进料：收到仓库或生产的通知，准备仓管员/检《送检通知单》 进料 验收； 验员 《产品检验报告》 查看产品检验报告 查看产品的检验报告：要求供应商提检验员 供产品检验报告； 判定 通知主管 《产品检验报告》 检验员 判定：检查产品检验报告上的各指标合格 知会仓库，退货 《原材料内控标准》 是否符合要求； 检验员 品管主管 抽检 知会采购部 合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管负责人； 《送检通知单》 检验员 《质量内部联络单》 合格 知会仓库，退货：在送检通知单填写仓管员 《供应商每批供应记录表》 不合格；交予仓库，退货处理； 入仓 品管主管 知会采购部：及采购部沟通该供应商采购员 存档 提供该批次产品的问题； 2 / 14
《送检通知书》 检验员/仓管员 抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； 《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》 仓管员 入仓：仓库接到送检单，安排入仓； 检验员 存档：所有文件检验记录存档 3 / 14
品管部：生产过程工作流程表 流程 叙述 负责人 记录/参考 品管部：进料工作流程图
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原料投产 原料投产：原料投入生产； 生产部 《原料投产单》 巡检：生产过程中，现场对各个车间现场 巡检 通知有关人员 《车间清洗消毒记录》 进行巡查，抽检 现场 检验合格：继续一道工序； 品管主管 《车间品质控制检查记录》 继续下一道工序 返工 报废 检验不合格：通知主管， 品管主管/生《生产过程杂物记成品 通知有关人员：品管主管和生产主管产主管 整改报告 录》 决定不合格半成品返工还是报废； 品管主管/生《质量异常报告》 检验 报废：对有问题的成品进行销毁，并产主管 对该次事件提出合理的整改建议； 生产部 《整改报告》 入仓 整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见； 存档 《纠正预防措施》 《理化指标检验原始记录》 成品：半成品经过合格工序生产完检验员 5 / 14
成； 《微生物检验原始检验员/仓管记录》 员 《产品检验报告》 检验：对成品抽样检验各指标； 《每月产品质量小入仓：检验合格产品在放行单上签检验员 结》 字，入仓保存； 《放行单》 存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。 《入仓单》 所有相关文件 6 / 14
品管部：出货工作流程表
流程 叙述 负责人 记录/参考 7 / 14
出货：接到仓库部通知准备出货； 出货 仓管员 《出货通知单》 检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签； 检验 通知相关人员 检验员 《出厂检验报告》 通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员； 检验员/仓管《质量内部联络员 单》 出货 重新发货 重新发货：重新按要求发货； 《产品检验报告》 出货：产品检验报告交予物流部，出存档 货； 仓管员 存档：把相关文件存档以备查。 检验员/物流《送货单》 《产品检验报告》 员 《送货单》 8 / 14
相关记录人员 所有文件记录
品管部：新产品研发工作流程
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流程 叙述 负责人 记录/参考 《设计开发方案》 开始 开始：客户特别要求或者公司计划品管主管/业务《设计开发计划研制新产品； 主管 表》 各项资料的准备 各项资料的准备：客户的要求，市生产主管/品管场的口味要求，工艺流程图的制定主管 《设计开发评审报告》 《产前会审确认记录表》 试产前会议 等； 开始试产 试产前会议：试产前，召开内部会品管主管/生产议，讨论资料的准备状况，试产需主管 检验 分析，改善对策 要注意事项； 《食品验收报告 记录表》 调查 改善后效果确认 《工艺更改申请开始试产：跟踪试产生产现场，提品管主管/生产出不良问题要点； 主管 单》 《 新产品品质调查表》 存档 新产品检验：检验产品的各指标，品管主管/生产10 / 14
是否符合要求； 主管/业务主管 《新产品品质调查分析：分析对于不合格原因，收集品管主管/生产总结表》 各人员关于新产品建议，提出改善主管 《客户满意度调查对策； 表》 效果确认：根据改善对策重新试产，品管主管/生产所有相关文件 逐项确认效果； 主管 新产品调查：组织相关人员对新研品管主管业务制产品进行品尝调查； 主管 存档：保存各种记录文件。
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不合格品控制流程
流程 叙述 负责人 记录/参考 12 / 14
不合格采购品：对外购、外办进料产品所仓管员 不合格采购品 不合格半成品 不合格成品 《原材料检验报告》 出现的不合格品； 检验员 现场品控 《产品检验报告》 不合格半成品：在生产过程中出现的不合销售部 不合格标识和隔离 格品； 信息反馈 品管部 制程人不合格成品：最终成品检验不合格或者客员 户退回的不合格品； 门 品管部不合格标识和隔离：不合格品由责任部门门 生产部 不合格品评审 处置方式 拒收 返工 报废 予以隔离、标识，以防误用，同时予以记 相关负 录； 责人 相关负 信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通责人 关人员协作处理； 《质量异常报告单》 制定纠正预防措施 品管部 存档 品管部 不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评生产部 《报废单》 《纠正及预防措施报相关人告》 处置方式：评审最后定出合适处理措施； 13 / 14
拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品员 接收； 品管主返工：凡及产品图样、技术条件和工艺规范要管 符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；生 产主报废：对有问题产品进行销毁； 管 制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析及纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可； 存档：所有相关资料存档。
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