广东省潮州至惠州高速公路工程（K76+983～K118+000）TJ21标
质量计划
中交第二航务工程局有限公司 潮惠高速公TJ21标项目经理部
2014年 6 月 15 日
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中交第二航务工程局有限公司
潮惠高速TJ21标项目
质量计划
工 程 名 称： 广东省潮州至惠州高速公路工程TJ21标
审批单位（章）： 编制单位（章）：
审批负责人： 编制负责人：
审 批 者： 编 制 者：
审批日期： 编 制 日 期：
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目录
引 言 ................................................................................................................................................................. 2 第一章 编制依据 ............................................................................................................................................ 2 第二章 工程概况 ............................................................................................................................................ 2 第三章 质量目标和要求 ................................................................................................................................. 4 第四章 质量组织机构和管理职责 .................................................................................................................. 4 第五章 单位、分部、分项工程的划分 .......................................................................................................... 6 第六章 质量控制模式 .................................................................................................................................... 6 第七章 关键工序和特殊过程 ......................................................................................................................... 7 第八章 检验、试验、测量管理 ................................................................................................................... 10 8.1、进货检验和试验 ..................................................................................................................................... 10 8.1．1进货检验工作流程图 ........................................................................................................................... 10 8.2实施要点 ................................................................................................................................................... 10 8.2.1检验和试验计划制定.............................................................................................................................. 10 8.2.2 验收 ..................................................................................................................................................... 10 8.2.3 发放控制.............................................................................................................................................. 11 8.3 施工过程检验和试验 .............................................................................................................................. 11 8.3.1过程检验和试验工作流程图： .............................................................................................................. 11 8.3.2实施要点 ................................................................................................................................................ 11 8.3.2.1制定分项（工序）工程质量检验和试验计划 ..................................................................................... 11 8.3.2.2 检验 .................................................................................................................................................. 12 8.3.2.3 试验按进货检验和试验计划相关规定和抽样试验进行。 ............................................................. 12
