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仓库管理制度

2023-08-31 来源:易榕旅网

  云南新桂工贸有限公司

  ANXINGUI CO., LTD. YUNNCO., LTD. YUNNANXINGUI

  文

  件

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  仓库管理制度(试用)

  为了使本公司的仓库管理规范化,根据公司管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特定本制度。

  一、 入库

  1、验货 :货物达后,仓管员,根据供货方提供的送货单进行验货,对货物分类、计数,记录重量(扁钢、圆钢要用卡尺或抽样称重来严格区分规格、型号),如发现与供货单不符,及时报告业务员进行确认、纠正。如供货方没有提供送货单,仓管员要报告业务员来确认规格型号和数量。

  2、卸货:根据货物规格型号合理安排仓位,不同型号的货物(尤其是差别不明显的扁钢、圆钢)不得放在同一货仓,再安排装卸工下货。

  3、清点:仓管员不能依赖装卸工点数,要有高度的责任心认真清点,不要在下货、点货期间擅离岗位,特殊情况交接给其他仓管员帮忙点数。

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  4、核实:下完货后仓管员根据称得的实物重量,记录货物的实重,核实、复查、计数本次货物数量。与供货单核对,若发现数量与实际不符及时与业务员联系。

  5、登账:根据核实的结果仓管员填写“入库单”(三联单:黑色存根,红色给仓库,绿色给财务),先进行手工登记入帐,再进行电脑登记入帐。

  二、 出库

  1、验单:仓管员根据业务员先开好“发货单”(三联单:黑色存根,红色给仓库,绿色给财务)。确认发货的规格、支数、单支重量。如果发现业务员开出发货单不对等疑问及时请示业务员。

  2、发货: 仓管员根据“发货单”安排装卸工发货,仓管员认真清点、记录发货数量,发完货后,仓管员与购货方在规格、数量上确认无误后,在“发货单”签字。

  3、下单:发完货物后,仓管员再在“发货单”上注明实发支数,单支重量。

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  然后根据“发货单”(黄联单)先进行手工下账,再进行电脑下账。同时业务员必须开具“销售单”(五联单:黑色存根,红色给客户,蓝色给业务员,绿色给财务、黄色给仓库)。

  三、报表

  1、日报表及周报表:每天仓管员下完帐后,再做销售日报表。每周做好周报表,汇总一周业内务员的销售业绩和仓库货物库存量。

  2、月结:每月底要做好账面库存盘点表,体现一个月来的进货量、销售量、盘存量。分类汇总业务员的月销售量。

  四、盘点

  仓库要根据公司的要求做好每半年或一年的库存盘点工作,如果发现帐面与实物不对时,必须经过公司领导同意方可进行调账

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