内部审核实施计划表

审核目的 审核范围 审核依据 审核类型 审核要求 审核时间 验证本公司ISO9001：2008和ISO14001：2004体系运行的适宜性和有效性. 本公司产品的实现各过程以及交付产品的售后服务 质量/环境管理手册、程序文件以及相关法律法规要求 年度审核计划 内部审核员所审核范围不得牵涉本部门工作 2016.7.20-2016。7.20 8：00—17：00 审核组组长 李晓华 审核组成员 宁海、陆友、杨海明、王顺兵、李新花、史梦竹、李佳 具体安排： 日 期 时 间 8：00－8：30 8:30－16:00 业务部 受审部门 涉及要素 首 次 会 议 7。2、7。5。4、7。5.5、8.2。1 E4。3。1、E4.3。2、E4.4.6 4。2.3、4.2.4、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8。4、8.5。2、8。5。3 E4.4。5、E4.4.7、E4.5。1、E4.5.2、E4。5。3、E4.5。4 7。5。4、7。5.5 E4。4.6 7.1、7。2.1 E4。3。1、E4.4。6 6。3、6。4、7.5.1、7。5.3、7。5.5 E4。4.1、E4。4.6 6。2、7。4。1、7。4.2、7.4。3 E4.4。1、E4。4.2、E4.4.6 陆友 审核员 8：30－16：00 品保部 宁海 8：30－16：00 8：30－16：00 8/21 8：30－16：00 8：30－16:00 资材部 工程部 生产部 管理部 杨喜胜 李佳 邓祥荣 杨海明 4。1、4。2.1、4.2。2、5.1、5.2、5。总经理 3、5。4、5.5、5.6、6.1、8.2.2、8.5 8：30－16：00 管理者代E4。2、E4。3.1、E4。3。2、E4。3.3、朱怡风 表 E4。4。1、E4。4.3、E4.4.4、E4。5.5、E4.6 16：30 末次会议 注:以上审核条款中,条款前有字母“E”代表EMS要素，条款前没有字母代表QMS要素 JH-QR-QAD-012 Rev.B0

内部审核实施计划表

核准：关洪 审核:朱怡风 制表：史元元

JH-QR-QAD-012 Rev.B0