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8.3.2.4 让步使用和放行 ............................................................................................................................... 12 8.4 最终检验和试验 ....................................................................................................................................... 12 8.4.1最终检验和试验工作流程图： .............................................................................................................. 12 8.5实施要点 ................................................................................................................................................... 12 8.5.1 单位工程完工 ...................................................................................................................................... 12 8.5.2 工程整体总体检测 .............................................................................................................................. 12 8.5.3 单位工程质量等级自评 ....................................................................................................................... 13 8.5.4 交工资料整理 ...................................................................................................................................... 13 8.5.5 提交监理签认 ...................................................................................................................................... 13 8.5.6 质量检验评定资料，由业主（监理）审查签认后，提交质量监督部门进行核定。 ......................... 13 8.5.7 工程交工报告 ...................................................................................................................................... 13 8.5.8 工程初验.............................................................................................................................................. 13 8.5.9 竣工验收.............................................................................................................................................. 13 第九章 与顾客及相关方沟通 ....................................................................................................................... 13 第十章 不合格品、不符合项控制 ................................................................................................................ 15 第十一章 质量计划的改进和完善 ................................................................................................................ 16 第十二章 记录的控制要求 ........................................................................................................................... 17 附件1: 项目创优计划表 ................................................................................................................... 18 附件2： 工程质量目标分解 ............................................................................................................. 19 附件3： 质量组织机构图 ............................................................................................................................ 20 附件4： ....................................................................................................................................................... 21 附件5: ......................................................................................................................................................... 21
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引 言
质量是企业的生命线，保证质量，做好服务，是取信于用户的基础。满足顾客需求，实施持续改进。
第一章 编制依据
1.1 广东省潮州至惠州高速公路工程两阶段施工图设计文件； 1.2 广东省潮州至惠州高速公路工程施工招标文件； 1.3 广东省潮州至惠州高速公路工程施工投标文件； 1.4 广东省潮州至惠州高速公路工程施工合同文件。 1.5 交通部《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）； 1.6 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）； 1.7 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；
