为确保各类货物在运转、储存与交货等过程中达到适时、适质、适量且不会发生损失和劣化，使进出作业得以顺畅进行，特制订本规定，仓库管理人员必须以货物为中心做好商品的验收、出货、盘点、保存等工作，并在相关单据资料上履行各自手续。 2.适用范围：
本程序适用于经由本公司仓库的所有物资及商品. 3。 作业内容:
3。1 仓库规划与标示：
3.1。1 仓管人员应依货物的品种、规格、体积、重量等适当规划仓区，各仓区根据物品使用频
率、体积大小、安全库存量、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当储存空间及仓位，并绘制《仓储平面配置图》标示于明显易见之处；各仓位所存货物分别以统一形式做明显标示，以便于日常仓储管理。
3。1。2 仓库存放物品原则上应定点定位，若仓位不足时，则可将下列各项物品合并存放同一
料位,并以明显标示区分，防止错用、错发.
（1） 进出频率低者。 (2) 数量少者。
（3) 容易分辨、分开者.
3。1.3 库存物品应视需要做相应包装，避免碰撞、磨擦埙坏或脏污表面。
3.1。4体积小、重量轻之物品,原则上存放于较上层仓位，较重者存放于下层，体积庞大者则放
置于地面固定区域内，货物存放和码垛应整齐，之间还应保持适当间隔，以安全第一、进出方便、节约库容为原则。
3。1.5仓管人员应经常检查物品是否受潮、损坏变质,随时保持堪用状况。 3.1.6仓库应设置一般度量衡器具,供常规收发及检验使用.
3。1.7仓管人员在物品进出作业中，应确实审核各项异动单据无误后,方可办理进出作业，并应
当日完成进出帐目登录，以维持最新的库存数据。
3.1.8仓管人员应经常抽点实物库存,发现帐、物差异时,应即及时查明不符原因，以符合帐物一
致要求.
3。2 仓储安全：
3.2.1 仓储区域应设置适当消防及防盗等安全防护措施。 3。2.2 易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管.
3.2。3 存放过久会变质的物品，应注意保存期限，超出保存期限之物品，使用或出货前应先检
验合格后方可使用或出货。
3。2.4 仓管人员应妥善保管各类物品，若因不可抗拒因素而致损失时,应即制定处理对策,呈报
并依公司核示结果相应处理.
3。2.5业务部门应根据以往销售状况及客户订单状况配合仓库制定出常用货品的安全库存量，
仓管人员应保证名录所列货品保持在安全库存数以上，在库存低于安全库存时应及时通知采购人员适时、适量采购。
3.3 收货作业：
3.3。1供应商交货到公司后,仓库管理人员需经核对订单品名、规格、单位等无误后点收。点收
时注意货物包装是否完整清楚；标示的物品规格等与单据实物是否相符，所有来货均需清点数量，如以重量为单位，还应抽查来货重量是否与标示一致。
3.3。2来货由仓管人员指定放置仓库待检验，大宗货物受制场地限制可直接放置仓库储存区，
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XXX贸易公司 公司管理制度 仓储管理规定 文件编号 日期 页次 1/26/2022 第 2 页，共 6 页 但应做明显待检标示。
3。3。3经清点、检验数量品质均无误后依仓储规划放置相应仓区仓位，并及时对货物做相应
入库日期标识,以利先入先出。如来货经检验不合格则暂放置待处理区通知相关部门进行交涉或办理退货。
3.3。4收货完成后应及时入账，以保持最新库存数据，并于次日，将《进料报表》其余几联交
采购、财务等部门以便对帐和付款.
3。4出货作业：
3。4.1业务部门应据客户订单之交期及货物库存状况，填写《出货计划通知单》提前仓管人进
行出货准备，《出货通知单》应详细列明客户需求产品颜色，数量及每套产品的配置方式，付款方式等资料。
3。4。2仓管人员依据《出货计划单》查点库存货物是否足够,发货时还应认真核对实物的品名、
规格、数量等是否符合出货要求，同种物品应注意按先进先出原则发货。
3。4。3装车时仓管人员应会同送货人员清点数量交接,客户自取货时还应注意付款方式，及时
与业务、财务沟通完成交易。
3.4.4出货完成后应及时销账，以保持最新库存数据，并于次日,将《出货单》其余几联交业务、
财务等部门以便对帐和结款。
3.5 退货作业:
3。5。1不合格货物经判定为供应商责任时由仓库据此开出《退货单》经批准后，由采购人员
通知厂商取退货。
3。5。2供应商来取退货时需对方经办人员确认数量无误并签收，收持其中一联做为对账依据。 3。5。3退货作业完成后应及时销账，并于次日，将《退货单》其余几联分交其它部门 3.6 销货退回作业：
业务部门收到客户的销货退回品后,应开立《客户退货处理单》,经仓管人员清点数量及品质确认后，由仓管人员依正常程序入仓,不合格货物则放置“待处理区”暂放。 3.7 盘点作业：
3.7.1盘点内容：
(1) 数量：清点数量是否与帐目相符。
（2） 外观：有无破裂、刮痕、锈蚀、损伤等。 (3） 尺寸：有无变形. （4） 材质：有无变质。 3.7。2盘点方法：
(1）月盘点：盘点周期每月一次自主盘点，盘点可分为初盘和抽盘两个阶段：初盘由仓
管人员逐区、逐类自行盘点，初盘完成后将签名后盘点表交由上级主管人员按比例抽点物品以查核确认盘点工作的准确度。
（2） 年（中）终盘点：
每年6月和12月会同各部门相关人员将公司所有物品全面盘点,包括仓库存货,不合格品,固定资产和办公设施等，盘点时应注明物品名称，规格，单位，数量及包装计算方法以方便复盘及抽盘人员核对。
（3)盘点后应立即做出《盘点汇总表》由初盘,复盘，抽盘人员签名确认，并依此做调整账目依据.
