安全隐患排查检查表

安全风险隐患排查表

1 安全基础管理安全风险隐患排查表

序号 排查内容 (一)安全领导能力 排查依据 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标； 2.安全生产目标应满足： 《国家安全监管总局关于印发危险化学（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实品从业单位安全生产标准化评审标准的1 施； 通知》（安监总管三〔2011〕93号）中（2）符合或严于相关法律法规的要求； 评审标准2.1 （3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目《国家安全监管总局关于印发危险化学标责任书； 品从业单位安全生产标准化评审标准的2 2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年通知》（安监总管三〔2011〕93号）中度安全生产工作计划； 评审标准2.1 3.应定期考核安全生产目标完成情况。 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长《应急管理部关于全面实施危险化学品3 或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向企业安全风险研判与承诺公告制度的通 社会公告。 知》（应急〔2018〕74号） 序号 排查内容 排查依据 4 5 6 7 8 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 1.建立、健全本单位安全生产责任制； 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 《安全生产法》第十八条 4.保证本单位安全生产投入的有效实施； 5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患； 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7.及时、如实报告生产安全事故。 《国家安全监管总局关于印发危险化学企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，品从业单位安全生产标准化评审标准的 车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安通知》（安监总管三〔2011〕93号）中全活动，并在班组安全活动记录上签字。 评审标准5.6 《国家安全监管总局 工业和信息化部关企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负于危险化学品企业贯彻落实<国务院关责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流于进一步加强企业安全生产工作的通 带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕班制度并严格落实。 186号） 《国家安全监管总局关于印发危险化学企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价品从业单位安全生产标准化评审标准的 工作。 通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准3.2 企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责 任制要求履行在岗在位在职责。 序号 排查内容 排查依据 9 10 11 12 13 14 15 《国家安全监管总局关于印发危险化学企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或品从业单位安全生产标准化评审标准的 专业性安全风险隐患排查及治理工作。 通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准11.2 企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、 持续改进等措施保证有效运行。 企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并 对安全行动计划履行情况进行考核。 《国家安全监管总局关于印发危险化学企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法品从业单位安全生产标准化评审标准的 律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生通知》（安监总管三〔2011〕93号）中产状况，研究重大问题，并督促落实情况。 评审标准2.3 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术《危险化学品生产企业安全生产许可证负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的实施办法》（国家安全监管总局令第41 专业学历。 号）第十六条 1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员； 《安全生产法》第二十一条 2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的《国家安全监管总局关于危险化学品企2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化业贯彻落实国务院关于进一步加强企业工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工安全生产工作的通知的实施意见》（安监 生产相关工作2年以上经历； 总管三〔2010〕186号）第一章第三条 3.从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安《注册安全工程师管理规定》（国家安全全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；监管总局令第11号）第六条 安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。 1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额《企业安全生产费用提取和使用管理办 提取安全生产费用，专项用于安全生产； 法》（财企〔2012〕16号） 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费 序号 排查内容 用台账，载明安全生产费用使用情况。 排查依据 16 17 18 19 《中共中央 国务院关于推进安全生产领企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号) 员工缴纳保险费。 第二十九条 企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反 劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。 企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。 企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相《特种作业人员安全技术培训考核管理当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要规定》（国家安全监管总局令第30号） 求。 第四条 (二)安全生产责任制 《国务院安委会办公室关于全面加强企企业应建立健全全员安全生产责任制： 业全员安全生产责任制工作的通知》（安1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任委办〔2017〕29号）第三条 和考核标准。 1 《国家安全监管总局关于印发危险化学 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人品从业单位安全生产标准化评审标准的员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人通知》（安监总管三〔2011〕93号）评员的安全生产责任和考核标准。 审标准2.3 企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入《国务院安委会办公室关于全面加强企安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含2 业全员安全生产责任制工作的通知》（安 劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制委办〔2017〕29号）第五、七条 教育培训，如实记录相关教育培训情况等。 《安全生产法》第十九条 企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对《关于全面加强企业全员安全生产责任3 全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。 制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第六条 序号 排查内容 排查依据 《国家安全监管总局关于印发危险化学当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经品从业单位安全生产标准化评审标准的4 营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。 通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准4.3 (三)安全教育和岗位操作技能培训 1 企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要《生产经营单位安全培训规定》（国家安 求，建立健全安全教育培训制度。 全监管总局令第3号）第三条 《国家安全监管总局关于印发危险化学企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训品从业单位安全生产标准化评审标准的 计划，并按计划实施。 通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.1 企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训《生产经营单位安全培训规定》（国家安 档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人全监管总局令第3号）第二十二条 员以及考核结果等情况。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的 企业应对培训教育效果进行评估和改进。 通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.1 1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全《安全生产法》第二十四条 生产知识和管理能力考核合格； 《生产经营单位安全培训规定》（国家安 2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年全监管总局令第3号）第九条 再培训。 企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间《生产经营单位安全培训规定》（国家安 （工段、区、队）、班组三级安全培训教育，考核全监管总局令第3号）第十一、十二条 合格后上岗。 2 3 4 5 6 序号 7 排查内容 排查依据 8 9 10 11 12 13 新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合《生《生产经营单位安全培训规定》（国家安产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令全监管总局令第3号）第十四、十五、十 第3号）要求。 六条 企业新从业人员安全培训时间不得少于72学时；《生产经营单位安全培训规定》（国家安 从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于全监管总局令第3号）第十五条 20学时。 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以《生产经营单位安全培训规定》（国家安 上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）全监管总局令第3号）第十九条 和班组级的安全培训。 1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核《特种作业人员安全技术培训考核管理合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业； 规定》（国家安全监管总局令第30号） 2.特种作业操作证应定期复审。 第五、二十条 《关于加强化工过程安全管理的指导意当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相见》（安监总管三〔2013〕88号）第十 关岗位操作人员进行有针对性的再培训。 二条 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应 对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考《安全生产法》第二十六条 核合格后，方可上岗。 《国家安全监管总局关于印发危险化学企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安品从业单位安全生产标准化评审标准的 全注意事项的培训教育。 通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.5 (四)安全生产信息管理 企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产《关于加强化工过程安全管理的指导意信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节1 见》（安监总管三〔2013〕88号）第四 管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环条 节管理责任部门。 序号 排查内容 排查依据 化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、《化工企业工艺安全管理实施导则》2 行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合 （AQ/T 3034） AQ/T 3034有关要求。 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存3 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 各类安全生产信息。 条 1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及《关于加强化工过程安全管理的指导意4 时、方便的获取相关信息； 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其条 他文件、资料中。 企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分《关于加强化工过程安全管理的指导意5 析、事故调查和编制生产管理制度、操作规程、员见》（安监总管三〔2013〕88号）第三 工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和条 技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。 企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明《危险化学品安全管理条例》（国务院令 书和安全标签。 第591号）第十五条 企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息《关于加强化工过程安全管理的指导意7 正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安见》（安监总管三〔2013〕88号）第四 全生产信息。 条 《国家安全监管总局关于印发危险化学企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以品从业单位安全生产标准化评审标准的8 掌握本岗位有关的安全生产信息。 通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准6.4 6 9 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、《国家安全监管总局关于印发危险化学 序号 排查内容 排查依据 标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部品从业单位安全生产标准化评审标准的门、识别、获取、评价等要求。 通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.1 《国家安全监管总局关于印发危险化学企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规品从业单位安全生产标准化评审标准的10 和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据 通知》（安监总管三〔2011〕93号）评库，并定期更新。 审标准1.1 企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及《国家安全监管总局关于印发危险化学其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符品从业单位安全生产标准化评审标准的11 合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分通知》（安监总管三〔2011〕93号）评析，制定整改计划和措施并落实。 审标准1.2 (五)安全风险管理 企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价《关于加强化工过程安全管理的指导意的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，1 见》（安监总管三〔2013〕88号）第五 明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程条 中的职责和任务。 1.企业应依据以下内容制定安全风险评价准则： 《关于加强化工过程安全管理的指导意（1）有关安全生产法律、法规； 见》（安监总管三〔2013〕88号）第五（2）设计规范、技术标准； 条 （3）企业的安全管理标准、技术标准； 2 《国家安全监管总局关于印发危险化学 （4）企业的安全生产方针和目标等。 品从业单位安全生产标准化评审标准的2.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值通知》（安监总管三〔2011〕93号）评标准以及安全风险等级的评定标准； 审标准3.1 3.安全风险可接受水平最低应满足GB36894要求。 企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开《关于加强化工过程安全管理的指导意3 展安全风险辨识，辨识范围应包括： 见》（安监总管三〔2013〕88号）第五 （1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等条 序号 排查内容 排查依据 阶段； 《危险化学品从业单位安全生产标准化（2）常规和非常规活动； 通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.1.2条 （3）所有进入作业场所人员的活动； （4）安全事故及潜在的紧急情况； （5）原材料、产品的装卸和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面： （1）对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用HAZOP方法开展安全风险辨识； 《关于加强化工过程安全管理的指导意（2）对设备设施、作业活动、作业环境进行安全见》（安监总管三〔2013〕88号）第六风险辨识； 4 条 （3）当管理机构、人员构成、生产装置等发生重《危险与可操作性分析质量控制与审查大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识导则》（T/CCSAS 001-2018） 分析； （4）对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效后可能引起的后果进行分析。 企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险进行排查： （1）试生产投料期间，区域内不得有施工作业； （2）涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化5 工工艺及其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在3人以下； （3）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空 序号 排查内容 排查依据 6 7 8 9 10 11 间内不得超过9人； （4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量。 企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进 行分析识别，并采取相应预警措施。 企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准《国务院安委会办公室关于实施遏制重则确定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应特大事故工作指南构建双重预防机制的 急等方面对安全风险进行有效管控。 意见》（安委办〔2016〕11号） 企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情 况进行巡查，发现措施失效后应及时处置。 企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安《关于加强化工过程安全管理的指导意全风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风见》（安监总管三〔2013〕88号）第七 险的措施，将安全风险控制在可接受的范围。 条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每见》（安监总管三〔2013〕88号）第五 3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分条 析，编制HAZOP分析报告。 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018） 企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人《关于加强化工过程安全管理的指导意员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故见》（安监总管三〔2013〕88号）第五 时，及时进行安全风险辨识分析。 条 《危险化学品从业单位安全生产标准化 通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.2.2条 12 企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作。 企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业《危险化学品从业单位安全生产标准化13 环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条 的管控措施。 序号 排查内容 排查依据 企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、14 《安全生产法》第三十八条 组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。 15 企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季《危险化学品从业单位安全生产标准化 节性和日常事故隐患排查表。 通用规范》（AQ 3013-2008)第5.10.1条 企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目《危险化学品从业单位安全生产标准化16 的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故 通用规范》（AQ 3013-2008)第5.10.1条 隐患排查工作。 17 企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立《危险化学品从业单位安全生产标准化 即组织整改，并建立事故隐患治理台账。 通用规范》（AQ 3013-2008) 1.对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》定并实施治理方案； 18 （国家安全监管总局令第16号）第十四、2.企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理十五条 部门和有关部门报告。 (六)变更管理 企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事《关于加强化工过程安全管理的指导意1 项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、十二条 开展变更相关的培训等。 企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备《关于加强化工过程安全管理的指导意2 件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 生的所有变更进行规范管理。 十二条 序号 3 排查内容 排查依据 4 5 6 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 收程序。 十四条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。 十二条 变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信《关于加强化工过程安全管理的指导意息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的十三、二十四条 安全风险及采取的管控措施。 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应建立健全变更管理档案。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 十二条 (七)作业安全管理 1.企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、《关于加强化工过程安全管理的指导意1 断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审见》（安监总管三〔2013〕88号）第十 批程序； 八条 2.实施特殊作业前，必须办理审批手续。 1.特殊作业票证内容设置应符合GB 30871要求； 2.作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的《化学品生产单位特殊作业安全规范》2 时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级（GB 30871-2014) 审批、验收签字、关联作业票证办理等）。 实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安《关于加强化工过程安全管理的指导意3 全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风见》（安监总管三〔2013〕88号）第十 险控制措施。 九条 序号 排查内容 排查依据 特殊作业现场管理应规范： 1.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为； 《化学品生产单位特殊作业安全规范》4 2.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护； （GB 30871-2014) 3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查； 4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。 《关于加强化工过程安全管理的指导意特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、5 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十 设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。 九条 （危险化学品）企业保障生产安全储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的《化工和《油气罐区防火防爆十条规 6 设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作十条规定》业时应严格执行作业程序。 定》的通知（安监总政法﹝2017﹞15号） (八)承包商管理 1 企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预《关于加强化工过程安全管理的指导意审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 续用等要求。 十条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 现评价、续用等过程管理。 十条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 方安全管理范围与责任。 十一条 1.企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教《关于加强化工过程安全管理的指导意育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 育合格的承包商作业人员入厂； 十、二十一条 2 3 4 序号 排查内容 2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底； 3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。 排查依据 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施5 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 工方案进行审查。 十一条 《关于加强化工过程安全管理的指导意6 企业应对承包商作业进行全程安全监督。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 十一条 (九)安全事故事件管理 1.企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求； 2.企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生《关于加强化工过程安全管理的指导意产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 等）纳入安全事故事件管理； 十七条 3.应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应收集同类企业安全事故及事件的信息，吸取见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 教训，开展员工培训。 十八条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应建立安全事故事件管理档案。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 十条 1.企业应深入调查分析安全事件，找出发生的根本《关于加强化工过程安全管理的指导意原因； 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 2.应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施； 十七条 3.措施应及时落实。 1 2 3 4 序号 排查内容 排查依据 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激5 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 励机制。 十七条 企业应重视外部安全事故信息收集工作，认真吸取《关于加强化工过程安全管理的指导意6 同类企业、装置的教训，提高安全意识和防范事故见》（安监总管三〔2013〕88号）第二 能力。 十八条