1.8 《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程》（JTJ037.1-2000)； 1.9 《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）； 1.10 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）； 1.11 《公路改性沥青路面施工技术规范》（JTJ 036-98）； 1.12 《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T019-98）； 1.13 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）； 1.14 《公路工程土工试验规程》（JTG E41-2005）； 1.15 《公路工程沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）； 1.16 《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）； 1.17 《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）；
1.18 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30-2005）； 1.19 《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 51-93）；
1.20 《公路工程土工合成材料等九项》（JT/T 513~521-2004）；
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1.21 《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008）。
第二章 工程概况
本标段为第TJ21标段，里程桩号范围K76+983～K118+000，全长41.017公里，桥梁总长11458.341m/35座，其中：特大桥、大桥11139.341m/31座，中、小桥319m/4座，隧道934m/2座。设杨林、大溪、河婆、陆河东互通立交4处，大溪服务区1处。
本项目主线采用高速公路标准，设计速度100km/h，按双向六车道标准设计，整体式路基宽度33.5m，分离式路基宽度16.75m。项目中标价65763万元，合同工期27个月。
建设单位：广东潮惠高速公路有限公司
监理单位：山西交科公路工程咨询监理有限公司 施工单位：中交第二航务工程局有限公司 监督部门：广东省交通运输工程质量监督站 路面结构层：
2.1 主线路基路面结构
本合同段主线路段采用复合基层沥青混凝土路面，即19cm沥青层下设56cm水泥稳定级配碎石半刚性基层+15cm级配碎石垫层；一般互通立交匝道、收费广场采用水泥混凝土结构。
主线路基路面结构
上面层：4cm SMA-13（SBS改性沥青） 中面层：6cm GAC-20C（ SBS改性沥青） 下面层：9cm GAC-25C 下封层：改性沥青+洒布瓜米石 基 层：18cm 4～5%水泥稳定级配碎石 基 层：18cm 4～5%水泥稳定级配碎石 底基层：20cm 3～4%水泥稳定级配碎石 垫 层：15cm级配碎石 总厚度90cm
2.2 收费广场水泥砼路面结构
面 层：30cm水泥砼面层
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滑动封层：改性热沥青+瓜米石 基 层：20cm 4～5水泥稳定级配碎石 底基层：20cm 3～4%水泥稳定级配碎石 总厚度：70cm
2.3 一般互通立交匝道水泥混凝土路面结构
面 层：28cm水泥砼面层
滑动封层：改性热沥青+瓜米石 基 层：20cm 4～5水泥稳定级配碎石 底基层：20cm 3～4%水泥稳定级配碎石 总厚度：68cm
2.4 隧道路面结构（银坑隧道：ZK98+062～ZK98+655、K98+045～K98+575；长坑隧
道：ZK103+710～ZK104+085、K103+725～K104+090）
上面层：4cm SMA-13（SBS改性沥青） 中面层：6cm GAC-20C（ SBS改性沥青） 下封层：改性沥青+洒布瓜米石 基 层：26cm C35水泥混凝土 底基层：20cm C20水泥混凝土 总厚度56cm
2.5 桥面铺装结构
1、主线沥青混凝土桥面铺装
铺装上面层：4cm SMA-13（SBS改性沥青） 铺装下面层：6cm GAC-20C（ SBS改性沥青） 防水粘结层：改性热沥青+瓜米石 总厚度10cm
2、匝道桥水泥砼桥面铺装结构
铺装结构：10cmC40防水砼（现浇箱梁） 铺装结构：15cmC40防水砼（预制箱梁）
本合同段工作内容为路面垫层、底基层、中基层、上基层、下面层、中面层、上面层、水泥混凝土路面及水泥混凝土基层、路面排水、中央分隔带排水及回填土、土路肩加固及回填土等工程。主要的工程数量有（见下表：路面主要工程数量表）：
路面主要工程数量表
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序号 项目名称 单位 m3 m3 m3 m3 1000m2 1000m2 1000m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 工程量 317265 208945 208945 232161 922.50 922.50 996.283 44628.21 备注 1 碎石垫层（厚度15cm） 2 水泥稳定碎石基层（厚度18ｃｍ） 3 水泥稳定碎石基层（厚度18ｃｍ） 4 级配碎石底基层（厚度20㎝） 5 透层 6 粘层 7 封层 8 SBS－13改性沥青混凝土（厚度4cm） 9 AC－20SBS改性沥青混凝土（厚度6cm） 10 粗粒式沥青混凝土（厚度9cm） 11 收费广场及一般互通立交水泥混凝土面板（厚度30cm厚度28cm） 66942.316 100413.474 45079 6226 61499 42422 12 滑动封层;改性热沥青十瓜米石 13 附属结构水泥混凝土 14 碎石渗沟 第三章 质量目标和要求
3.1 质量管理方针和质量总体目标 3.1.1质量管理方针为：
“诚信守法，科学管理，精心施工，顾客满意，以人为本，预防为主，保护环境，追求卓越”。
3.1.2质量总体目标：
一次性验收合格，工程施工质量满足顾客要求。单位工程合格率100％，分项工程合格率100％，工序一次验收合格率≥95％。杜绝一切质量责任事故发生。 3.2 创优目标及创优规划
创优目标：广东省优质工程 项目创优计划表见附件1 3.3 质量目标分解
路面各分项工程评分大于92分。具体见附件2
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第四章 质量组织机构和管理职责
为实现“诚信守法，科学管理，精心施工，顾客满意，以人为本，预防为主，保
护环境，追求卓越”的管理方针，项目部配备了与该项目相适应的管理技术人才，并对管理职责具体分工。 4.1质量组织机构： 见附件3 4.2管理职责 4.2.1 项目经理
a、项目经理是项目质量工作的第一责任人。负责局质量方针和目标在项目经理部全面贯彻落实。负责制定工程项目的质量方针和质量目标，并在本工程项目上全面实现。
b、负责建立和维持本项目部的质量管理体系，对质量体系在施工项目中全面运行效果负全责。
c、对项目进行有效管理，统筹安排生产任务，保证现场安全生产、文明施工。 d、负责落实施工质量检验制度，严格工序管理。对不合格工程项目交付使用负直接责任。 4.2.2 项目副经理
a. 贯彻落实项目部质量方针，确保质量目标在分管系统内实施。 b. 对分管部门的质量职能履行直接领导责任。
c. 主管生产的副总经理在施工全过程质量管理中负领导责任。
d. 协助项目经理完成各项任务，经理不在时，由常务副经理代行项目经理各项质量管理职能。 4.2.3 项目总工程师
a、贯彻执行质量法律、法规和上级的各项管理规章制度。在项目经理领导下，负责质量管理的日常工作。
b、主持本项目部的技术、质量工作，并逐级分配质量职能。组织制定项目部质量责任制并贯彻落实。对项目部质量体系运行负责。
c、组织现场调查，主持编制和报批施工组织设计、创优计划和质量计划，组织编制实施细则。
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d、负责图纸会审，组织参加业主组织的设计交底，主持施工技术交底。 e、主持对工程质量的定期检查、验评，参加工程竣工验收。 f、负责考察工程分包的施工技术能力和质量业绩。 g、主持质量事故调查处理工作。
h、对因技术问题造成的质量事故应负直接或领导责任。 4.2.4 合约部
a、负责组织合同评审、统计工作。 b、负责制定产值计划、成本核算。
