被检单位： 检查时间: 检查人员：
序号 检查项目 检查内容 是否按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）的要求，全面收集生产过程涉及的化学品1 安全生产信息管理 危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息，并将其文件化. 是否建立安全生产信息管理制度，及时更新信息文件。 是否制定风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人,规定风险分析结果应用和改进措施落实的要2 风险管理 求。 查看文件、辨识分析 文档 查看文件 查看文件 检查方式 检查结果 查看文件 是否对生产全过程进行风险辨识分析。 1
是否按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号）的要求,确定本企业可接受的风险标准.对辨识分析发现的不可接受风险，企业是否制定并落实消除、减小或控制风险的措施,将风险控制在可接受的范围. 是否制定操作规程管理制度，是否保证在作业现场实施的是现行有效版本. 是否装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生3 装置运行安全管理 的后果,制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。 是否建立健全开停车安全管理，是否开展安全条件检查确认、风险辨识分析、制定开停车方案、编制安全措施和开停车步骤确认表,经专业部门审核、主管领导审批后查看文件、现场检查 查看文件、现场检查 查看文件、风险标准 查看文件、现场检查 2
严格执行,相关资料存档备查. 是否建立并执行安全教育培训制度，建立教育培训档案、制定并落实教育培训计划、定期开展从业人员安全培训，岗位安全教育和操作4 技能培训 培训。 从业人员应经考核合格后方可上岗，特种作业人员必须持证上岗. 是否建立试生产安全管理职责,明确项目建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全5 试生产安全管理 管理范围与职责。 是否依据国家有关要求编制了试生产方案，试生产方案内容是否齐全，是否涵盖了生产、应急等各方面内容。 6 设备完好性管理 是否建立设备设施台账、装置泄漏监（检）测、电气安查看文件 包括新装置投用前的安全操作培训及新入职人员上岗前查看文件、培训记录 查看证件 查看文件 查看文件 3
全、仪表自动化控制系统等设备设施管理制度。制度是否定期评审并更新。 是否建立并执行设备安全运行管理，开展设备预防性维修及安全仪表系统安全完整性等级评估。 是否建立危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业管理制度 7 作业安全管理 是否落实危险作业安全管理责任。在实施危险作业前，进行风险分析、确认安全条件，加强作业的安全监管，并按照要求办理审批手续。 是否建立承包商安全管理制度，严格审查承包商有关资8 承包商管理 质，签订安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理。 查看文件 查看现场风险分析材 料、作业票据 查看文件 查看文件、维修检查 记录、评估报告 4
是否对承包商作业人员进行严格的入厂安全培训教育，经考核合格的方可凭证入厂。 是否落实安全管理责任。承包商进入作业现场前，企业是否与承包商作业人员进行现场安全交底，审查承包商编制的施工方案和作业安全措施，并对承包商作业进行全程安全监督。 是否建立变更管理制度，严格实施工艺技术、设备设施、9 变更管理 人员等变更管理及审批程序。并及时更新变更管理档案。 是否编制应急预案并定期演练。企业制定的预案是否与周边社区、周边企业和地方政府的预案相互衔接，并按10 应急管理 规定报当地政府备案.企业是否与当地应急体系形成联动机制。 企业是否建立应急响应机制，是否有应急物资储备，是查看培训记录 查看资料 查看文件、档案 查看预案及演练记录 查看资料、现场检查 5
否有自己的救援力量或与当地政府或企业签订应急救援协议。 是否制定事件管理制度，加强未遂事故、事件的管理。 发生事故的企业完成事故（事件）调查后是否及时落实防范措施，组织开展内部分析交流,吸取事故（事件）教11 事故和事件管理 训。 未发生事故的企业是否组织学习,认真吸取同类企业、装置的事故教训,提高安全意识和防范事故能力。 是否成立化工过程安全管理工作领导机构，由主要负责人负责，组织开展本企业化工过程安全管理工作。 持续改进化工过程安12 全管理工作 是否把化工过程安全管理纳入绩效考核,定期评估本企业化工过程安全管理的功效，分析查找薄弱环节，及时采取措施，限期整改，并核查整改情况，持续改进.并编制查看考核资料 查看记录 查看文件 查看机构成立文件 6
功效评估和整改结果评估报告，建立评估工作记录。 按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事13 排查重大隐患 故隐患判定标准（试行）》进行重大隐患排查，是否存在重大隐患。 现场检查 14 其他问题 7
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