏，或发现安全隐患需立即整改等其他紧急情况时，必须报紧急计划，填写紧急采购单，注明紧急备品备件名称、用途、数量，根据所

需情况的时间、具体的申请人、部门负责人、生产部负责人批准签字后交设备部负责人。采购责任人、库房保管、支领人员在紧急采购单上签字，入库记账按支领程序办理货物。各部门要充分考虑到生产实际情况制定每月备品备件计划。

1.1.3价格相对昂贵的备品备件（指2000元以上），所需部门及车间要填报“企业内部事务请报单”，部门及车间负责人签字后报公司生产负责人最后经总经理签字后交设备工程部进行采购，请报单内容应注明所需物品名称、规格型号、数量、所需时间，并要详细写明购买原因等。

1.1.4车间编制计划，必须考虑生产的连续性，备品备件供货渠道的远近，材料采购的难易，外加工制造机件复杂系数程度，季节的变化等因素，合理制定本月计划。

1.1.5为节省资金，对同一种机型采购的通用备件或耗材等，设备部可考虑统筹购买，合理分配使用，采用季节性、周期性采购。

2.采购原则

2.1备品备件采购应按先急后缓，先难后易，先远后近的原则进行。

2.2备品备件采购应遵循货比三家的原则，质量永远是第一位（质量相同比价格，价格相同比质量，质量价格相同比供货期，优先采用质量合格可靠厂家的产品）

3.采购价格审批

3.1大批备品备件的采购可进行指标、价格公开，由设备部、公司领导审批签字后方可进行采购。

3.2一般备品备件采购价格表由采购人员及设备部负责人签字后上报采购部，逐级审核，最后经总经理签字后进行采购。

4.备品备件的入库与支领

4.1入库：采购人员按采购计划把备品备件采购回来后，有采购人员、使用部门人员、备品备件管理人员三方面确认无误的备品备件方可入库。备品备件管理人员办理入库手续，并登记入账。

4.2支领：车间及使用部门根据所需用备品备件名称、型号、数量、用途填写支领单，并经部门主管签字后，直接到备件库支领取用。

5.备品备件的使用过程及意见反馈

5.1备品备件的使用过程，也是对其质量全面衡量的检验过程，各部门在使用过程中发现质量问题，应及时反馈到备品备件库及设备部，以使尽快解决。

5.2备品备件使用时间达不到正常期限，即报损，确认是内在质量问题或因该设备厂家设计缺陷，应及时反馈至设备部，以使尽快解决，如设计参数的改变及备件精度参数的提高等。

6.备件支领后的消耗反馈

6.1库房保管员根据各使用部门、车间所需支领及消耗情况做统计并上报财务。