c、依据合同实施情况，对质量体系的改进完善提出建议。 d、负责对外包工程的评价和管理，实施合同管理。 e、建立合格分包单位台帐。
f、负责体系要素在本部门内的贯彻实施。 4.2.5 工程部：
a、参与现场调查和施工方案的研讨，负责编制、报批施工组织设计和实施细则，组织施工方案正确实施，对分管的工程质量负责。
b、参与图纸会审、参与设计交底，负责向施工人员技术交底。
c、负责设计变更文件的编制、上报工作。负责与设计单位的沟通工作。 d、负责施工过程控制，过程产品标识，工程防护的归口管理。 e、根据施工进度安排，编制材料用料计划。 f、参与不合格品、质量事故的调查、鉴定。
g、负责对分包方的技术能力的验证及现场施工活动监督管理。 h、参与科研攻关、技术开发的工作。 i、负责体系要素在本部门内的贯彻实施。 4.2.6 质检部：
a、参与图纸会审和设计交底，参与施工组织设计及施工方案研讨，参与技术交底。
b、按照业主、监理批准的施工方案、设计要求、各类规范、验收标准对施工过程质量进行检查验收、质量评定并完成签认手续。
c、根据工程设计有关规定要求，监督检验和评定工程及其所用材料的质量，对不合格的材料标识和过程检验的标识进行监督检查。
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d、在材料或缺陷未作出满意处置前，停止施工、交付使用。若工程缺陷虽经处理仍达不到规定要求，有权阻止继续施工。
e、深入进行对项目的工程质量、原始记录进行检查，发现问题及时解决。 f、参与实施质量教育及技术培训，推进全面质量管理和QC小组活动。 g、参加交工验收、竣工验收工作，负责竣工资料的收集、整理、归档工作。 h、认真做好年、季、月底质量统计报表工作，保质按期准确上报。 4.2.7 机材部：
a、在项目经理部领导下，全面负责物资采购、保管、供应工作。
b、按材料不同类别，分帐管理，严格按材料供应计划和相关程序组织货源，确保进货质量。
c、制定材料验收使用制度。
e. 负责采购、顾客提供产品和进货的标识和可追溯性的归口管理。 f. 因使用劣质材料构成产品发生质量事故，负主要责任。 g. 负责管理体系要素在本部门内的贯彻实施。
h.负责对船机设备的废弃物、废水、废气的排放、安全使用进行管 4.2.8 综合办公室：
a、负责管理体系在本系统内贯彻实施，落实相关的目标、指标，协调各部门之间的工作。
b、负责局内、外与质量、环境、职业安全健康有关的综合性文件的归口管理，并妥善保管及有效利用。
c、负责办公环境、办公设施归口管理及办公用品的管理。
d、负责有关信息、资料的收集与处理，及时准确地做好宣传报导工作。 e、按上级培训计划，落实对提高全员素质的要求。
f、负责人力资源配置、关键岗位资格证书的管理，因人员配置不当或无证上岗造成质量问题或事故应负管理责任。 4.2.9 安保部：
a、负责国家安全法规、条例、方针政策和上级制定的安全管理规章制度的贯彻、落实。对因安全工作失误造成质量问题或事故应负直接责任。
b、 对施工安全生产实施协调与控制，负责职工劳动保护工作。 c、负责建立安全保证体系，有权对不安全因素制止并提出整改措施。
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d、监督实施年度安全防范措施，并检查、验收实施情况。 e、按国家有关规定参与重大安全事故的调查、分析、处理工作。 f、在项目经理部领导下，负责社会治安综合治理。 g、负责体系要素在本部门内的贯彻实施。
h、对环境、职业安全健康管理体系运行的法律、法规执行情况进行监督，对任何违反国家安全及劳动保护法律、法规的行为有权检举和制止。
i、依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和监督，维护职工在安全生产方面的合法权益，关心员工的职业安全健康条件的改善，参与劳动争议调解。
n、参加因工伤事故和其他严重危害职工健康的问题的调查处理，提出处理意见，并有权要求追究直接责任的主管人员和有关责任人的责任。 4.2.10 财务部
a负责贯彻执行国家、上级和本项目部有关财务会计的法律、法规、制度，对工程款项的接收、支付和有效使用负责。
b、负责工程成本核算、计算工程返工损失、对造成质量事故的直接责任者，监督落实质量经济处罚的扣缴。因财务管理原因或资金供应而造成工程质量问题或事故，应负直接责任。
第五章 单位、分部、分项工程的划分
根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、设计施工图纸等要求，现将本项目部划分为57个单位工程、108个分部工程、69个分项工程，具体划分情况见附件4。
第六章 质量控制模式
6.1质量管理体系 见附件5
6.2质量保证措施与制度
1、加强全体员工质量意识教育，牢固树立“百年大计，千年大计，质量第一”的思想，真正把质量工作放到一切工作的首位。
2、落实各级各部门的管理岗位责任制。实行项目经理领导下的总工程师负责制，
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总工程师直接分管质量并建立质量保证体系。坚持“管生产必须管质量，谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则。
3、建立健全各项施工管理、技术管理和质量管理制度，成立专门的质量检验和监督机构，设置专职质检工程师和质量管理员，对施工的各个阶段、环节、部位实施全面质量管理和监督。
4、实行严格的图纸会审和规范、标准的学习制度。认真学习施工图纸、施工规范、质量标准、施工实施细则和作业指导书以及招标文件的有关技术规范，严格按图施工。
5、认真编制施工组织设计并上报主管部门（二航局、现场监理、业主）审阅审批，根据审定的施工组织设计，编制详细的施工实施细则和作业指导书，规定具体的施工工艺、方法、质量标准和检验手段，以及相关的资源计划和劳动力计划、施工进度计划，用于指导具体的施工活动。
6、坚持严格的施工技术交底制度，根据审定的施工组织设计，由总工程师对全体员工进行全项目的施工技术、质量、安全、进度交底。根据施工组织设计编制的实施细则和作业指导书，由主管技术员对施工工序的技术要点、操作方法、设备使用、安全要点、资源配置、后勤保障等进行详细的技术交底，做到施工时人人心中有数，各个环节紧密相扣。
7、建立严密、严格的质量检验制度，项目部建立由总工程师直接领导的工地实验室，配备较为完善的，可满足施工现场需要的试验和检测设备。配备经验较为丰富，数量充足的试验工程师和试验技工。对于技术复杂，精度要求较高，工地实验室无法完成的试验，委托经监理工程师认可和同意的社会检测单位予以检测。
8、赋予质量管理人员绝对的权力，在质检人员进行质量监督和管理过程中，严格执行一票否决权制度。
9、在施工过程中，坚持严格的质量检查制度，每个工序完成和工序之间的搭接进行“三检”，发现问题及时整改。已完工序须经监理工程师批准后才能进行下一道工序施工。
10、实施系统的质量预控，对重点分部分项工程和关键工序设置质量管理点。 11、认真填写施工日志，做好施工原始记录为施工检验和竣工验收打好基础。 12、积极配合、支持监理工程师的工作，认真执行监理工程师的指令。 13、加强职工技术培训，提高技术水平和操作技能，开展群众性的合理化建议和
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技术革新活动。
14、一旦出了质量问题和质量事故，严格层层追究责任，严格按照“三不放过”的原则进行处理。
15、实行严格的奖惩制度。
第七章 关键工序和特殊过程
7.1 重点（关键）工序质量控制措施 7.1.1 大面积铺筑阶段
(一) 接缝处的碾压 1、横向接缝碾压
横向碾压开始时，使压路机轮宽的10～20cm置于新铺的沥青混合料上碾压，这时压路机重量的绝大部分处在压过的铺层上。然后逐渐横移到整个滚轮进入新铺层上。开始时先用压路机静压，然后振动碾压。
2、纵向接缝碾压 1）热料层与冷料层相接
可采用两种方法碾压：第一种是压路机位于热沥青混合料上，然后进行振动碾压，这种方法是把混合料从热边压入冷结合边，从而产生较高的结合密实度；第二种方法是在碾压开始时，只允许轮宽的10～20cm在热料层上，压路机的其余部分位于冷料层上，碾压时，过量的混合料从未压实的料中挤出，这样就减少了结合边缘的料量，这种方法产生的结合密实度较低。在两种碾压过程中，压路机的碾压速度都应很低。
