年 月 日—— 年 月 日
1.0收入1.1管理费收入1.2空置费收入1.3其他收入小计
2.0支出2.1人员开支2.1.1员工薪金2.1.2员工福利2.1.3饭补费用2.1.4加班费员工成本合计
2.2维修及保养2.2.1电气系统及设备2.2.2弱电系统及设备2.2.3楼宇工程2.2.4空调系统及设备2.2.5消防系统及设备2.2.6给排水系统及设备2.2.7电梯/扶梯2.2.8工具及仪表补充2.2.9政府部门检测费小计
11,761,1372,520,244516,60014,797,980
2,468,600843,440176,80049,3723,538,212
112,000215,000130,000210,00045,00055,000150,00010,00079,0001,006,000
2.3能源费用2.3.1电费2.3.2采暖费2.3.3水费及排污费2.3.4燃气费2.3.5燃油费小计
2.4保安费用2.5清洁及灭虫2.6管理费用2.6.1 保险支出2.6.2 节日装饰及园艺2.6.3 核数及法律费用2.6.4 管理费收入应交税金小计
2.7行政办公费2.7.1办公费2.7.2制服及洗涤2.7.3折旧费2.7.4不可预见费小计
3.0管理人酬金A.国贸物业
3,865,732
0
201,1132,302,344
0
6,369,189
54,000
510,761
180,000200,00040,000813,8891,233,889
180,000161,32060,000100,000501,320
480,000
B.xx物业小计
480,000960,000
支出总计14,173,371
盈/亏624,609
说明：
1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。
2.因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管 理经验有关数据参考估算得出。
3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派， 副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。5.本预算是以国贸物业酒店管理有限公司授权管理的管理模式进行测算。6.本预算的计算过程请参阅《xx大厦正常运行年度管理预算草案计算表》。
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