2 设计与总图安全风险隐患排查表

序号 排查内容 （一）设计管理 排查依据 1 2 3 4 5 企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。涉及 “两重点一重大”的大型建《关于进一步加强危险化学品建设项目安设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）76号） 行业、专业甲级资质。 《关于开展提升危险化学品领域本质安全建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。 水平专项行动的通知 》（安监总管三〔2012〕87号 ） 在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照GB/T 《危险化学品生产装置和储存设施外部安37243要求开展外部安全防护距离评估核算；外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） 全防护距离应满足根据GB 36894确定的个人风险基《危险化学品生产装置和储存设施风险基准的要求。 准》（GB 36894-2018） 涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的库房应按 GB/T 37243的规定，采用定量风《危险化学品经营企业安全技术基本要求》险评价法计算外部安全防护距离，定量风险评价法计（GB 18265-2019）第4.1.4条 算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部安全防护距离。 《关于进一步加强危险化学品建设项目安企业应在建设项目基础设计阶段组织开展危险与可全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕操作性（HAZOP）分析，形成分析报告。 76号） 《危险与可操作性分析质量控制与审查导序号 排查内容 排查依据 则》（T/CCSAS 001-2018） 6 7 8 1.新建化工装置应设计装备自动化控制系统，并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价《关于进一步加强危险化学品建设项目安（SIL）结果，设置安全仪表系统； 全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕2.涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建建设项76号） 目要按照GB/T 21109和GB 50770等相关标准开展安全仪表系统设计。 《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总1.涉及精细化工的建设项目，在编制可行性研究报告管三〔2017〕1号）第二、四条 或项目建议书前，应按规定开展反应安全风险评估； 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关2.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组于进一步加强企业安全生产工作的通知>的织专家组进行安全论证。 实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第九条 企业在建设项目详细设计和施工安装阶段，发生以下重大变更的，设计单位应按管理程序重新报批： 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》1.改变安全设施设计且可能降低安全性能的； （国家安全监管总局令第45号）第二十条 2.在施工期间重新设计的。 (二)总图布局 企业应对在役装置按照相关要求开展外部安全防护《危险化学品生产装置和储存设施外部安距离评估。 全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） 企业总图布置应根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检《化工企业总图运输设计规范》（GB 修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结50489-2009） 合当地自然条件进行布置，符合GB 50489要求。 化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火标准（2018版）》GB 50160规定。 （GB 50160-2008）第4.1.9条 1 2 3 序号 4 排查内容 排查依据 化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火标准（2018版）》GB 50160规定。 （GB 50160-2008）第4.1.10条 液化烃罐组与电压等级330kV～1000kV的架空电力线路的防火间距不应小于100m。单罐容积大于等于《石油化工企业设计防火标准（2018版）》5 50000m3 的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利（GB 50160-2008）第4.1.9条 设施、村庄的防火间距不应小于120m。 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008） 6 企业内部设施之间防火间距应符合相关规范要求。 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014） 《石油库设计规范》（GB 50074-2014 ） 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB （GB 50160-2008）第5.2.16、5.2.17、5.2.187 50160要求；控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置条 一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。 《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB 50779-2012）第4.1.4条 火炬与其他设施的防火间距不应小于GB 50160规《石油化工企业设计防火标准（2018版）》8 定。 （GB 50160-2008）第4.2.12条 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》9 液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。 （GB 50160-2008）第4.4.6条 联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距《石油化工企业设计防火标准（2018版）》10 应按相邻设备、建筑物的防火间距确定，其防火间距（GB 50160-2008）第5.2.9条 应符合GB 50160规定。 污水处理场内的设备、建(构)筑物平面布置防火间距《石油化工企业设计防火标准（2018版）》11 不应小于GB 50160规定。 （GB 50160-2008）第5.4.3条 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 12 应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、50016-2014）第3.3.8条 乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用序号 排查内容 排查依据 13 14 15 16 17 18 无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行GB 50058等标准规定。 空分装置的布置，应符合下列规定： 1.布置在空气洁净，并靠近氮气、氧气最大用户处； 2.与全厂的布置统一协调，并留有扩建的可能； 《石油化工企业空分制氧、氮气系统设计规3.避免靠近爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有范》（SH/T 3106-2009）第3.1条 害物场所，并应考虑周围企业（或装置）改建或扩建时对空分装置安全带来的影响。 《石油化工企业空分制氧、氮气系统设计规空分装置吸风口的设置，应符合SH/T 3106要求。 范》（SH/T 3106-2009）第3.3条 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 防火间距不应小于GB 50016规定，与甲类仓库的防50016-2014）第3.4.1、3.5.1条 火间距应符合GB 50016规定。 《化工和危险化学品生产经营单位重大生光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道不应穿越除厂产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 总管三〔2017〕121号） 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》地区输油（输气）管道不应穿越厂区。 （GB 50160-2008）第4.1.8条 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》地区架空电力线路不得穿越生产区。 （GB 50160-2008）第4.1.6条 3 试生产管理安全风险隐患排查表