2）热料层与冷料层相接（梯队作业时）
先压实离中心热接缝两边大约为20cm以外的地方，最后压实中间剩下来的一窄条混合料，这样材料就不可能从旁边挤出，并形成良好的结合。
(二) 特殊路段的碾压 1、弯道或交叉口的碾压
先从弯道内侧或弯道较低一边开始碾压。对急弯应尽可能采取直线碾压，并逐一转换车道，对缺角处用1t小型压路机压实，压实中转向与速度相吻合，尽可能用振动碾压，以减少剪切力。
2、路边碾压
压路机在设有支承边的厚层上碾压时，可在离边缘30-40cm处开始碾压，使之形
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成一条支承侧面，以减少沥青混合料碾压时铺层塌边。碾压未压部分时，压路机每次只能向自由边缘推进10cm。
3、陡坡碾压
在陡坡上碾压时，压路机的很大部分作用力将向下坡方向，因而增加了混合料顺坡下移的趋势。在压实时先用轻型压路机预压。无论上坡，下坡，从动轮始终朝着摊铺方向，即从动轮在前，驱动轮在后。这样从动轮起到了预压作用，从而使沥青混合料能够承受驱动轮所产生的剪切力。陡坡碾压中，压路机的起动，停止，变速要平稳，避免速度过高或过低，混合料温度不宜过高。
特别要注意的是在当天碾压的尚未冷却的沥青混合料面层上，•不得停放任何机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。
(三) 路面接缝施工的处理
由于本标段路基不能一次性成型全部交出，•而是路基分段施工路面分段铺筑，•所以路面接缝的处理就显的非常重要，为了保证施工缝的施工质量，我们计划按下列办法施工：
横缝应与路中线垂直。从接缝处起继续摊铺混合料前应用3m直尺检查端部平整度，当不符合要求时应予清除。摊铺时应调好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用三米直尺检查平整度，当不符合要求时，应趁混合料尚未冷却时立即处理。接缝时应先用砼切缝机切齐，铺筑前必须将切缝边缘清扫干净，沿已切齐的缝边用热沥青混合料覆盖预热，覆盖层厚15cm，待接缝处变软之后，将所覆盖的沥青混合料清除，并涂洒少量粘层沥青换用新的热混合料摊铺，使压路机轮宽的10-20cm置于新铺的沥青混合料上碾压，然后逐渐横移直到整个滚轮进入新铺层碾压，•相邻两幅及上下层的接缝应错开1m以上，对高速公路和一级公路，中下层的接缝可采用斜接缝，在铺筑面层时应采用垂直的平接缝。为保证压实质量应先静压，后振动碾压，充分将接缝压实紧密。
7.1.3 水泥砼路面与沥青砼路面、既有路面或固定构造物相接段的处理
1、水泥混凝土路面与沥青混凝土路面相接时，其间设3m长的过渡段。过渡段的路面采用两种路面呈阶梯状叠合布置，其下铺设26cm厚的水泥混凝土过渡板，过渡板与水泥混凝土相接处的接缝内设置直径35mm、长70cm、间距40cm的HRB335螺纹钢筋的拉杆。
2、水泥混凝土路面与既有路面或固定构造物相接时，其端部的水泥混凝土路面板采用钢筋加固，相接处的接缝采用不设传力杆的胀缝型式。加固钢筋的钢筋要求与
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胀缝中的支架钢筋相同。 7.2 质量通病防治
7.2.1 碎石成品质量对沥青面层的影响
1、选择加工碎石的原石时，应尽量选择储存丰富，生产稳定的大型石场。 2、用于生产沥青混凝土路面面层的粒料和粒径偏小的规格料宜用颚、锤式机组合的联合碎石机生产，一破用颚式机，二破用锤式机，这样生产的石料，针片状较少。
3、震动筛要采用多级筛分，分级越多生产的石料级配越好。
4、集料的常规性试验应在碎石加工场进行，一旦发现偏差，立即要求碎石供应商调整碎石粒径。 7.2.2 反射裂缝的防治
严格控制基层材料中粉料的含量及塑性指数，小于0.075MM的颗粒含量不应超过规范要求。
7.2.3 车辙、拥包、拼板的预防
1、从源头抓起，加强对石场碎石生产规格的控制，严把材料进场质量关。 2、选择沥青油时，应选择温度稳定性好的沥青或改性沥青，并严格控制沥青含量。
3、从拌和楼安装调试开始，严格检查各料仓的计量控制装置、集尘装置的准确性及运转技术状态的正常性。保证沥青混合料生产质量的均匀与稳定。
4、严格控制沥青混合料生产配合比，加强施工碾压控制，达到压实度要求。 5、严格控制超载车辆上路。 7.2.4 沥青路面出现油皮的防治
1、严格控制沥青混合料的生产质量，摊铺机摊铺时应保持连续作业，不停机、不停止螺旋搅拌器。
2、施工人员应尽职尽责，摊铺、压实、接头部位都要处理好。 7.2.5 沥青路面出现松散的预防
1、保证基层的施工质量，并保证基层与面层有足够粘结力。
2、选用抗老化性能好的沥青，石料采用碱性石料，并保证石料清洁，提高集料与沥青的粘结力。
3、面层摊铺防止混合料离析，并保证达到规定压实度。 7.2.6 在施工中严格控制好沥青混合料的矿料级配
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1、确保碎石进场前的检验，杜绝不合格材料进场。将材料规格的均匀稳定视为保证质量的第一要素。进场各种材料使用前要进行筛分试验，对筛分曲线不合适的石料应进行必要的掺配之后，方可使用。
2、沥青混凝土施工时，保证每日两次的抽提试验及马歇尔稳定度试验。随时掌握矿料级配情况和沥青用量，发现偏差及时调整，使矿料级配始终保持在符合设计要求的水平。
3、摊铺机应尽可能地保持不停顿的连续摊铺。每车卸料前料斗内必须留有足够的混合料，保证摊铺时不产生离析，铺装后的沥青混合料均匀一致。 7.2.7 沥青混合料摊铺时发生离析的预防
1、严格控制石料进场质量关。在生产过程中，坚持跟踪检测，随时根据材料的筛分情况及时调整生产配合比及矿料级配。
2、保证沥青混合料摊铺过程中不停机，每次（日）工作前调整好振子震频和试验摊铺速度。
3、运料车在装料时，至少应分做三次装料，避免形成一个锥体使粗集料滚落而堆积在锥底。
4、摊铺机调整到最佳状态、熨平板前料门开度应与集料最大粒径相适应，螺旋布料器上混合料的高度应基本一致，料面应始终保持高出螺旋布料器2/3以上。
5、铺筑宽度较大时，采用二台摊铺机联合作业，每台摊铺宽度不宜超过8M，以防每台摊铺机铺筑混合料宽度过大。 7.2.8 沥青混凝土路面压实度的保证措施
1、确保沥青混凝合料的良好级配与均匀。
2、做好保温措施，确保沥青混合料碾压温度符合规范要求。
3、选用技术状况良好的压路机压实，配备雾化喷嘴，趁热压实，保热压实，压实遍数符合规定。
4、路缘石应在沥青面层施工前施工完毕。压路机应从外侧向中心碾压，且紧靠路缘石碾压；当采用铺筑式路缘石时，可将边缘的混合料稍稍耙高，然后将压路机的外侧轮伸出边缘10CM左右碾压，也可在边缘先空出30-40CM，待压完第一遍后，将压路机大部分重量位于已压实过的混合料面上再压边缘，以减少边缘向外推移。
5、选择保温性好、容量大的运输车辆，运输中加盖帆布，加强现场产、运、摊之间的调整与配合，尽量减少等候摊铺的时间。
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7.2.9 沥青混凝土面层平整度的保证措施
1、使用前，应仔细设置和调整，使摊铺机及找平装置处于良好的工作状态，并根据试铺效果进行随时调整。
2、现场应设专人指挥运输车辆，每次在摊铺之前，应有足够的载料车在机前等候，以确保摊铺机的作业连续均匀。摊铺过程中，摊铺机不得中途停顿，不得随意提高摊铺机的行驶速度。
3、路面各个结构层的平整度应严格控制，严格工序间的交验制度。
4、碾压：针对混合料中沥青性能特点，根据试验路段确定压路机的机型及重量，并确定出施工的初压温度，合理选择碾压速度，严禁在未成型的油面表层急刹车及快速起步，并合理选择振频、振幅。
5、在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料及摊铺机履带下的混合料等。 6、为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺，先摊铺沥青混凝土面层，再做构造物伸缩缝。
7.2.10 沥青混凝土面层的空隙率的控制措施
1、在组成设计阶段，选择符合路用性能要求的矿料集料、沥青材料，优化配合比设计。
2、在生产施工阶段，严格控制混合料的级配、油石比和摊铺碾压工艺，以确保沥青混合料矿料级配符合规定。
