内部审核程序

制订日期 生效日期 制订部门 -11-10 -04-23 管理部 内部审核程序 页 次 版 次 编 号 1/3 A2 P0802 1.目的 规范内部质量管理体系审核，以便能够有效地评价质量管理体系运行的符合性和有效性。 2.范围 本程序适用于所有与ISO9001：2000质量管理体系有关的部门和过程。 3.定义 内部审核：简称内审，确定质量管理体系运行是否符合品质规划、ISO9001国际标准和公司确定的质量管理体系要求以及有效执行与保持而实施的客观、独立、系统的审核活动。 4.作业内容 序号 作业流程 1.1每年年底，管理部拟定下一年度的年度内审计划，经管理部经理审核呈管理者代表核准，且视需要随时修订。 1.1.1一般情况每年至少进行二次内审,每次间隔不超过7个月。 1.1.2每次内审应涉及质量管理体系的所有要项及部门。 1 审核策划 管理者代表 1.1.3内审活动应配合管理评审的需要。 责任部门 依据文件或说明 使用表单 《管理评审/内审计划》 1.2必要时在下列特殊情况下由总经理或管理者代表决定追加内部审核。 1.2.1正常审核发现较严重不符合； 1.2.2将进行第二、三方审核； 1.2.3发生严重质量问题、客户投诉； 1.2.4组织结构、品质政策、目标、产品、生产技术等有较大改变时。 修 订 A0 记 A1 录

原版次 修订日期 2006-09-05 -04-18 修 订 内 容 即原“P-02”全面修订发行 1.1.1款增加内审时间间隔. 修订1.1内审计划由管理部经理审核 管理者代表核准. 核 准 审 核 制 订 xxxxx有限公司

制订日期 生效日期 制订部门 -11-10 -11-20 管理部 内部审核程序 责任部门 依据文件或说明 页 次 版 次 编 号 2/3 A0 P0802 序号 作业流程 使用表单 2.1管理者代表依照年度计划或临时内审的需要，任命审核组长及审核员组成审核组，由管理部拟定《内审任务安排表》。 2.1.1内审员必须是年资一年以上的员工或副科长级以上干部，且受内审训练考试合格的人员。 《内审任务安排表》 管理者代表 内部审核员 2.1.2内审员应与受审核部门无直接责任关系。 状况和重要性以及以往审核情况。 2.1.4各内审员须在内审进行前了解审核项目、重点及相关文件，并拟定好“审核查检表”，将要审核的项目、审核方法及要点予以明确。 2 审核准备 2.1.3内审安排应考虑受审核区域或过程的《审核查检表》 首次会议由审核组组长组织召开，管理者代首次会议 3 审核组长 表、受审部门领导、主要工作人员、审核员参加，重申审核目的、范围、原则、方法和程序等相关事宜。 4.1审核员按“审核查检表”通过交谈、查阅文件、现场检查等方式收集证据，记录与4 审核实施 审核组 评审审核中发现的问题。 4.2审核员在审核中发现不符合事项时应及时开出“审核改善通知书”详列不符合事项状况，并交受审核单位主管确认。 《审核查检表》 《审核改善通知书》 修 订 记 录

原版次 修订日期 修 订 内 容 即原“P-02”全面修订发行 核 准 审 核 制 订 xxxxx有限公司

制订日期 生效日期 制订部门 -11-10 -04-23 管理部 内部审核程序 责任部门 依据文件或说明 页 次 版 次 编 号 3/3 A1 P0802 序号 5 作业流程 使用表单 审核结束后，审核组组长邀请管理者代表、末次会议 审核组长 受审核部门领导及主要工作人员、审核员参加末次会议，通报审核发现，宣布现场审核结论及对采取纠正预防措施的要求。 6 审核总结报告 审核组长 审核组组长负责编写“审核总结报告”，经审核组讨论通过，呈管理者代表核准。 7.1审核员开具的“审核改善通知书”由管理部统一汇总编号后派发受审核部门。 7.2受审核部门收到“审核改善通知书”后，详细说明原因及采取的纠正预防措施和预计完成日期。 7.3受审核部门应按计划改善不符合项。 《审核总结报告》 7 拟定纠正预防措施及实施 《审核改善通知书》 受审核部门 NG 8 效果确认 8.1管理部负责跟踪确认受审核部门的纠正预防措施实施情况。 8.2当发现受审核部门没有按期改善或改善不彻底时管理部应要求受审核部门重拟完成日期或纠正预防措施，必要时报管理者代表处理。 《审核改善通知书》 OK 9 提交管理评审 管理者代表 内审情况应提交管理评审。 10 品质记录保存 “内审任务安排表”、“审核查检表”、“审核管理部 改善通知书”等由管理部依《记录管理程序》归档管理。 修 订 A0 记 录

原版次 修订日期 -04-18 修 订 内 容 即原“P-02”全面修订发行 审核总结报告由总经理核准改为管理者 代表核准. 核 准 审 核 制 订