序号 1 排查内容 排查依据 企业应建立建设项目试生产的组织管理机构，明确试《关于加强化工过程安全管理的指导意生产安全管理范围，合理界定建设项目建设单位、总见》（安监总管三〔2013〕88号）第十四序号 排查内容 排查依据 2 3 4 5 6 7 8 承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的条 安全管理范围与职责。 建设项目试生产前，企业或总承包商应组织开展“三查四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程《关于加强化工过程安全管理的指导意量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五措施，限期完成）工作，并对查出的问题落实责任进条 行整改完善。 企业或总承包商应编制总体试生产方案和专项试车方《关于加强化工过程安全管理的指导意案、明确试生产条件，并对相关参与人员进行方案交见》（安监总管三〔2013〕88号）第十四底并严格执行。 条 设计、施工、监理等参建单位应对建设项目试生产方《关于加强化工过程安全管理的指导意案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装见》（安监总管三〔2013〕88号）第十四置，试生产方案应经专利供应商现场人员书面确认。 条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业或总承包商应编制建设项目联动试车方案、投料见》（安监总管三〔2013〕88号）第十四试车方案、异常工况处置方案等。 条 建设项目试生产前，企业或总承包商应完成各项生产技术资料、岗位记录表和技术台账（包括工艺流程图、《关于加强化工过程安全管理的指导意操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、安全事见》（安监总管三〔2013〕88号）第十四故应急预案、化验分析规程、主要设备运行操作规程、条 电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁值整定记录等）的编制工作。 《关于加强化工过程安全管理的指导意试生产前企业应对所有参加试车人员进行培训。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应编制系统吹扫冲洗方案，落实责任人员。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 序号 排查内容 排查依据 9 10 11 12 13 14 15 16 17 在系统吹扫冲洗前，应在排放口设置警戒区，拆除易《关于加强化工过程安全管理的指导意被吹扫冲洗损坏的所有部件，确认吹扫冲洗流程、介见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五质及压力。蒸汽吹扫时，要落实防止人员烫伤的防护条 措施。 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应编制气密试验方案。要确保气密试验方案全覆见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级。 条 《关于加强化工过程安全管理的指导意气密试验时前应用盲板将气密试验系统与其他系统隔见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五离，严禁超压。 条 高压系统气密试验前，应分成若干等级压力，逐级进《关于加强化工过程安全管理的指导意行气密试验。真空系统进行真空试验前，应先完成气见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五密试验。 条 《关于加强化工过程安全管理的指导意气密试验时，要安排专人检查，发现问题，及时处理；见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五做好气密检查记录。 条 企业应开展开车前安全条件审查，确认检查清单中所《关于加强化工过程安全管理的指导意要求完成的检查项，将必改项和遗留项的整改进度以见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五文件化的形式报告给相关人员。 条 开车前安全条件审查后，应将相关文件归档，编写审 查报告并对其完整性进行审核评估。 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应建立单机试车安全管理程序。单机试车前，应见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五编制试车方案、操作规程，并经各专业确认。 条 单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发《关于加强化工过程安全管理的指导意现异常立即处理。对专利设备或关键设备应由供应商见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五负责调试。 条 序号 18 排查内容 排查依据 19 20 21 22 23 24 25 26 《关于加强化工过程安全管理的指导意单机试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。 条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应建立联动试车安全管理程序，明确负责统一指见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五挥的协调人员。 条 联动试车前，所有操作人员考核合格并已取得上岗资《关于加强化工过程安全管理的指导意格；公用工程系统已稳定运行；试车方案和相关操作见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕；条 各类生产记录、报表已印发到岗位。 《关于加强化工过程安全管理的指导意联动试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。 条 投料前，企业应全面检查工艺、设备、电气、仪表、《关于加强化工过程安全管理的指导意公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五况，对各项准备工作进行审查确认，明确负责统一指条 挥的协调人员，具备各项条件后方可进行投料。 《关于加强化工过程安全管理的指导意引入燃料或窒息性气体后，企业应建立并执行每日安见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全管理工作。 条 《关于加强化工过程安全管理的指导意投料过程应严格按照试车方案进行，并做好各项记录。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 《关于加强化工过程安全管理的指导意投料试生产过程中，企业应严格控制现场人数，严禁见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五无关人员进入现场。 条 投料试车结束（项目、装置考核完成）后，企业应编《关于加强化工过程安全管理的指导意制试车总结。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五序号 排查内容 条 排查依据 27 项目安全设施“三同时”管理符合相关法律规定要求。 《安全生产法》第二十八条