7.2.11 沥青混凝土铺装层厚度的控制措施
1、采用具有电脑控制的既能控制左右标高又能调节横坡的混合料摊铺机，以保证各结构层的标高与平整度。
2、沥青面层施工时：
1）试铺时仔细确定松铺系数，每天施工中根据实际检测情况进行控制。 2）调整好摊铺机及找平装置的工作状态。
3）下面层施工前认真检查基层标高，超标部分应刮除。 4）根据每天沥青混合料摊铺总量检查摊铺厚度，并进行调整。 7.2.12 沥青混凝土面层表面波浪和接缝明显的预防
1、出场的沥青混凝土要符合级配要求。 2、避免混合料在运输及摊铺中产生离析现象。 3、摊铺机作业时要匀速行走。
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4、基准线标高要精确，基层质量要符合标准要求。
5、运料车卸料时，要求在机前30-50cm停车，并不准撞击摊铺机。 6、摊铺机的夯锤要保持振幅一致。
7、碾压时应是先轻压，后重压，并做到慢起步，慢停机，禁止急刹车及急转向。 8、摊铺机停驶超过规定时间，要对接头做特殊处理。 9、压路机不得在未冷却的沥青混凝土面上停机和转向。
第八章 检验、试验、测量管理
检验和试验包括自行采购及顾客提供的原材料、半成品、施工（生产）过程中各工序以及已完工程（产品）检验和试验。 8.1、进货检验和试验 8.1．1进货检验工作流程图
原材料、半成品进货 验 收 检验、验证 抽样检验 数量验证 材质验证 外观验证 物理性能 化学性能 不合格处置 合格 合格 N
Y 入库使用 进货检验工作流程图
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8.1.2实施要点
8.1.2.1检验和试验计划制定
进货检验和试验计划由工程、质检部门、试验部门根据标准规范和施工组织设计的材料使用计划的要求，质检部门制定本项目物资的进货检验和试验计划，进货检验和试验计划报项目技术负责人审批，下达到相关部门执行。其内容主要包括：
a) 抽样试验的物资名称；b) 检验试验日期；c) 检验试验内容； d) 检验试验依据；e) 抽样方法。 8.1.2 .2 验收
自行采购及顾客提供的各类材料的检验和试验，应依据相关的国家标准、规范，相关的试验依据等技术文件进行验收。
a) 检验和验证：进场材料的检验和验收由现场材料员根据提供的材质证明或相关资料，对材料的名称、规格型号、数量、外观尺寸、生产厂家进行外观质量验收。
b) 抽样试验
根据进货检验和试验计划，按规定进行取样试验，证实是否合格产品。 物资部门负责提供待检产品，试验部门负责取样品，试验人员根据《进货检验 和试验记录表》，按相关试验规程或规定，对所抽取样本进行试验，试验结果书面通知物资人员作为该批材料放行与不放行的依据。
需送出检测试验的项目，必须委托法定检测试验单位进行。
试验室出具的检测试验报告，必须数据准确、字迹清晰，手续齐全，报告有效， 同时应及时将检测试验结果提交有关部门。
经检验和试验的各类原材料、半成品必须进行标识，以防未经检验和试验或经检验和试验不合格的原材料、半成品投入使用。
经检验和试验的各类原材料、半成品，其各项指标全部合格后，进入发放步骤；检验和试验发现不合格，按不合格品控制管理执行。 8.1.3 发放控制
进货原材料、半成品全部合格，由材料人员按物资管理办法入库管理，一般未经检验和试验的产品不予放行。如确因施工急需，将未经检验的原材料或半成品给予放行时，应提出《紧急放行申请报告》，经项目部总工程师批准并取得顾客、监理单位同意方可放行，放行的同时须在《紧急放行申请报告》备注栏中作相应记录，满足可追溯的要求。
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8.2 施工过程检验和试验 8.2.1过程检验和试验工作流程图：
施工准备 委托试验
试验报告 Y N 合 格 工序施工 工序自检交接检 N
Y 合 格 Y 专 检 取样或准备 N 检 测 送出试验
合 格 检测报告 Y 工序验收 格 N 合执行不合格品控制 Y 转 序
分项工程质量评定 20
8.2.2实施要点
8.2.2.1制定分项（工序）工程质量检验和试验计划
a）分项（工序）工程质量检验和试验计划表，应根据施工组织设计或项目 质量计划编制；
b）按施工进度计划，列出分项（工序）工程的全部名称、检验日期、验收内 容、验收依据、责任人；
c）分项（工序）检验和试验计划由项目部质量部门编制，工程、试验部门 会签，技术负责人审批。 8.3.2.2 检验
a）检验应按照分项（工序）工程检验和试验计划表执行；
b）单位、分部、分项工程的划分应根据合同文件规定的验收标准进行划分， 报监理工程师确认；
c）检验必须按照合同文件、设计文件及相应的验收标准、施工规范进行； d）工序“自检、交接检”工作：由该工序技术负责人组织进行，由操作人员自检，本工序专（兼）职质检员确认，下道工序专（兼）职质检员签收；
e）工序施工结束，由该工序技术负责人进行工序质量检验自评和隐蔽工程自检，并及时通知质量部门验收；
f） 质量部门应按照验收标准对工序进行检验，依据检测试验报告进行验收，并进行质量等级评定。
8.2.2.2 试验按进货检验和试验计划相关规定和抽样试验进行。 8.2.2.3 让步使用和放行
当出现让步使用和放行的情况时，须按照不合格品控制管理执行。 8.3 最终检验和试验
8.3.1最终检验和试验工作流程图：
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单位工程完工
N 工程整体检验 自评质量等级 资料整理 提交监理签认 N 提交质量监督部门核定
合 格 Y
N
工程交工报告 工程初验 整 改 合格 Y 竣工验收 最终检验和试验工作流程图
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8.3.2实施要点 8.3.2.1 单位工程完工
单位工程已按合同和设计图纸要求，已全部施工完毕，并进行了各分部工程质量等级评定，其结果满足规定要求，才能进行单位工程交工验收。 8.3.2.2 工程整体总体检测
单位工程完工后，由项目部总工程师负责依据国家现行有关工程质量评定标准的要求，组织对工程整体进行检测。由项目部质量部门按工程质量评定标准填写记录，交局（公司）或项目部总工程师签发。出现不合格执行不合格品控制管理流程。 8.3.2.3 单位工程质量等级自评
单位工程符合“单位工程竣工标准”在分部工程质量检验评定的基础上，进行单位工程质量等级自评。 8.3.2.4 交工资料整理
项目部总工程师负责交工资料的收集归档工作，资料室负责交工资料组卷、装订、办理各项传递手续。 8.3.2.5 提交监理签认
项目部质量将自评单位工程质量等级结果和整理齐全的交工资料送业主（监理）审查签认部门。
8.3.2.6质量检验评定资料，由业主（监理）审查签认后，提交质量监督部门进行核定。 8.3.2.7 工程交工报告
上述各项工作完成，由项目部总工程师负责在规定的时间和要求内，填写《工程交工报告》提交业主，同时抄报局（公司）备案，邀约业主按期验收。 8.3.2.8工程初验
工程规模较大，结构复杂应配合业主参与工程初验。初验方法与交工验收的程序相同，初验合格后才能正式交工验收；初验不合格应及时指派专人处置，执行《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，跟踪验证合格后，才能进行交工验收。
8.3.2.9 竣工验收
竣工验收由业主组织设计、施工、监理、质监站及相关主管部门进行验收，并执行国家现行竣工验收办法。验收合格后，并按规定要求正式移交工程及竣工资料，并由专人负责工程交付。 8.4测量管理
1）施工测量按照《公路全球定位系统（GPS）测量规范》（JTJ/T066-98）进行，
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精度要求满足设计要求。
2）对业主提供的平面，高程控制点进行复核并办理，正式交接手续。 3）施工测量控制网由项目部测量组进行内业计算和设置，并进行复核，达到要求后报监理工程师审查确认后方可投入使用。
4）对控制点，水准点定期复核，检查结果及时报监理工程师。 5）对填筑路基的沉降，位移定期观测，作好观测记录。
6）与监理、设计单位密切联系，认真配合及时交流，随时控制掌握施工情况，作好信息的动态管理。
