被审部门：业务部 审核员： No1234567891011121314151617IATF16949陪同员：判定OKNGNA所属过程主要证据 日期：
备注/说明检查内容是否有动态的订单接收管理表，是否在执行订单的管理是否按规定方式进行订单的有效达成率有多少针对交期失效的情况，采取了哪些有效措施对于客户提出的各种问题是否积极处置发生客诉时是如何响应的有无批准的客户清单、分类表和履历档案有无重点客户拜访计划并得到实施条款号8.2.18.2.28.2.28.2.38.2.38.2.48.18.17.4/8.2业务部门一般召开哪些会议9.1.28.2.38.28.110.2.610.2.510.2.68.1是否做了客户满意度调查，趋势如何是否关注订单评审，变更管理结果怎样是否有效保存了客户的合同、协议等有客户产品关联的法规/环保和安全资料吗针对普遍的投诉事项如何采取改善措施关于售后服务(包括NTF)政策，确保满足客户需求如何把握客户呼声并提炼成要求注入改善中是否识别了客户产品及其过程的特殊特性1819编号：10.38.1是否定期提出了有关改善的建议措施针对客户来审核的结果是怎样实施的版本：A1QF-QD-006
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