4 装置运行安全风险隐患排查表

序号 排查内容 (一)工艺风险评估 排查依据 1 2 3 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业关于进一步加强企业安全生产工作的通化试验再进行工业化生产。国内首次采用的化工工艺，知>的实施意见 》（安监总管三〔2010〕要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 186号 ） 《关于加强精细化工反应安全风险评估工精细化工企业应按照规定要求，开展反应安全风险评作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1估。 号） 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技生产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工〔2015〕75号） 艺。 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） (二)操作规程与工艺卡片 1 2 企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、《关于加强化工过程安全管理的指导意审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条 和职责等内容。 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条 序号 排查内容 排查依据 3 4 5 6 7 8 操作规程的内容至少应包括： 1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正《关于加强化工过程安全管理的指导意常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； 见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条 3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； 4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。 企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操《关于加强化工过程安全管理的指导意作规程中的工艺控制指标一致。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条 企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工《关于加强化工过程安全管理的指导意艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作见》（安监总管三〔2013〕88号） 规程。 企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审《关于加强化工过程安全管理的指导意核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。 见》（安监总管三〔2013〕88号） 企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以《关于加强化工过程安全管理的指导意方便现场操作人员的方便查阅。 见》（安监总管三〔2013〕88号） 企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。 《安全生产法》第五十五条 (三)工艺技术及工艺装置的安全控制 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动87号） 化控制系统。 《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号） 1 序号 排查内容 排查依据 2 3 4 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3号） 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕1.涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车87号） 系统； 《首批重点监管的危险化工工艺目录的通2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应知》（安监总管三〔2009〕116号） 正常投入使用。 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3号） 《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号） 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺的通知 》的实施意见 》（安监总管工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案三〔2013〕3号 ） 的要求，并结合HAZOP分析结果进行设置。 《危险与可操作性分析（HAZOP分析)应用导则》（AQ/T3049-2013 ） 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018） 在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性： 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器； （GB 50160-2008）第5.5.1条 2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和《石油天然气工程设计防火规范》(GB 汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）； 50183-2004)第6.8.1条 3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）； 序号 排查内容 排查依据 5 6 7 8 4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口； 5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备； 6.顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置； 7.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B 、乙A类液体管道。 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、《石油化工企业设计防火标准（2018版》爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及（GB 50160-2008）第5.5.13条 自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求： 1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要《石油化工企业设计防火标准（2018版》时应采取防止二次爆炸、火灾的措施； （GB 50160-2008）第5.5.5、5.5.12条 2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。 1.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片，爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮； 《石油化工企业设计防火标准（2018版》2.环氧乙烷的安全阀及其他泄放设施直排大气的应采（GB 50160-2008）第5.5.9条 取安全措施。 危险物料的泄压排放或放空的安全性应满足： 《石油化工企业设计防火标准（2018版》1.可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜（GB 50160-2008）第5.5.4、5.5.7、5.5.8、的设施或系统； 5.5.10条 2.对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃序号 排查内容 排查依据 9 10 11 12 13 液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬； 3.对可燃气体设备，应将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统； 4.常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。 《石油化工企业设计防火标准（2018版》无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通（GB 50160-2008）第5.5.11条 过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空《石油天然气工程设计防火规范》(GB 管的高度应满足GB 50160、GB 50183等规范的要求。 50183-2004)第6.8.8条 火炬系统的安全性应满足以下要求： 1.火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放； 《石油化工企业设计防火标准（2018版》2.火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统（GB 50160-2008）第5.5.20、5.5.21、5.5.22及燃料气源； 条 3.火炬系统应设置可靠的防回火设施（水封、分子封《石油化工可燃性气体排放系统设计规等）； 范》（SH 3009-2013） 4.火炬气的分液、排凝应符合要求； 5.封闭式地面火炬的设置应满足GB 50160的要求。 空分装置空压机入口空气中有害杂质含量应符合GB 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技16912要求，包括乙炔、甲烷、总烃、二氧化碳、氧化术规程》（GB 16912-2008））第4.2.2条 亚氮等。 空分装置纯化系统出口设置二氧化碳在线分析仪并设《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第置超标报警。 8.0.10条 空分装置应设置冷箱主冷蒸发器液氧中乙炔、碳氢化《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第合物含量连续在线分析仪并设置超标报警。 8.0.10、8.0.12条 （四）工艺运行管理 现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保 持一致。 1 序号 2 3 排查内容 排查依据 4 5 6 企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、《关于加强化工过程安全管理的指导意检查，并及时处置工艺报警并记录。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条 生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；《关于加强化工过程安全管理的指导意对异常工况处置应符合操作规程要求。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条 企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求： 《关于加强化工过程安全管理的指导意1.现场联锁装置必须投用、完好； 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六2.摘除联锁有审批手续，有安全措施； 条 3.恢复联锁按规定程序进行。 当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严《关于加强化工过程安全管理的指导意格执行变更管理制度，开展变更安全风险分析；变更见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十后应对相关操作规程进行修订，并对相关人员进行培三、二十四条 训。 企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 《关于加强化工过程安全管理的指导意1.严格遵守操作规程，按照工艺参数操作； 见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条 2.按规定进行巡回检查，有操作记录； 3.严格执行交接班制度。 (五)现场工艺安全 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位3012-2011）第8.2.4、8.2.5条 置。 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.5.11条 1.不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行安全《国家安全监管总局关于进一步加强化学风险分析； 品罐区安全管理的通知》（安监总管三2.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全〔2014〕68号） 论证合格后方可投用。严禁将混合后可能发生化学反《石油化工企业设计防火标准（2018年应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。 版）》（GB 50160-2008）第5.5.14条 1 2 序号 3 排查内容 排查依据 4 5 6 7 可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地《石油化工企业设计防火标准（2018年排放。 版）》（GB 50160-2008）第5.5.17条 液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得《石油化工企业设计防火标准（2018年排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排版）》（GB 50160-2008）第5.5.15条 放系统。 1.极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样系统； 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 2.取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取3012-2011）第7.2.3、7.2.4条 减振措施。 比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或《石油化工企业设计防火标准（2018年地沟；厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。 版）》（GB 50160-2008）第5.3.1条 切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业《化工（危险化学品）企业安全检查重点人员不得离开现场。 指导目录》（安监总管三〔2015〕113号 ） (六)开停车管理 1 2 3 企业在正常开车、紧急停车后的开车前，都要进行安《关于加强化工过程安全管理的指导意全条件检查确认。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条 开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停《关于加强化工过程安全管理的指导意车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条 开车前企业应对如下重要步骤进行签字确认： 1.进行冲洗、吹扫、气密试验时，要确认已制定有效的安全措施； 《关于加强化工过程安全管理的指导意2.引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条 专业人员进行流程确认； 3.引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。 序号 4 排查内容 排查依据 应严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断《关于加强化工过程安全管理的指导意巡检，监控有无泄漏等异常现象。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条 停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫处理完毕后，《关于加强化工过程安全管理的指导意应用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条 编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认。 在单台设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应 进行安全条件确认。 (七)储运系统安全设施 易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合GB50183、GB 50160及GB50074等相关规范要求： 1.防火间距； 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》2.罐组总容、罐组布置、罐组内储罐数量及布置； （GB 50160-2008） 3.防火堤及隔堤； 《石油库设计规范》（GB 50074-2014） 4.放空或转移； 《石油天然气工程设计防火规范》（GB 5.液位报警、快速切断； 50183-2004） 6.安全附件（如呼吸阀、阻火器、安全阀等）； 7.水封井、排水闸阀。 1.火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区，应设置隔《石油化工企业设计防火标准（2018年堤； 版）》（GB 50160-2008）第6.2.5条 2.沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布《储罐区防火堤设计规范》（GB 置； 50351-2014）第3.2.1条 3.常压油品储罐不应与液化石油气、液化天然气、天然5 6 1 2 序号 排查内容 气凝液储罐布置在同一防火堤内。 排查依据 可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外，泵与《石油化工企业设计防火标准（2018年储罐距离应符合GB 50160要求。 版）》（GB 50160-2008）第5.3.5条 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现《危险化学品重大危险源监督管理暂行规4 紧急切断功能，并处于投用状态。 定》（国家安全监管总局令第40号） 严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液位《化工（危险化学品）企业安全检查重点5 报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。 指导目录》（安监总管三〔2015〕113号 ） 《关于进一步加强化学品罐区安全管理的6 有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。 通知》（安监总管三〔2014〕68号）第二条 防火堤设计应符合GB50351要求： 1.防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求； 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351 7 2.防火堤容积应满足规范要求,并能承受所容纳油品的-2014） 静压力且不渗漏； 3.液化烃罐区防火堤内严禁绿化。 气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动《石油化工企业设计防火标准（2018年8 联锁切断装置。 版）》（GB 50160-2008）第6.3.12条 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技9 液氧储罐的最大充装量不应大于容积的95％。 术规程》（GB 16912-2008）第6.7.10条 定期监测液氧储罐中乙炔、碳氢化合物含量，每周至《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技10 少分析一次，超标时应连续向储罐输送液氧以稀释乙术规程》（GB 16912-2008）第6.7.4条 炔浓度，并启动液氧泵和气化装置向外输送。 应建立危险化学品装卸管理制度，明确作业前、作业11 中和作业结束后各个环节的安全要求。 装运危险化学品的汽车应“三证”（驾驶证、准运证、危12 险品押运证）齐全。进入厂区的车辆应安装阻火器。 3 序号 13 14 15 16 17 排查内容 排查依据 企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉设施接口连接可靠性确认制度；装卸设施连接口不得石化有限公司“6·5”爆炸着火事故情况的存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。 通报》（安委办〔2017〕19号） 易燃易爆危险化学品的汽车罐车和装卸场所，应设防 静电专用接地线。 《石油化工企业设计防火标准（2018年甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管。 版）》（GB 50160-2008）第6.4.2条 装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制《化工（危险化学品）企业保障生产安全度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。 十条规定》（安监总政法﹝2017﹞15号 ） 甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的防火《石油化工企业设计防火标准（2018年间距应不小于8m。 版）》（GB 50160-2008）第6.4.2条 (八)危险化学品仓储管理 1.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签； 《危险化学品安全管理条例》（国务院令2.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术第591号）第十五条 说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品； 3.化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。 甲类物品仓库宜单独设置；当其储量小于5t时，可与《石油化工企业设计防火标准（2018年乙、丙类物品仓库共用一栋建筑物，但应设独立的防版）》（GB 50160-2008）第6.6.1条 火分区。 仓库内严禁设置员工宿舍；办公室、休息室等严禁设 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻建造。 50016-2014）第3.3.9条 1 2 3 序号 4 排查内容 排查依据 5 6 7 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施；《建筑设计防火规范（2018版）》（GB 遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的50016-2014）第3.6.12 条 措施。 危险化学品仓储应满足以下条件： 1.爆炸物宜按不同品种单独存放，当受条件限制，不同品种爆炸物需同库存放时，应确保爆炸物之间不是禁忌物且包装完整无损； 2.有机过氧化物应储存在危险化学品库房特定区域内，避免阳光直射，并应满足不同品种的存储温度、湿度要求； 《危险化学品经营企业安全技术基本要3.遇水放出易燃气体的物质和混合物应密闭储存在设求》（GB 18265-2019）第4.2.7、4.2.8、有防水、防雨、防潮措施的危险化学品库房中的干燥4.2.9、4.2.10、4.2.11条 区域内； 4.自燃物和混合物的储存温度应满足不同品种的存储温度、湿度要求，并避免阳光直射； 5.自反应物质和混合物应储存在危险化学品库房特定区域内，避免阳光直射并保持良好通风，且应满足不同品种的存储温度、湿度要求，自反应物质及其混合物只能在原装容器中存放。 易燃易爆性商品存储库房温湿度应满足GB 17914要《易燃易爆性商品储存养护技术条件》求。 （GB 17914-2013）第4.5条 1.危险化学品应当储存在专用仓库，并由专人负责管理； 《危险化学品安全管理条例》（国务院令2.剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危第591号）第二十四条 险化学品，应在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。 序号 8 排查内容 排查依据 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核《危险化学品安全管理条例》（国务院令查、登记制度。 第591号）第二十五条 《化工和危险化学品生产经营单位重大生应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、产安全事故隐患判定标准》（安监总管三超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。 〔2017〕121号） (九)重大危险源的安全控制 重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的《危险化学品重大危险源监督管理暂行规不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体定》（国家安全监管总局令第40号）第十泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预三条 警、信息存储等功能。 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求定》（国家安全监管总局令第40号）第十的自动化控制系统。 三条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。 定》（国家安全监管总局令第40号）第十三条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等定》（国家安全监管总局令第40号）第十重点设施，设置紧急切断装置。 三条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二定》（国家安全监管总局令第40号）第十级重大危险源，应具有独立安全仪表系统。 三条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。 定》（国家安全监管总局令第40号）第十三条 9 1 2 3 4 5 6 序号 7 排查内容 排查依据 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视定》（国家安全监管总局令第40号）第十频监控系统。 三条 5 设备安全风险隐患排查表