3。7。3差异原因追查:
《盘点汇总表》与帐目核对结果，如发现帐、物有不一致现象，相关责任人员应积极追
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XXX贸易公司 公司管理制度 仓储管理规定 文件编号 日期 页次 1/26/2022 第 3 页，共 6 页 查帐、物差异原因，并提报批准后方可调整账目。
3.7.4盘盈盘亏处理:
除物品账面数量盘亏、盘盈应做适当调整外，有时因物品存放过久，质量受影响而形成
呆滞品、不合格品、废品,也应与盘亏一并处理.
4。资料及单据管理：
4。1所有单据填写应清晰且易于阅读，所填写内容应不易擦拭.不能使用铅笔书写，不得私自涂改
如特殊情况涂改需在涂改处签名确认，涂改结果如会影响结果判断时,应由上一级主管签名确认.
4。2所有表单编号均需以序事序号方式编制流水号，呈核后分发相关部门.
4.3所有表单均需妥善保存，以避免损坏或变质；每月以序事序号方式 ，各从其类归纳汇总定订成
册,归档方式分为两大类:第一类为现用文件，指仍在使用状态，以活动案卷的方式留置于工作场所。第二类为备用档，为将来可能调阅而保管，一般经汇整后以固定案卷的方式置于橱柜内，如需装箱保存,则箱外应注明文件名称、记录周期等，以便识别查核
4。4电脑资料记录：
6。4.1 存放于电脑中记录,应视需要打印成报表保存。
6。4。2 如须以磁盘保存记录时，应建立保管清册为索引用。
6。4。3磁盘保管应存放于适当场所，为避免重要资料遗失损坏，应有备份或分地保存措施 4。5 为防止表单资料遗失，所有出入仓库凭证均需列出周期报表，可分每日、每月等汇总表。 5。相关表单：
5.1 安全库存量一览表 5.2 订购单 5.3退货单
5。4 客户退货处理单 5.5入库日报表 5。6 出库日报表 5.7库存总表
5.8出货计划通知单 5。9出货单 5。10盘点卡 5。11盘点汇总表
仓库平面布置示意图（一层）
角钢板 灰白 100kg 承板 蓝 500 kg 深灰 500kg 承板 浅蓝 500kg 承板 灰白 300kg 承板 桔红 200kg 承板 桔红 300kg 承板 灰白 300kg 承板 深蓝 道通 通 道 第 3 页 共 6 页
XXX贸易公司 公司管理制度 木板 500 kg 深兰 300 kg 桔红 300 kg 灰白 500 kg 白 文件编号 日期 页次 1/26/2022 第 4 页，共 6 页 仓储管理规定 100 kg 横梁 1.5M 灰白 承板 浅蓝 300 kg 横梁 桔红 500 kg 横梁 灰白 500 kg 横梁 桔红 300 kg 横梁 蓝 300 kg 横梁 蓝 200 kg 横梁 桔红 500 kg 横梁 浅蓝 100 kg 1。2M 承板 浅蓝 大 门 1。2M 承板 白 500 kg 横梁 白 300 kg 横梁 白 300 kg 横梁 白 楼 梯 承板 白 仓库平面布置示意图（二层阁楼)
300 kg 立柱 灰白 500 kg 立柱 浅蓝 500 kg 立柱 深灰 300 kg 立柱 兰 300 kg 立柱 灰白 300 kg 立柱 灰白 500 kg 立柱 浅蓝 通 道 办公区 300 kg 立柱 兰 300 kg 立柱 兰 300 kg 立柱 灰白 1 M5＊50 立柱 兰 第 4 页 共 6 页
XXX贸易公司 公司管理制度 仓储管理规定 文件编号 日期 页次 1/26/2022 第 5 页，共 6 页 楼梯 500 kg立柱深兰 1 M5＊40 立柱 兰 1 M5*40 立柱 白 1 M5＊50 立柱 白 200 kg货架专用仓
立柱 兰色 立柱 白色 通 道 1M2兰色横梁 通 承板 兰色 1M兰色横梁 道 1M5角钢 横梁 兰色 承板 白色 道 通 第 5 页 共 6 页
XXX贸易公司 公司管理制度 仓储管理规定 文件编号 日期 页次 1/26/2022 第 6 页，共 6 页 横梁 白色 1M2角钢
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