7）证测量仪器按规定定期检校，保证在有效期内使用。
8）施工设备控制，配置设备的性能必须满足施工要求，设备维修、保养指派专人负责。
8.5 沥青混凝土、混凝土检验和试验
沥青混凝土配合比、温度、压实度设计满足设计要求，对砼进行试块的制作、养护及技术规格书规定的各项试验，并及时将试验报告上报监理。搅拌砼质量由混凝土配合比单、抽样试块、抽检记录和试块送检报告共同组成控制质量依据。
第九章 与顾客及相关方沟通
9.1 与顾客的沟通管理流程
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主动沟通 管理活动 特定事件 顾客要求 警告抱怨 出现意见 分歧纠纷 分级、整理、调研 采纳接受 合理采纳 协商处理 纠纷处理
顾客满意 ？ Y 分类整理 N 改进措施 Y 实施验证 改进？ N 结束 9.2 信息沟通内容 a）与顾客沟通：关于工程项目的要求、提供的条件、施工生产的动态的信息，顾客询问的问题、合同的修订，工程交付后顾客的反馈意见，包括满意程度及抱怨。
b）与其他相关方的沟通：来自社区居民的投诉与抱怨；来自供方、上级、职工的信息；来自其他外部相关方信息。
c) 项目部就重大环境因素和重大危害因素需要对外交流或主动向外传递的信息。
9.3信息沟通方式
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通过会议、文件、各种报表、简报、电话、电传、电子邮件、网络、磁盘、图片、内部刊物和报纸等方式进行。 9.4信息沟通要求
a)公司、项目部各级根据其职责和工作流程，做好与顾客在施工过程、工程保修过程的沟通与交流，准确掌握顾客的投诉和抱怨，将信息及时传递、合理采纳、有效处置并将结果向顾客信息反馈。
b)相关方要求提供信息时，职责部门负责向外传递；对于来自供方、上级、职工的信息，要及时收集、分析处理、有效传递；如果相关方有要求答复的，责任部门将信息处理结果反馈到相关方；特别重要的信息，在反馈前应得到最高管理者或管理者代表的批准。
c项目部对重要环境因素、重大危害因素和重大质量问题的信息，如果必须对外交流时，应按规定的程序进行，并对做出的每一个决定，每一个沟通过程必须进行记录和归档。
d) 各级应不定期对重要的外部交流的方法进行评审，随时予以改进，确保其沟通、协商与交流的有效性，保存相关的评审记录。 9.4.1 实施要求
为了准确和充分地掌握顾客的要求，在施工项目招投标、施工期及保修期与顾客、监理人员和其他相关方面进行沟通，掌握顾客对施工项目的要求和满意程度的信息，进行持续改进，不断提高顾客的满意度。 9.4.1.1 与顾客沟通必须做到：
1）及时、准确掌握业主、监理单位的意见或建议、投诉和抱怨； 2）及时传达给相关部门；
3）合理的采纳业主、监理单位的意见或建议，认真和虚心地对待投诉和抱怨，并采取应对措施；
4）重大问题报上级单位共同处理；
5）将处理结果通报业主、监理单位，努力使业主、监理单位满意。
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第十章 不合格品、不符合项控制
10.1 不合格品、不符合项控制流程
开始 原材料、半成品、成品检测试验 不合格品？ Y 不合格品标识和隔离 不合格品初审及分类 重大不合格品 或质量事故？ 质量事故评审处置 Y 重大不 合格品 N 审评处置方案 N 轻微和一般不 合格品评审处置 评审处置方案 Y 重大不合格品评审处置 评审处置方案 处置方案实施 实施记录 实施效果 符合要求 各相关方认可 转入下道工序 结束 不合格品流程图
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10.2 实施要求
1）为防止不合格品的交付或使用，对采购物资、施工过程和最终检验和试验中出现的不合格品进行有效控制。
2）项目经理部成立不合格品及质量事故评审处置小组，由项目总工程师任组长，负责组织对质量事故发生后类别的判定，并负责对轻微、一般不合格品的处理，重大不合格品和质量事故报公司（局）处置。
3）项目经理部生产经理及总工负责组织质量事故处理方案的实施。
4）不合格品及质量事故的标识、记录、隔离、评审、处置，不合格品控制管理要求执行。
5）产生不合格品时，须调查原因，对作业人和管理人员进行处罚，制定防范措施，指定专人整改。
第十一章 质量计划的改进和完善
11.1 总则
为确保工程质量和质量管理体系的符合性和持续改进，达到检验、分析和改进质量管理体系的目的。 11.2 监视和测量 11.2.1 顾客满意
项目经理部负责施工期间顾客及相关方满意信息的监视。检验质量管理体系在施工过程中的运行情况，作为质量管理体系“持续改进”和增强“顾客及相关方满意”的主导依据。
顾客及相关方满意度信息获取方式有：
1）施工期间业主、监理单位召开的各种例会中获取顾客满意度信息。 2）施工期间通过分项、分部、单位工程验收获取顾客满意度信息。 3）各职能部门从不同的侧面、各种渠道获取顾客满意度信息。 4）业主的投诉和抱怨获取顾客满意度信息。
项目经理部相关职能部门将收集的各种信息分类，进行分析，作为改进质量管理体系的依据，并责成有关部门整改。 11.2.2 内部审核
按内部审核计划做好相关资料的准备工作，按照审核要求配合审核组工作，针对
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审核中发现的不合格项制定并实施相应的纠正和预防措施，并落实到人，逐项实施，确认纠正措施实施完毕。 11.2.3 过程的监视和测量
项目部质量管理的各个过程进行监视和测量，过程监视和测量的范围包括体系的所有过程，包括：管理职责、资源管理、工程实现和测量分析改进过程。
项目部通过质量检查、安全检查、进度检查、施工现场管理考评自查、各项管理职责考核自查对施工过程进行监视和测量。对公司和自行监视或测量发现的问题，采取纠正措施进行改进。 11.3 数据分析
选用适用的方法，收集和整理数据，分析统计结果，绘制统计分析图表，作出分析报告。如QC小组活动采用排列图、直方图、因果图等分析问题产生的原因，砼生产采用方差分析、控制图进行分析控制。
工程实施过程中注意收集、分析以下数据信息：
1）与顾客及相关方满意有关的数据：业主的赞扬、肯定或投诉和抱怨、监理单位发的工作联系单、业主协调会提出的整改问题。
2）与工程质量要求符合性有关的数据：工程质量的符合情况、工程施工进度的实现情况、资源配置情况、质量目标的完成情况。
3）与质量管理体系的过程和工程特性及趋势有关的数据：工程质量管理水平、安全管理水平、工程建设要求、质量体系内部审核情况、采取纠正措施和预防措施情况。
4）与供方有关的数据：供货商的供货情况、采购验收记录。 11.4 改进
1）通过数据分析找出业主的不满意，工程不符合要求，过程不稳定等事项。 2）通过内部审核和第三方审核，不断发现质量管理的薄弱环节，寻求改进的机会。
3）通过纠正和预防措施，避免不合格的再发生，实现改进。 4）开展QC小组活动，实现工程质量和工效的持续改进。 11.5 纠正措施和预防措施 11.5.1 纠正措施
针对业主、监理单位的意见、产品中的不合格品、质量管理体系中的不合格项，
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项目经理和总工程师立即组织调查分析，并建立相应台帐，制定纠正措施，落实到人，在计划完成日期内负责实施，并作好记录和验证其效果。 11.5.2 预防措施
收集分析工程施工中各种影响质量的信息，查明造成不合格的直接和潜在原因，制定预防措施，防止再次发生。
在编制施工组织设计和施工实施细则时，对质量通病、一般可能发生的质量问题、施工中的关键工序制定预防措施，予以实施，并做好记录和验证其效果。
第十二章 记录的控制要求
12.1 记录类别
12.1.1 记录按其性质和使用范围分为以下几类：
1）管理职责方面的记录（包括文件控制的记录），如：文件受控目录清单等。 2）资源管理方面的记录，如：人员教育培训、经历、资格记录，设备管理、维修记录等。
3）产品实现方面的记录，如：合同评审记录、供方评价记录、检验测量试验设备控制记录等。
4）测量、分析、改进方面的记录，如：顾客满意度记录，内部审核记录、产品检验和试验记录、不合格记录、纠正、预防措施记录等。
12.1.2 公司质量文件中所要求的记录表格以及与质量管理体系有关的各过程产生的原始记录。 12.2 记录形式