序号 排查内容 (一)设备设施管理体系的建立与执行 企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、关于进一步加强企业安全生产工作的通设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等的管理186号）第十条 内容。 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人员。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备。 条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应编制关键设备的操作和维护规程。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六查记录。 条 对出现异常状况的设备设施应及时处置。 对设备设施的变更应严格履行变更程序。 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186排查依据 1 2 3 4 5 6 7 序号 排查内容 号） 排查依据 8 《安全生产法》第三十五条 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安〔2015〕75号） 全的设备。 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） (二)设备的预防性维修和检测 1 2 3 4 5 6 7 企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工《关于加强化工过程安全管理的指导意作。 见》（安监总管三〔2013〕88号） 对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及33000-2016）第5.4.1.4条 安全验收标准。 检维修过程中涉及特殊作业的，应执行GB 30871要《化学品生产单位特殊作业安全规范》求。 （GB 30871-2014) 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除《安全生产法》第三十三条 的，检维修完毕后应立即复原。 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄企业应加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕定期评估防腐效果。 94号） 应对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性 介质含量进行监控，定期分析（如H2S含量是否超标）。 在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、《国家安全监管总局关于加强化工企业泄采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕双阀等措施，减少泄漏的可能性。 94号） 序号 排查内容 排查依据 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011） 8 定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位(如《国家安全监管总局关于加强化工企业泄管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检测，对漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕泄漏部位及时维修或更换。 94号） 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫《石油化工企业设计防火标准（2018年9 流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液版）》（GB 50160-2008）第5.2.28条

设施。 有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，应采《石油化工企业设计防火标准（2018版》10 取防止可燃液体泄漏至下层的措施。 （GB 50160-2008）第5.7.5条 11 承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。 (三)动设备的管理和运行状况 1 2 3 4 5 《机械安全 防止意外启动》（GB/T 19670-2005） 企业应监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、《关于加强化工过程安全管理的指导意温度、压力等运行参数，及时评估设备运行状况。 见》（安监总管三〔2013〕88号） 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带《石油化工企业设计防火标准（2018年传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用版）》（GB 50160-2008）第5.7.7条 皮带传动时，应使用防静电皮带。 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道《石油化工企业设计防火标准（2018年上安装止回阀。 版）》（GB 50160-2008）第7.2.11条 传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，《生产设备安全卫生设计准则》（GB 都应设置安全防护装置。 5083-1999 ）第6.1.6条 企业应设置机组、机泵防止意外启动的措施。 (四)静设备的管理 序号 1 2 3 排查内容 企业应定期对储罐进行全面检查。 排查依据 4 5 6 7 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫《国家安全监管总局关于进一步加强化学发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，并品罐区安全管理的通知》(安监总管三定期检查或检测，填写检查维护记录。 〔2014〕68号) 《石油化工企业设计防火标准（2018版》可燃液体地上储罐的进出口管道应采用柔性连接。 （GB 50160-2008）第6.2.25条 加热炉现场运行管理，应满足： 1.加热炉燃烧过程中，工艺介质流量低或中断燃烧联锁、燃料气管道压力超高、超低低联锁以及引风机停运联锁等应正常投用； 2.加热炉上的控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障，并定期对所有氧含量分析仪进行校验； 3.灭火蒸汽系统处于备用状态。 明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与《石油化工企业设计防火标准（2018年炉体的防火间距，不应小于6m。 版）》（GB 50160-2008）第5.2.4条 《石油化工企业设计防火标准（2018年加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不得敞开排放。 版）》（GB 50160-2008）第7.2.13条 具有化学灼伤危害的物料不应使用玻璃等易碎材料制《化工企业安全卫生设计规范》（HG 成管道、管件、阀门、流量计、压力计等。 20571-2014 ）第5.6.2条 (五)安全附件的管理 1 2 企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和《危险化学品从业单位安全标准化通用规测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和范》（AQ3013-2008）第5.5.2.5条 维护活动的记录。 序号 3 排查内容 排查依据 4 5 6 安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内《安全阀安全技术监察规程》（TSG 使用。 ZF001-2006 ）第B4.2（4）条 《固定式压力容器安全技术监察规程》在用安全阀进出口切断阀应全开，并采取铅封或锁定； (TSG 21-2016)第9.1.3条 爆破片应正常投用。 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第B4.2（4）条 压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记《固定式压力容器安全技术监察规程》明显。 (TSG 21-2016)第9.2.1条 压力容器用液位计应当： 1.储存0℃以下介质的压力容器，选用防霜液位计； 2.寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温《固定式压力容器安全技术监察规程》型结构的液位计； (TSG 21-2016)第9.2.2条 3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置。 （六）设备拆除和报废 1 2 企业应建立设备报废和拆除程序，明确报废的标准和《化工企业工艺安全管理实施导则》拆除的安全要求。 （AQ/T 3034-2010）第4.7.3条 设备的报废应办理审批手续，报废的设备拆除前应制《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 定方案。 33000-2016）第5.4.1.6条 6 仪表安全风险隐患排查表

序号 排查内容 (一)仪表安全管理 1 2 3 企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护《关于加强化工过程安全管理的指导意见》保养等制度。 （安监总管三〔2013〕88号）第十六条 企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类《关于加强化工过程安全管理的指导意见》台账及仪表巡检记录。 （安监总管三〔2013〕88号）第十六条 仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括： 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》1.仪表定期校验、回路调试记录； （GB 50093-2013）第12.1.1、12.5.2条 2.检测仪表和控制系统检维护记录。 新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系《关于加强化工过程安全管理的指导意见》统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 前，必须进行检查确认。 控制系统管理应满足以下要求： 《工业自动化和控制系统网络安全 集散控1.控制方案变更应办理审批手续； 制系统(DCS) 第2部分：管理要求》（GB/T 2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全； 33009.2-2016 ）第5.11.2、5.9.2条 3.控制系统建立有应急预案。 企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。联锁保护系统的管理应满足： 1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等《工业自动化和控制系统网络安全 集散控技术资料齐全； 制系统(DCS) 第2部分：管理要求》（GB/T 2.应对工艺和设备联锁回路定期调试； 33009.2-2016 ） 3.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； 4.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导排查依据 4 5 6 序号 排查内容 签批手续； 5.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 (二)控制系统设置 排查依据 1 2 3 新建化工装置必须设置自动化控制系统，根据工艺过《关于进一步加强危险化学品建设项目安程危险和安全风险分析结果，确定配备安全仪表系全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕统。 76号）第十九条 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化表系统管理的指导意见》（安监总管三工装置应开展安全仪表功能评估。 〔2014〕116号）第四、十四条 配备的安全仪表系统应处于投用状态。 (三)仪表系统设置 1 化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电第7.1.3条 池的供电时间不小于30min。 仪表气源应符合下列要求： 《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014）1.采用清洁、干燥的空气； 第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2条 2.应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、《石油化工仪表供气设计规范》（SH 贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。 3020-2013）第3.0.1、4.3.1条 《仪表系统接地设计规范》（HG/T 安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过20513-2014）第5.3.1条 程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。其室内的《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。 3081-2003）第2.4.1条 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区50058-2014）第5.2.3条 域的防爆要求。 《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016）第4.9条 2 3 4 序号 排查内容 排查依据 5 6 7 8 9 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.4.3条 保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防《自动化仪表工程施工及质量验收规范》水措施。防爆场合应采取相应防爆级别的密封措施。 （GB 50093-2013）第7.4.8条 《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T 3019-2003）第8.4.6条 危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流《危险化学品重大危险源监督管理暂行规量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远定》（国家安全监管总局令第40号）第十传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的三条 电子数据的保存时间不少于30天。 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求： 1.摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际《危险化学品重大危险源罐区现场安全监情况实现全面覆盖； 控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第10.12.摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶条 部； 3有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。 《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T 紧急停车按钮应有可靠防护措施。 20511-2014）第4.11.4条 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号3007-2014 )第5.4.5条 应传送至自动控制系统。 (四)气体检测报警管理 1 2 可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设置应满足GB 50493要求。 设计规范》（GB 50493-2009） 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过《国家安全监管总局关于加强化工安全仪程控制系统。 表系统管理的指导意见》（安监总管三序号 排查内容 排查依据 〔2014〕116号）第十一条 3 4 5 可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求： 1.绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图； 2.可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常设计规范》（GB 50493-2009）第3.0.4条 驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警《国家安全监管总局关于加强化工企业泄记录，对报警原因进行分析。 漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第十九条 可燃、有毒气体检测报警器应完好并处于正常投用状《安全生产法》第三十三条 态。

