2015 年莱芜高新区招商三局

2015年莱芜高新区招商三局

部门预算

2015

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2015年部门预算

目 录

第一部分 概况 一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 2015年部门预算

一、2015年莱芜高新区招商三局收支预算总表 二、2015年莱芜高新区招商三局财政拨款支出预算表 三、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2015年部门预算情况说明

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2015年部门预算

第一部分

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概 况

2015年部门预算

一、主要职能

高新区招商三局为一级预算单位，主要职能： （一）贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策；负责对局内招商引资项目考核工作。

（二）宣传我区的投资环境及优惠政策，密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作，为外商和外来投资者提供咨询、洽谈、项目材料编写。

（三）配合市、区组织开展的各类招商活动，围绕招商引资进行相关信息收集、对外联络、客商接待、项目洽谈和可行性论证及合同协议的签订。

（四）跟踪落实推进招商引资项目，协同区相关部门做好入驻项目协调服务工作。

（五）承办工委、管委会交办的其他事项。

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2015年部门预算

二、部门预算单位构成

莱芜高新区招商三局部门预算为招商三局本级部门预算。

纳入莱芜高新区招商三局部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号 1

招商三局

单位名称

备注

5

2015年部门预算

第二部分

年部门预算表

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2015

2015年部门预算

表1.莱芜高新区招商三局2015年预算收支总表

收入 项目

一、财政拨款（补助） 二、财政专户管理资金 三、批准留用的教育及医疗收费 四、事业收入不含教育及医疗收费 五、事业单位经营收入 六、其他收入

本年收入合计

上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转

收入总计

金额

支出 项目

单位：万元

金额 93.49

本年功能科目支出合计

93.49

支出功能科目合计

7

93.49

93.49 [201]一般公共服务支出

[202]外交支出 [203]国防支出 [204]公共安全支出 [205]教育支出 [206]科学技术支出 [207]文化体育与传媒支出 [208]社会保障和就业支出 [209]社会保险基金支出 [210]医疗卫生与计划生育支出 [211]节能环保支出 [212]城乡社区支出 [213]农林水支出 [214]交通运输支出

[215]资源勘探电力信息等支出 [216]商业服务业等支出 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]国土海洋气象等支出 [221]住房保障支出 [222]粮油物资储备支出 [227]预备费

[228]国债还本付息支出 [229]其他支出

93.49

[230]转移性支出 93.49

2015年部门预算

表2.莱芜高新区招商三局2015年财政拨款支出预算表

科目编码 **

201 20113 2011301 2011308

合计

一般公共服务支出 商贸事务

行政运行（商贸事务） 招商引资

功能科目名称

**

单位：万元

2015年支出预算数

**

93.49 93.49 93.49 43.49 50.00

表3.2015年莱芜高新区招商三局公共预算财政拨款

“三公”经费支出预算表

公务用车购置及运行费

总计

因公出国 (境)费用

小计

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行 维护费

单位：万元

38.5 7 3.5 3.5 28

注：1.本表公开内容为公共财政拨款“三公”经费预算情况。 2.经费预算中公务接待费含招商安商等专项经费支出。

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2015年部门预算

第三部分

2015年部门预算情况说明

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2015年部门预算

一、 预算编制的基本原则和方法

（一）按照区级预算管理有关规定，预算编制实行综合零基预算，高新区招商三局1个单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据区级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员、现行工资津补贴和社会保障等政策编制；公用经费按照统一定额标准和单位经费管理形式编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为93.49万元，其中：财政拨款93.49万元。2015年支出预算为93.49万元，其中：一般公共服务支出93.49万元。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况 2015年，莱芜高新区招商三局通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共38.5万元。

（一）因公出国（境）经费预算7万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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2015年部门预算

（二）公务用车运行维护预算3.5 万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算28万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出及招商安商等专项经费支出。

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