仓管部考核细则

仓管部考核细则

一、仓管员工作职责

1、严格执行入库手续，物料进仓时，仓管员要核实数量，规格，种类是否与货单一致，交货的时间是否延期。对数量、种类等核算不准的每次扣0.5分，一个月出现三次者扣2分或警告一次。

2、入库的物料要分类存放整齐，设物料卡，标识清楚，监控物品的库存数量，及时通知采购人员采购，并说明所要时间。对数量标识混乱的、物料卡标识不清的，每次扣0.5分。

3、材料入库后应及时入账，准确登记。

4、严格按合同材料单发料，应配套发出，按照先进先出的原则发料。跟踪好所借用物品和每次出仓物品的归还情况，检验归还物品的完好情况，并及时登记。没及时追回借用物品的每次扣1分，没检查好物品完好情况的每次扣0.5分。或警告一次

5、仓管人员要妥善保管好原始单据，入仓单、出仓单，做好材料进出仓库的账务工作。丢失一次扣0.5分。

6、仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。必须做好日常盘点和月末盘点工作，随时了解仓库储备情况，发现有呆滞或不合理的情况即时上报。迟交或帐目不清每次扣0.5分。

7、做好防火、防盗、防爆工作并保持仓库内清洁、整齐，防止化工质变。每次检查发现问题每次扣0.5分，如果是消防隐患问题扣1分或警告一次。

8、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前做好门、窗、电、水的开关工作。没做好开/关工作每次扣0.5分或警告一次。造成损失的记小过一次。

9、仓管人员要按时上下班，如遇到工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓管员必须凭入仓单、查验货物质量、规格、数量、软硬等合格后办理入库手续，写明相关单号，由采购员签名确认后方为正式入库，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。质量不好的不能进仓，要及时退货。造成不合格物品入库的每次扣1分，或警告一次！严重的记过处理。

2、原则上禁止不经过仓库直接送交其他部门使用（或仓管员看不到实物）的做法，仓管员有权拒绝入库，不能补单。

3、负责物资质量监督，对质量有问题或不符合要求的物品及时反馈给采购人员，视情况而定是否需要更换或退货。发现问题放映每次嘉奖或记小功。

4、入库单的填开必须正确完整规范，书写清楚，供应单位名称必须前后一致，计量单位也要前后一致。

5、材料入库后，仓管要在合同材料单上注明入库数量，及时掌握合同材料供应情况，并知主管或有相关部门。

6、能辨别及熟记各种物料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法，物料出库时必须办理出库手续，并按领用单领用，领用物料必须由主管或其指定人员统一领取，超出那部分材料出库时一定写明“补”或“超”，必须主管核实。没有上级主管同意私自发放的每次扣1分，或警告一次。

2、出库时，对产品核算清楚，要求对方当面点清数量和看好质量，签名后方为正式出库，同时仓管员在材料单上注明领用数量和领货单位，不要重复计数或开单。

3、对于发出托外加工材料，应熟知产品结构，要跟踪收货，避免钻空子，偷取或偷窃材料，一旦发现，要报告外发主管，要求退回材料和追究责任。有功者嘉奖或记功。

4、易损耗品的领用要根据工程的情况，不准多领多拿！所拆除的废旧品的回收要查验并与相关部门沟通处理，严禁私买私卖！出现此类情况对当事人警告或记过处理。情况严重者可开除。

四、月结管理

1、做好月结及盘点工作，确保账实相符，总结本月工作，找出失误的原因，作好下月工作计划，对库存、压货多的材料要重点注明并汇报。对每月工作中无出错、有条理、能配合其他部门工作的，每月嘉奖或记功一次。

2、检查仓库物品的安全保护工作，根据材料的性能合理放置，防止材料变质、变形、受潮等现象。因自身存放问题导致的物品变质每次扣1分或警告或记过处理。

3、总结材料工作方面问题，把不好的材料要退货的详细情况报给老板，及时退货，避免遭遇到经济损失。