7 电气安全风险隐患排查表

序号 排查内容 （一）电气安全管理 排查依据 1 2 企业应编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制《关于加强化工过程安全管理的指导意见》度并实施。 （安监总管三〔2013〕88号）第十六条 临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014) 管理，限期拆除。 （二）供配电系统设置及电气设备设施 企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏； 2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要第3.0.1条 求； 3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空线路供电。 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 爆炸危险区域内的电气设备应符合GB 50058要求。 50058-2014）第5.2.3条 电气设备的安全性能,应满足以下要求： 1.设备的金属外壳应采取防漏电保护接地； 《电气装置安装工程接地装置施工及验收2.接地线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠； 规范》（GB 50169-2016）第3.0.4、4.2.9条 3.明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处1 2 3 序号 排查内容 外部应有接地标志； 4.接地线接线间不得涂漆或加绝缘垫。 排查依据 4 《电力工程电缆设计规范》（GB 电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计规范。 50217-2018）第6.2.7条 （三）防雷、防静电设施 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当容器顶板厚度《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》等于或大于4mm时，可不设避雷针、线保护，但必（GB 50160-2008）第9.2.2条 须设防雷接地。 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定： 1.甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于4mm时应设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐； 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》2.丙类液体储罐，可不设避雷针、线，但必须设防感（GB 50160-2008）第9.2.3条 应雷接地； 3.浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接； 4.压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。 在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具等，《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静3097-2017）第4.1.1条 电接地措施。 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施： 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》1.进出装置区或设施处； （GB 50160-2008）第9.3.3条 2.爆炸危险场所的边界； 3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。 1 2 3 4 序号 排查内容 排查依据 5 6 7 8 1.长距离管道应在始端、末端、分支处以及每隔100m接地一次； 《石油化工静电接地设计规范》2.平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接（SHT3097-2017）第5.3.2、5.3.3条 线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。 重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静《化工企业安全卫生设计规范》（HG 电装置。 20571-2014 ）第4.2.10条 储罐罐顶平台上取样口（量油口）两侧1.5米之外，《石油化工静电接地设计规范》（SHT 应各设一组消除人体静电设施，设施应与罐体做电气3097-2017）第5.2.2条 连接并接地，取样绳索、检尺等工具应与设施连接。 在爆炸危险区域内设计有静电接地要求的管道，当每《工业金属管道工程施工规范》对法兰或其他接头间电阻值超过0.03Ω时，应设导线（GB50235-2010）第7.13.1条 跨接。 （四）现场安全 1 2 3 4 电缆必须有阻燃措施。电缆沟必须有防窜油汽、防腐 蚀、防水措施；电缆隧道必须有防火、防沉陷措施。 临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应采用TN-S供电方式，并采用剩余电流动作保护装 置。 临时用电线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线，室内沿墙敷设，其高度不得低于2.5米，室外跨路时，其高度不得低于4.5米，不得沿暖气、水管及其他气 体管道敷设，沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和醒目的警示标志。 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定： 1.电缆线路敷设路径应有醒目的警告标识； 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 2.沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，50194-2014）第7.4.2条 穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械序号 排查内容 损伤的措施，周围环境应保持干燥； 3.在电缆敷设路径附近，当有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施。 排查依据 8 应急与消防安全风险隐患排查表

序号 排查内容 (一)应急管理 1 2 3 企业应确立本单位的应急预案体系，按照GB/T 29639《生产安全事故应急预案管理办法》(应急要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方管理部令第2号)第六、十九条 案和应急处置卡。 企业应建立应急指挥系统，配备应急救援队伍，实行《危险化学品从业单位安全生产标准化通分级管理，明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 用规范》(AQ 3013-2008) 企业应制定应急值班制度，成立应急处置技术组，实《生产安全事故应急条例》（国务院令第708行24小时应急值班。 号）第十四条 1.企业应制定应急预案定期评估制度，应每三年进行《生产安全事故应急条例》（国务院令第708一次应急预案评估，对应急预案内容的针对性和实用号）第六条 性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论； 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家2.企业应按应急预案的评估结论及有关规定对应急安全监管总局令88号)第三十五、三十六条 预案及时修订。 1.企业应在应急预案公布之日起20个工作日内，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生 （国务院令第708产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公《生产安全事故应急条例》号）第七条 布； 2.应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置《生产安全事故应急预案管理办法》(国家程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，安全监管总局令88号)第二十六、三十七条 企业应按照有关应急预案报备程序重新备案。 企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、《生产安全事故应急预案管理办法》(国家自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了安全监管总局令88号)第三十一条 解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措排查依据 4 5 6 序号 施。 排查内容 排查依据 7 8 9 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708企业应制定本单位的应急预案演练计划，每半年至少号）第八条 组织一次安全生产事故应急预案演练。 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)第三十三条 应急预案演练结束后，企业应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练《生产安全事故应急预案管理办法》(国家评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订安全监管总局令88号)第三十四条 意见。 企业应采取各种措施，保证从业人员具备必要的应急《生产安全事故应急条例》（国务院令第708知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 号）第十五条 (二)应急器材和设施 1 2 3 4 5 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）第9.1条 企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度《危险化学品单位应急救援物资配备标准》要求定期检查应急器材。 （GB 30077-2013）第9.1、9.3条 企业应在有毒有害岗位配备应急器材柜（气防柜），《危险化学品单位应急救援物资配备标准》设置与柜内器材相符的应急器材清单。应急器材完好（GB 30077-2013）第9.1、9.3条 有效。 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》企业存在可燃、有毒气体的区域应配备便携式检测（GB 30077-2013）第9.3条 仪，并定期检定。 《可燃气体检测报警器》（JJG 693-2011）第5.5条 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设（GB 50160-2008）第8.12.1条 置火灾自动报警系统和火灾电话报警。 企业应制定应急器材管理与维护保养制度。 序号 排查内容 排查依据 6 7 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设《建筑设计防火规范（2018版）》（GB 备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于50016-2014）第10.3.3条 正常照明的照度。 消防水泵房及其配电室的消防应急照明采用蓄电池《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》作备用电源时，其连续供电时间不应少于3h。 （GB 50160-2008）第9.1.2条 (三)消防安全 企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行；可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》区及化学危险品仓库区应按照要求设置环形消防车（GB 50160-2008）第4.3.4条 道。 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》厂区消防车道净宽度、净空高度应满足消防救援要（GB 50160-2008）第4.3.4条 求。 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489 -2009） 储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；设置《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》稳高压消防给水系统的，其管网压力宜为（GB 50160-2008）第8.5.1条 0.7~1.2MPa。 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵。 （GB 50160-2008）第8.3.6条 消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》泵,且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量（GB 50160-2008）第8.3.8条 应能满足机组连续运转6h的要求。 消防栓（炮）是否满足下列要求： 1.消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好； 50974-2014）第13.2.13条 2.消防栓阀门井完好，防冻措施到位； 1 2 3 4 5 6 序号 排查内容 排查依据 3.消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实；消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。 消防器材应满足下列要求： 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》1.消防柜内器材配备齐全，附件完好无损； （GB 30077-2013）第9.3条 7 2.有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 更换记录和有效期标签。 50444-2008）第5.2.3条 泡沫及水幕系统应满足下列要求： 1.泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备《泡沫灭火系统设计规范》（GB 8 用状态；泡沫液定期更换，有记录； 50151-2010） 2.消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施完好，能随时投用，定期试验。 可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系统，罐壁高于17m储罐、容积等于或大于《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》9 3310000m储罐、容积等于或大于2000m低压储罐应（GB 50160-2008）第8.4.5条 设置固定式消防冷却水系统。 全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定： 1.当单罐容积等于或大于1000m3时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统及移动消防冷却水系统； 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》10 2.当单罐容积大于100m3，且小于1000m3时，应采用（GB 50160-2008）第8.10.2条 固定式水喷雾（水喷淋）系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统； 3.当单罐容积小于或等于100m3时，可采用移动式消防冷却水系统。 全压力式、半冷冻式液化烃球罐固定式消防冷却水管道的控制阀应处于罐区防火堤外，距被保护罐壁不宜《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》11 小于15m。可燃液体立式储罐的固定消防冷却水系统（GB 50160-2008）第8.10.10、8.4.5条 （水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门应设在防火堤序号 排查内容 外，且距被保护罐壁不宜小于15m。 排查依据 生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm： 1.工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口； 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》12 2.工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管（GB 50160-2008）第7.3条 沟等的排水出口； 3.全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上； 4.全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。