记录的形式为表格、文件、磁带、磁盘、图片等。 12.3 记录管理流程：见图12-1
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图12-1 工作流程图
确定记录表格 建立目录清单 记录的编制 记录的标识 记录的收集 记录的归档 记录的保管 记录的查阅 记录的处置 12.4 记录管理要求 12.4.1 记录的编制和标识
1）编制记录的内容要真实、准确，字迹清晰，能正确识别。 2）记录的标识
记录的编号是记录的主要标识。执行“谁编制谁标识”的原则，各职能部门按相关规定，对本部门涉及的记录进行标识。 12.4.2 记录的填写和使用
1）记录是一种特殊文件。记录的介质可以是纸张、光盘、照片、磁带等多种形式。记录的填写应当完整、字迹清楚、耐久，记录内容应当准确、适时有效、不得涂改。
2）记录相关责任人必须签名，并注明日期。凡需审批的记录均应完成全部程序，确保记录的完整性和有效性。
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3）记录一般不允许更改，确属误填，应用划改，并加盖“更改”印章，保留原始记录。
4）记录的利用参照《二航局档案管理办法》中有关档案借阅利用的规定执行，作好借阅利用的登记工作。 12.4.3 记录的收集
1）记录实行分级收集管理。质量体系运行的有关记录由各工区质量部门负责收集并上报项目部质检部，项目部质检部负责全工程项目质量记录的收集。
2）各职能部门应指定人员对形成的记录分类登记，对记录实施动态管理。 3）各职能部门应定期收集本部门使用及其它部门传递的记录，装订成卷，便于检索。
4）记录一般仅供本单位内部使用，经记录管理人员同意，方可查阅。记录的查阅应建立查阅制度，办理查阅手续。合同要求时在商定期限内按规定手续提供给顾客或第三方查阅，应符合局及公司有关的保密规定。
5）供方及外包项目等外来的记录应另按分类建立目录。 12.4.4 记录的传递
1）记录是实现“基于事实的决策方法”原则的主要信息和证实材料，要按规定向有关同级部门或上级部门传递和上报。
2）记录的传递、上报应按发放程序及规定的要求进行。 12.4.5 记录的贮存和保管
1）除按档案管理办法的有关要求执行外，记录应贮存在通风良好、干燥防潮、防止虫害、鼠害，严禁丢失、损坏，确保记录的完整、清晰。
2）各职能部门的记录平时使用期间应由责任人妥善保管，并按规定期限交本部门文件管理员集中保管。 12.4.6 记录的归档
1） 需长期保存的记录由各职能部门负责定期收集后交办公室归档，其他的由各部门自行保存。
2）各职能部门涉及的记录由本部门负责归档，涉及质量体系运行的记录由质量部门负责归档。 12.4.7记录的管理
1） 产品实现过程的质量记录按档案管理办法实施细则的规定保存。质量体系运
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行的记录，按其重要性和时效性，保存期限分别为一年、三年或长期保存。
2）超过保管期限或其他需要处理的记录，由主管部门负责，履行销毁审批手续后统一销毁。
附件1: 项目创优计划表 项目名称 建设单位 中标单位 开工日期 广东省潮州至惠州高速公路工程TJ21标 广东潮惠高速公路有限公司 中交第二航务工程局 有限公司 2013年 10月 1日 建设地点 施工单位 结构类型 揭西县、陆河县 中交二航局 高速公路路面 预计竣工日期 2015 年 12月 30 日 项目负责人 熊建新 项目技术 石勇 负责人 1 、做好质量体系的建立和运行工作。项目部编制了质量体系文件，完善各项管理制度和措施，建立质量控制网络，明确各部门和人员的质量责任。 2 、加强过程控制。项目部建立了以质检部专检、各部门和生产班组兼职质检员自检的质量自检体系，认真执行“三检”制度，加强质量预控，消灭每一施工环节的质量隐患。对质量目标进行分解，各道工序质量责任明确到人，分工负责，以工序质量确保施工质量。 3 、项目部着重抓好试验、测量工作，对计量器具按周期进行检定、校核，创保证计量器具的精度。试验计量人员均具有相应的资历，持证上岗。 4 、抓好原材料质量控制，原材料采购必须优质，并按规定要求进行验收、取样、送检，不合格材料不得进场。 优5 、采用新材料、新技术、新工艺提高工程质量。 6 、制定该项目的质量奖惩制度，运用激励机制，奖罚分明。 7 、编制完善施工方案和实施细则。在工序施工前，各分项技术负责人均主对分管工序编写实施细则，对班组人员进行详细技术交底，班组操作人员必须熟悉施工图纸、设计要求、质量要点。并在施工过程中不断进行分析、要总结、改进。 8 、积极开展QC小组活动，促进质量改进。组织各种形式的质量宣传、教育，如出黑板报、印发相关文件、召开座谈会讨论、现场指导等。对现措场施工人员进行岗位知识培训和应知应会教育。 9 、积极做好原始记录、质量报验、评定资料的收集、整理、归档工作。 施
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附件2： 工程质量目标分解
序号 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 工程名称 28cm厚C40防水砼（桥面） 混凝土路面 4cmSMA-13上面层 6cmGAC-20C中面层 9cmGAC-25下面层 16cm4.5%水稳碎石基层 36cm4.5%水稳碎石基层 32cm4.5%水稳碎石基层 18cm3.5%水稳碎石底基层 15cm级配碎石垫层 乳化沥青粘层 沥青封层 沥青透层 防水粘结层 路缘石 平面石 排水工程 质量目标 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 各分项工程合格率100%，得分均在92分以上 责任人 贺春松 贺春松 黄伟森 黄伟森 黄伟森 何剑 何剑 何剑 付东 付东 仇国平 仇国平 仇国平 仇国平 毛永忠 毛永忠 黄达财 34
附件3： 质量组织机构图
项目经理
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熊建新 副经理 项目总工程师 杜修荣 石勇 工程部 质检部 合约部 试验室 安保部 机材部 综合办 贺春松 何剑 罗赞荣 刘伟文 王明元 皮春明 林泽帆 一工区 二工区 黄子仲 张思武 垫垫沥水排水垫垫沥水排水层层青泥及附层层青泥及附及及砼砼属工及及砼砼属工水水面路程施水水面路程施稳稳层面工一稳稳层面工二施施施施队 施施施施队 工工工工工工工一二一一 工三四二二队 队 队 队 队 队 队 队 财务部 夏 昆
附件4：
分部、分项划分另册
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附件5: 项目部领导层确定 施工组织准备 项目部职能部门确定 项目部作业班组确定 施工准备 劳动力准备 技术准备 研究合同文件 现场调查 会审施工图纸 设计交底 编制质量计划、施工组织设计 单位工程技术交底 测量控制 技术交底 试验控制 申请设计变更 关键工序技术交底 技术控制 设计变更 工程技术资料管理 设计变更通知单 按设计变更施工 工序自检互检、专检 单位、分部、分项工程划分报验及批复 工序、隐蔽工程验收 工程质量控制 不合格品控制 分包工程质量控制 工序控制 特殊工序控制 质量管理点控制 QC小组活动 评审及其处置 标识记录 检验、测量和试验设备周期检定和校验 标识记录 单位、分部、分项工程质量评定 分部分项工程技术交底 设备控制 材料控制 配置齐全完好 材料供应 维修保养 材料贮存 材料消耗计量 材料回收利用 材料用量审核 施工过程控 制 人员控制 配备人力资源 关键岗位持证上岗 特殊工种培训 危险源识别和风险评价 进度控制 制定总进度计划 收集变更资料 制定年度、季度、月度计划 签 认 竣工结算 实施调整 满足合同要求 成本及合同管理 安全管理 制定安全控制措施 环境因素识别、评价 建立重要环境因素清职业安全健康运行控制 单 制定环境控制措施 环境控制 环境管理体系运行控制 竣工资料整理 项目质量评定 交工验收 遗留问题处理 竣工验收 工程竣工及保修 保修期管理 工程回访 信息反馈 改进措施及验证31
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