压力管道安装单位监督检查记录表

序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检查方式 (一) 检查许可证是否在有效期内。 核对许可证原件的有效期。 资料检查 (二) 抽查特种设备管理人员、检测人员、专业技术人员、作业人员是否具有相应资格。 有满足《许可规则》要求的技术人员（有理工教育背景，中专以上学历和具有技术员或技术员以上职称）。 GB1：总数≥10人；比例≥5%；有机械、焊接或者金属材料专业、燃气专业人员；中级（含）职称以上人数≥3人。 GB1(PE专项)：总数≥4人；比例≥10%；有机械、焊接及燃气等相关专业人员；中级职称以上≥2人。 核对工程技术人员的学历证书GB2(1)：总数≥10人；比例≥5%；有机械、焊和职称证书；核查工资表、社保接或者金属材料等相关专业人员；中级职称以TSG D3001-2009《压力管道安装许 1. 记录或劳动合同；核查人员变化资料检查 上≥3人。 可规则》 情况，了解其技术力量是否持续GB2(2)：总数≥4人；比例≥10%；有机械、焊满足要求。 接或者金属材料等相关专业人员；中级职称以上≥2人。 GC1：总数≥30人；比例≥8%；有机械、焊接或者金属材料等相关专业人员；高级职称人员≥3人；中级职称≥6人。 GC2：总数≥6人；比例≥10%；有机械、焊接或者金属材料等相关专业人员；中级职称以上≥3人。 GC3：总数≥3人；比例≥10%；有机械、焊接序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检查方式 或者金属材料等相关专业人员；中级职称以上≥1人。 各个质控系统均应有相应责任人负责。 质量保证工程师：中级或中级以上职称；从事4年以上工程施工技术管理工作。 质控系统责任人：专业技术人员；无损检测责 2. 任人具有 RT-II或UT-II资格（可不具备职称）；设置工艺、材料、焊接、热处理（根据许可项目要求配置）、检验、无损检测[GB1(PE专项)不要求]、理化检验、设备等责任人。1人可兼任2个不相冲突的质控岗位。 持证焊工数量及合格项目最低要求。 持证焊工总数：GB1、GB2(1) -≥15人；GB1(PE专项)、GB2(2)-≥6人；GC1-≥50人；GC2-≥10人；GC3-≥4人。 持氩弧焊项目焊工总数：GB1、GB2(1) -≥5人；GB1(PE专项)-≥1人；GB2(2)、GC3-≥2人；GC1-≥20人；GC2-≥4人。 3. GB1(PE 专项):PE管焊工至少为4人。 钢管合格项目焊工人数：5G、2G[GB1、GB1(PE专项)、GB2(1)、GC2 -≥4人；GB2(2)、GC3-≥2人；GC1-≥20人]；6G[GB1、GB2(1)、GC2 -≥2人；GB1(PE专项)、GB2(2)、GC3-≥1人；GC1-≥4人]；6FG[GB1、GB2(1)-≥2人；GB1(PE专项)、GB2(2)-≥1人]；5FG[GC1-≥4人；GC2 -≥2；GC3-≥1人]。 4. 自行进行相应无损检测项目时的无损检测人查验职称证书、无损检测人员证书；通过质控系统责任人任命书，核实责任人员的变化情况及是否持续满足许可要求。 TSG D3001-2009《压力管道安装许可规则》、TSG Z0004-2007《特种设备资料检查 制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。 核查焊工的作业人员证书及是否签注聘用栏（注意项目的覆盖情况）；核查工资表、社保记录TSG D3001-2009《压力管道安装许资料检查 或劳动合同；核查持证焊工的变可规则》。 化情况以核实焊工数量及项目是否持续满足许可要求。 核实人员证书及人员执业注册TSG D3001-2009《压力管道安装许资料检查 序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检查方式 员要求最少数量（必须在中国特种设备检验协会完成执业注册）：总数[GB1、GB2(1)-≥4人；GB2(2)、GC2-≥2人；GC1-≥8人]；UT-Ⅱ、PT/MT-Ⅱ[GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2 -≥2人]；RT-Ⅱ[GC1-≥4人；GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2 -≥2人]。 无损检测项目外协时，应至少有1名RT-II级或 5. UT-II 级人员担任无损检测责任人员（必须在中国特种设备检验协会完成执业注册）。 电工最少数量。 GB1、GB2(1)-≥2人；GB1(PE专项)-≥2人； 6. GB2(2)-≥1人；GC2-≥2人；GC3-≥1人；GC1-≥6人。 起重工最少数量。 GB1、GB2(1)、GC2-≥2人；GC1-≥6人。 7. 情况。核实无损检测人员变化情可规则》、检验检测人员管理要求。 况及人员数量是否持续满足许可要求。 核实人员证书及人员执业注册TSG D3001-2009《压力管道安装许情况。核实无损检测人员变化情资料检查 可规则》、检验检测人员管理要求。 况及人员数量是否持续。 核查工资表、社保记录或劳动合TSG D3001-2009《压力管道安装许资料检查 同；核查电工证书。 可规则》。 核查工资表、社保记录或劳动合同；核查作业人员证书及是否签TSG D3001-2009《压力管道安装许注聘用栏；核查人员变化情况以资料检查 可规则》。 核实数量及项目是否持续满足许可要求。 核查射线探伤机曝光曲线、标准TSG D3001-2009《压力管道安装许现场检查、密度片有效期、黑度定期核查记可规则》。 资料检查 录。 核查焊材一级库和二级库焊材TSG D3001-2009《压力管道安装许现场检查、的存放情况。 可规则》。 资料检查 核查设备仪器配置情况。 TSG D3001-2009《压力管道安装许现场检查、可规则》。 资料检查 (三) 重要设施、设备及仪器的配置情况： 1. 