9 重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查表

序号 排查内容 (一)液化烃 排查依据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.3.9条 全冷冻式液化烃储罐应设真空泄放设施和高、低温温《石油化工企业设计防火标准（2018版）》度检测，并与自动控制系统相联。 （GB 50160-2008）第6.3.11条 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》液化烃汽车装卸时严禁就地排放。 （GB 50160-2008）第6.4.3条 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》液化石油气实瓶不应露天堆放。 （GB 50160-2008）第6.5.5条 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》液化烃管道不得采用金属软管。 （GB 50160-2008）第7.2.18条 液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应设可远程操《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 作的紧急切断阀，紧急切断阀的执行机构应有故障安3007-2014）第6.4.1条 全保障的措施。 液化天然气储罐拦蓄区禁止设置封闭式LNG排放《液化天然气（LNG)生产、储存和装运》沟。 （GB/T 20368-2012）第5.2.2.3条 液化天然气储罐应配备2套独立的液位计，液位计应《液化天然气（LNG)生产、储存和装运》能适应液体密度的变化。 （GB/T 20368-2012）第10.1.1.1条 液化烃球形储罐，其法兰应采用带颈对焊钢制突面或凹凸面管法兰；垫片应采用带内外加强环型(对应于《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 突面法兰)或内加强环型(对应于凹凸面法兰)缠绕式3136-2003）第4.4.4条 垫片；紧固件采用等长或通丝型螺柱、厚六角螺母。 液化烃储罐的储存系数不应大于0.9。 序号 10 11 12 13 排查内容 排查依据 14 液化烃球形储罐本体应设就地和远传温度计，并应保《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 证在最低液位时能测液相的温度而且便于观测和维3136-2003）第5.1条 护。 液化烃球形储罐应设就地和远传的液位计，但不宜选《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 用玻璃板液位计。 3136-2003）第5.3.1条 液化石油气球罐上的阀门的设计压力不应小于《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 2.5MPa。 3136-2003）第6条 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。注水压力应3136-2003）第7.4条 能满足需要。 丁二烯球形储罐应采取以下措施: 1.设置氮封系统； 2.储存周期在两周以下时，应设置水喷淋冷却系统；《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 储存周期在两周以上时，应设置冷冻循环系统和阻聚3136-2003）第8.5条 剂添加系统； 3.丁二烯球形储罐安全阀出口管道应设氮气吹扫。 全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水《石油化工企业设计防火标准（2018版）》系统，储罐根部宜设紧急切断阀。 （GB 50160-2008）第6.3.14条 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） 15 16 液化烃的充装应使用万向管道充装系统。 17 液化烃充装车过程中，应设专人在车辆紧急切断装置 处值守，确保可随时处置紧急情况。 (二)液氨 1 液氨储罐的储存系数不应大于0.9。 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.3.9条 序号 2 3 4 5 6 7 排查内容 液氨的实瓶不应露天堆放。 排查依据 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.5.5条 《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)氨的安全阀排放气应经处理后排放。 （GB 50160-2008）第5.5.10条 3超过100m的液氨储罐应设双安全阀，安全阀排气应《合成氨生产企业安全标准化实施指南》引至回收系统或火炬排放燃烧系统。 （AQ/T 3017-2008）第5.5.4.6条 液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出口《合成氨生产企业安全标准化实施指南》切断阀为紧急切断阀。 AQ/T 3017-2008）第5.5.4.6条 《首批重点监管的危险化学品安全措施和液氨充装时，应使用万向节管道充装系统。 事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》液氨管道不得采用金属软管。 （GB 50160-2008）第7.2.18条 (三)液氯 液氯气瓶充装厂房、液氯重瓶库宜采用密闭结构，多《关于氯气安全设施和应急技术的指导意点配备可移动式非金属软管吸风罩，软管半径覆盖密见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070闭结构厂房、库房内的设备、管道和液氯重瓶堆放范号）第二条 围。 《关于氯气安全设施和应急技术的补充指若采用半敞开式厂房，必须在充装场所配备二个以上导意见》（中国氯碱工业协会〔2012〕协字移动式真空吸收软管，并与事故氯吸收装置相连。 第012号） 工作场所应设置事故通风装置及与通风系统相联锁的泄漏报警装置；通风装置的控制分别设置在室内、《氯职业危害防护导则》（GBZ/T 275-2016）室外便于操作地点；排风口设置尽可能避免影响作业第6.1.5条 人员。 液氯气化器、贮槽（罐）等设施设备的压力表、液位《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第3.11D计、温度计，应装有带远传报警的安全装置。 条 1 2 3 4 序号 排查内容 排查依据 液氯贮槽（罐）、计量槽、气化器中液氯充装量不应《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第4.45 大于容器容积的80%；液氯充装结束，应采取措施，条 防止管道处于满液封闭状态。 液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，应装有排污(NCl3)装置和污物处理设施，并定期分析NCl3含量，《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第4.66 排污物中NCl3含量不应大于60g/L，否则需增加排污条 次数和排污量，并加强监测。 禁止液氯＞1000kg的容器直接液氯气化，禁止液氯（《关于氯气安全设施和应急技术的指导意7 贮槽（罐）、罐车或半挂车槽罐直接作为液氯气化器见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070使用。 号）第三条 使用氯气作为生产原料时，宜使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，液氯气化温度不得低于（《关于氯气安全设施和应急技术的指导意71℃，建议热水控制温度75～85℃；采用特种气化8 见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070器（蒸汽加热），温度不得大于121℃，气化压力与号）第三条 进料调节阀联锁控制，气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。 （《关于氯气安全设施和应急技术的指导意缓冲罐底设有排污口，应定期排污，排污口接至碱液9 见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070吸收池。 号）第三条 液氯贮槽（罐）厂房应采用密闭结构，建构筑物设计（《关于氯气安全设施和应急技术的指导意或改造应防腐蚀；有条件时把厂房密闭结构扩大至液10 见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070氯接卸作业区域；厂房密闭化同时配备事故氯处理装号）第一条 置。 大贮量液氯贮槽（罐），其液氯出口管道，应装设柔《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第7.2.211 性连接或者弹簧支吊架，防止因基础下沉引起安装应条 力。 地上液氯贮槽（罐）区地面应低于周围地面0.3~0.5m《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第7.2.412 或在贮存区周边设0.3~0.5m的事故围堰。 条 序号 13 14 15 排查内容 排查依据 16 17 18 液氯贮槽（罐）液面计应采用两种不同方式，采用现（《关于氯气安全设施和应急技术的指导意场显示和远传液位显示仪表各一套，远传仪表宜采用见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070罐外测量的外测式液位计。 号）第一条 液氯贮槽（罐）的就地液位指示，不得选用玻璃板液《自动化仪表选型设计规范》（HG/T 位计。 20507-2014）第7.2.2条 《首批重点监管的危险化学品安全措施和液氯充装应使用万向管道充装系统。 事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） 充装量为50kg和100kg的气瓶，使用时应直立放置，《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第6.1.3并有防倾倒措施；充装量为500kg和1000kg的气瓶，条 使用时应卧式放置，并牢靠定位。 使用气瓶时，应有称重衡器；使用前和使用后均应登《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第6.1.4记重量，瓶内液氯不能用尽。 条 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》液氯的实瓶不应露天堆放。 （GB 50160-2008）第6.5.5条 在液氯泄漏时应禁止直接向罐体喷水，应将泄漏点朝《关于氯气安全设施和应急技术的指导意19 上（气相泄漏位置），宜采用专用工具堵漏，并将液见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070氯瓶阀液相管抽液氯或紧急使用。 号）第四条 液氯仓库必须设置事故氯吸收（塔）装置，具备24小时连续运行的能力，并与电解故障停车、动力电失《关于氯气安全设施和应急技术的指导意20 电联锁控制；至少满足紧急情况下处理能力，吸收液见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070循环槽具备切换、备用和配液的条件，保证热备状态号）第四条 或有效运行。 21 液氯储存应至少配备一台体积最大的液氯槽（罐）作《氯气职业危害防护导则》（GBZ/T 为事故液氯应急备用受槽（罐）。 275-2016）第6.2.2.1条 序号 排查内容 排查依据 在液氯贮槽（罐）周围地面，设置地沟和事故池，地沟与事故池贯通并加盖栅板，事故池容积应足够；液《关于氯气安全设施和应急技术的指导意氯贮槽（罐）泄漏时禁止直接向罐体喷淋水，可以在22 见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070厂房、罐区围堰外围设置雾状水喷淋装置，喷淋水中号）第四条 可以适当加烧碱溶液，最大限度洗消氯气对空气的污染。 23 液氯储存、充装和气化岗位的作业人员应取得特殊作《特种作业人员安全技术培训考核管理规业人员资格证书。 定》（国家安全监管总局令第30号） 《化工和危险化学品生产经营单位重大生氯气管道禁止穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）24 产安全事故隐患判定标准》（安监总管三外的公共区域。 〔2017〕121号） 25 液氯管道不得采用金属软管。 (四)硝酸铵 《危险化学品生产装置和储存设施外部安硝酸铵生产、储存企业应按照GB/T 37243要求开展全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） 外部安全防护距离评估，确定外部安全防护距离满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基根据GB 36894确定的个人风险基准的要求。 准》（GB 36894-2018） 《首批重点监管的危险化学品安全措施和禁止将油和氯离子带入硝酸铵溶液系统。 应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） 硝酸铵贮存过程中，禁止混入下列物质： 1.硫、磷、硝酸钠、亚硝酸钠及其还原类物质； 2.硫酸、盐酸、硝酸等酸类物质； 3.易燃物、可燃物； 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.18条 1 2 3 序号 排查内容 4.锌、铜、镍、铅、锑、镉等活性金属。 排查依据 硝酸铵溶液的贮存罐区应设独立罐区，单个罐区存量 3最高不超1000m，单个储罐最大储量不超200m3。 硝酸铵溶液储罐所有材质应选用不低于SUS304标准5 的不锈钢。 硝酸铵溶液罐区上方及地下严禁有其它油、燃气等无6 关物料管线通过。 《首批重点监管的危险化学品安全措施和7 硝酸铵储存搬运时禁止震动、撞击和摩擦。 应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） 硝酸铵应设置独立的贮存设施，包括专用仓库、临时8 堆场。 硝酸铵仓库的墙、柱、梁、楼板、屋顶等库内建筑构《石油化工企业设计防火标准（2018版）》9 件必须采用不燃性材料建造。 （GB 50160-2008）第6.6.5条 进入硝酸铵仓库作业的机动车应加装阻火器，电瓶车10 应为防爆型。 4 (五)光气 1 2 3 4 《化工和危险化学品生产经营单位重大生光气管道严禁穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）产安全事故隐患判定标准》（安监总管三外的公共区域。 〔2017〕121号） 光气及光气化生产装置的安全防护距离应满足GB 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041要求。 19041-2003 ）第4.2.1条 光气及光气化生产装置应集中布置在厂区的下风侧《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 并自成独立生产区，该装置与厂围墙的距离不应小于19041-2003）第4.2.3条 100m。 光气合成过程中一氧化碳的含水量不宜大于《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 序号 排查内容 50mg/m3，氯气含水量不宜大于50mg/m3。 排查依据 19041-2003）第5.1.1条 含光气物料管道应采用无缝钢管，管道连接应采用对《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 焊焊接，严禁采用丝扣连接。 19041-2003）第6.2条 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 6 光气及光气化装置应设置隔离操作室。 19041-2003）第7.2条 光气及光气化产品生产装置的供电应设有双电源，紧《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 7 急停车系统、尾气破坏处理系统应配备柴油发电机，19041-2003）第10.1条 要求在30s内自动启动供电。 光气及光气化产品生产装置应设置化工安全仪表系8 统（SIS）。 封闭式光气及光气化产品生产厂房应设机械排气系《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 9 统，重要设备如光气化反应器等，宜设局部排风罩，19041-2003）第11.3条 排气必须接入应急破坏处理系统。 敞开式厂房应在可能泄漏光气部位设置可移动式弹《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 10 性软管负压排气系统，将有毒气体送至破坏处理系19041-2003）第11.4条 统。 进入光气生产装置时，员工应使用企业指定的防护服装和装备，包括佩戴的光气指示牌（上面标有员工的《国家安全监管总局办公厅关于印发光气姓名和日期）；同时应随身配戴逃生器具（只用于需及光气化产品安全生产管理指南的通知》11 要撤离装置的紧急情况，不能够替代在装置内作业时（安监总厅管三〔2014〕104号）第6.6.1.1使用的空气呼吸器），并检查逃生器具是否处于良好条 状态（如滤芯的有效期日期）。 5 (六)氯乙烯 1 2 氯乙烯生产企业应制定氯乙烯精馏和废碱液系统的 液体氯乙烯排放回收至气柜的管理制度和管控措施。 氯乙烯生产企业应确保精馏三塔的平稳运行，不得停 序号 排查内容 排查依据 运精馏三塔、直接用高沸物储罐进行氯乙烯的加热回收。 氯乙烯生产企业应对气柜进出口管道、气柜进口气水分离罐设置伴热并保温，确保氯乙烯、二氯乙烷不会3 在管道内因低温液化积聚；气柜进口气水分离罐应设置远传液位计，及时发现并处理液相物料积聚。 氯乙烯生产企业应严格下水管网安全管理，建立完善下水管网管理制度，明确责任人员，定期对下水管网4 内可燃、 有毒气体进行监测，保证下水管网运行安全，严禁物料泄漏后或事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外，进入市政管网。 《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》5 液体氯乙烯不应直接通入气柜。 （GB 14544-2008）第6.5.4条 氯乙烯气柜进出总管应设置压力和柜位检测，DCS指示、报警、联锁，记录保持时间不低于3个月。气6 柜压力和柜位联锁应设置高高或低低的三选二联锁动作。 气柜的合成氯乙烯管道和聚合回收氯乙烯入口管应《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》7 分开设置，出入口管道最低处应设排水器。 （GB 14544-2008）第6.5.4条 氯乙烯气柜应有容积指示装置，允许容积为全容积的8 20%-75%，雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超 过全容积的60%。 氯乙烯气柜应定期检维修，应编制检维修方案并建立9 检维修记录。 气柜水槽补水管线应为常开溢流，并对溢流水进行收10 集处理，严禁直接排至下水系统，宜采用回收曝气检 测合格后外排或循环使用。 序号 排查内容 排查依据 11 氯乙烯气柜的进出口管道应设远程紧急切断阀。 12 氯乙烯单体储罐应设置注水设施。 《首批重点监管的危险化学品安全措施和13 氯乙烯应与氧化剂分应开存放。 应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） 《首批重点监管的危险化学品安全措施和氯乙烯贮存时应注意容器的密闭和氮封，并添加少量14 应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142阻聚剂。 号） (七)硝化工艺 硝化控制室应设置在远离硝化车间的安全地带，在采用远程DCS控制基础上、采用远程视频监管、在线 检测、设备故障自诊断等技术措施，减少现场常驻操作人员数量和工作时间。 硝化工艺应实现自动化控制系统，并设置安全联锁；结合各种异常工况，计算工艺控制要求最大允许流量 和时段累积量，设置固定的不可超调的限流措施。 半间歇、连续化硝化工艺等要严控加料配比的可靠 性；设置滴加物料管道视镜（设置远程视频监控）。 应严格控制硝化反应温度上下限，禁止温度超限特别是超下限状态，避免物料累积、反应滞后引发的过程 失控；硝化釜中设置双温度计，确保温度测量的可靠性。 硝化釜内有易燃易爆介质时，应采用氮气等保护措 施。 在发生事故会有相互影响的硝化釜与硝化釜、硝化物 贮槽等设施之间，应增设应急自动隔断阀（隔离措1 2 3 4 5 6 序号 排查内容 施），防止事故扩大化。 硝化工艺设置的紧急排放收集系统，应有控制紧急排放物料安全收集存放的措施，以防发生次生事故；根 据工艺控制难易和物料危险性等特点，合理设置硝化系统的泄爆方式，减少对周围的建筑和人员的伤害。 硝化车间应设置有效的防火防爆隔离措施，减少车间 内不同工艺间的相互影响。 排查依据 7 8