自行进行射线检测的单位，还应配备洗片暗 室，配备标准密度片、黑度计、观片灯。射线探伤机应定期确定曝光曲线。 2. 焊材（焊条）一级库能满足湿度控制要求；焊 接材料标准是否有NB/47018标准标识。焊材二级库应有足够的焊条烘干和保温设备。 3. 现场热处理设备(台)：GB2(1)≥2；GC1-≥4； GC2（设计温度未限制时）-≥1。 序号 检查项目及要求 4. 防腐层检漏仪(台)：GB1、GC1-≥2。 5. 光谱分析仪(台)：GB2(1)、GC1-≥2；GC2-≥1。 6. 压力试验用压力表。 检查内容 检查依据 TSG D3001-2009《压力管道安装许可规则》。 TSG D3001-2009《压力管道安装许可规则》。 检查方式 现场检查、资料检查 现场检查、资料检查 现场检查、资料检查 (四) 核查压力试验用压力表的表盘直径是否符合要求，是否在检定TSG D3001-2009《压力管道安装许有效期内并持续按检定计划进可规则》。 行检定。 抽查压力管道安装工程档案是否建立，并检查以下项目。（随机抽查 3份工程档案、核查“2.”以下项目） 根据查询到的工程项目告知数TSG D0001-2009《压力管道安全技量，核对其建立工程档案是否与1. 所 有已完工工程项目是否均已建立档案。 术监察规程 工业管道》等规范和标告知数量一致（重点核查最近一准。 年的情况）。 TSG D0001-2009《压力管道安全技查阅设计单位是否具备压力管2. 设 计图样审批手续是否符合要求。 术监察规程 工业管道》等规范和标道设计资质，是否经图纸会审。 准。 材质证明书（包括焊材）是否经材料（焊接）TSG D0001-2009《压力管道安全技责任人审核，材料批号是否与产品质量证明书核查质量证明书、材质证明书。3. 术监察规程 工业管道》等规范和标一致。发生材料代用时，材料代用手续符合要材料代用审批记录。 准。 求。 核查工艺文件内容，根据人员任TSG D0001-2009《压力管道安全技应有施工方案、过程检验记录等工艺文件。产4. 命文件核查工艺文件及过程检术监察规程 工业管道》等规范和标品施工方案由工艺责任人审核签署。 验记录的签署情况。 准。 应有工程项目焊接工艺文件和实际施焊记录，TSG D0001-2009《压力管道安全技核查工程项目的焊接工艺文件、焊接工艺文件有焊接工艺评定支持并由焊接术监察规程 工业管道》、NB/T 5. 实际施焊记录，查阅合格焊工一责任人审核签署。施焊焊工的合格项目应符合47014-2011《承压设备焊接工艺评览表、焊接工艺评定一览表。 产品焊接要求。 定》等规范和标准、。 资料检查 资料检查 资料检查 资料检查 资料检查 序号 6. 检查项目及要求 有热处理要求时，应有热处理工艺文件、热处理记录和报告， 报告应由热处理责任人审核签署。 工程项目的无损检测方法、数量、比例、评定标准符合安全技术规范及其相应标准和设计文件要求， 不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准符合安全技术规范及其相应标准，无损检测报告签署有效。 检验试验项目齐全、记录签署有效，压力试验记录的升、 降压曲线符合规范要求并有监督检验人员签名。 抽查工业管道安装是否有施工合格的质量证明书或压力管道安装汇总表，其他类级别管道 安装有质量证明书或合格证明；工程项目的交工文件是否符合安全技术规范和标准的要求。 检查内容 检查依据 检查方式 TSG D0001-2009《压力管道安全技核查热处理工艺文件、热处理记术监察规程 工业管道》等规范和标资料检查 录和报告。 准。 TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程 工业管道》等规范和标资料检查 准。 TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程 工业管道》等规范和标资料检查 准。 7. 核查无损检测报告及记录。 8. 核查检验试验记录。 9. TSG D0001-2009《压力管道安全技查阅工程项目的质量证明书或术监察规程 工业管道》等规范和标资料检查 合格证明和其他交工文件。 准。 资料检查 TSG D0001-2009《压力管道安全技查阅工程项目的监督检验证书 10. 监 督检验资料是否齐全。 术监察规程 工业管道》等规范和标和监督检验报告。 准。 是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评TSG Z0004-2007《特种设备制造安核查年度内部审核和管理评审(五) 审，内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措 装改造维修质量保证体系基本要实施记录和报告。 施，管理评审结果得到了有效实施。 求》 查阅最近一次评审的评审报告TSG Z0005-2007《特种设备制造安(六) 最近一次评审提出的整改项目是否整改。 并落实验证整改情况。 装改造维修许可鉴定评审细则》 查阅工程项目台帐，核查是否超抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行工出许可范围，核查最早和最近一TSG Z0005-2007《特种设备制造安(七) 程项目施工的情况。 次压力管道安装是否在有效期装改造维修许可鉴定评审细则》 内。 资料检查 资料检查 资料检查 序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检查方式 检查单位法定代表人或者主要负责人、名称、产核对许可证书、营业执照等资料TSG Z0005-2007《特种设备制造安(八) 权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备 资料检查 的变化情况。 装改造维修许可鉴定评审细则》 案。 (九) 发现的上次评审工作质量存在问题情况 现场检查、 资料检查 注：检查项目根据被检查单位的许可级别可删除不适用的内容，表中没有的级别要求也可根据《许可规则》修改相应要求。