重大危险源监控和重大隐患整改管理制度

重大危险源监控和重大隐患整改

管 理 制 度

1。目 的

通过对公司重大危险源的检测、监控和管理，预防重大事故的发生。特制定本制度。

2。适用范围

适用于公司内采场、载人提升运输、爆炸危险场所、中毒危险场所、尾矿库重大危险源的检测、监控和管理.

3。名词解释

3.1重大危险源：指长期或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品且危险物品的数量等于或者超过临界的单元（包括场所和设施)。

3.2危险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的场所和设施。 3.3应急救援：指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

3.4危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3。5风险评价：评估风险大小以及确定风险可容许的全过程。 3。6可容许风险:根据组织的法律义务和职业安全健康方针，已降至组织可接受程度的风险。

4。职 责

4。1安全科组织对生产场所及储存区危险物质最大储存量进行计算。 4。2安全科负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行辨识、传递和建档。

4.3安全科负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行定期评估,对重大危险源进行定期检测、监控。

4。4安全科负责制定重大危险源应急救援预案并传递至相关单位、从业人员。

4.5安全科、各生产单位负责组织对重大危险源相关从业人员进行重大危险源应急救援预案的培训。

4.6 安全科负责组织应急救援预案的演练.

4。7安全科负责将重大危险源形成报告，报送安全生产监督管理部门和有关部门备案。

4。8机电科定期(根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至安全科.

5。工作程序

5。1重大危险源的辨识

5。1。1根据GB18218—2000《重大危险源辨识》中危险物质的界定，公司的采场、炸药、尾矿库、采空区、陷落区等小于规定临界量，构不成重大危险源。但是,公司为提高对这些重点部位的安全管理级别，将其列入公司重大危险源监控序列加以监控。

5.1。2按照公司安全标准化标准规定，经危险源辨识、风险评价，将下列危险目标纳入重大危险源，予以监控、管理，并制定灾害预防措施和应急处理预案。

⑴采场（包括整个二矿区等)。

⑵载人提升运输（卷扬机载人9人）系统包括：170矿区主竖井、杨西主竖井、180矿井。

⑶爆炸危险场所：青草涧矿区空压机、杨西矿区空压机及井下爆破物品临时存放点和作业场所。

⑷中毒危险场所：各矿区空压机、井下凿岩工作面。 ⑸尾矿库:东山尾矿库（现闭库）、群涧尾矿库 5。2重大危险源检测、监控措施 5。2.1采场管理

破碎采场如果安全措施不到位易发生冒顶片帮事故，对此，各生产矿区根据危险源辨识，将有大面积冒顶片帮危害的采场作为重点监控对象，建立了重点监控档案《重大危险源管理卡》，并落实预防采场冒顶片帮的有效措施，预防重大事故的发生。采场冒顶片帮应对措施:

⑴建立采场安全日志，每天对采场进行检查,发现隐患及时处理。 ⑵矿区、公司每月集中组织二次安全生产大检查,对查出的事故隐患下达《隐患整改通知单》，重大隐患采取《纠正/预防措施报告单》和《安

全指令》，制定整改措施，规定责任人员，限定时间进行整改。

⑶职能部门和矿区管理人员对危险采场实施24小时巡回检查,监控管理，对查出的事故隐患以《安全检查记录》的形式予以整改.

⑷采用新技术、新工艺等降低风险，如采用“拱型控顶”“光面爆破技术” 及“下盘联络道等采矿法，保证采场顶板平整，受力均匀，结构牢固，最大限度减少在采场内作业人数和作业时间，提高安全系数，降低风险.

5.2.2载人提升管理

各生产矿区负责分管区域内的载人提升系统的监控及管理，并建立提升系统安全检查记录、交接班记录、运行点检记录、检查维修记录和重点部位进出记录。提升系统防坠应对措施：

⑴井口及各中段安设防护栏及闭路监控装置； ⑵安设过卷、防坠装置，并定期检验,记录； ⑶安设信号、提升闭锁装置，并每班检查,记录； ⑷安设过速、过放装置,并每班检查、测试，记录; ⑸定期检查维护天轮、卷筒、井筒装备等，并记录; ⑹定期检查、测试、更换钢丝绳；

⑺井筒检修时制定危险作业审批计划，管理人员跟班监护。 5.2。3爆炸危险场所管理

爆炸事故涉及生产过程中炸药储存、使用，压力容器(空压机储气罐)爆炸。主要涉及到爆破物品的运输。各矿区的炸药有专人负责运输到各矿区，井下爆破地点的防爆措施由各生产矿区负责。主要应对措施：

⑴建立爆炸物品储存、支领、运输、使用、清退管理制度，并落实； ⑵落实爆破物品入库验收、出库签字制度，做到帐物相符; ⑶炸药库内设置温控、防盗报警装置，并悬挂标志； ⑷定期检查储存、使用情况，消除隐患； ⑸炸药库实施封闭或防护和不间断巡回检查制度；

⑹爆破作业实施一次性点火,设置爆破警戒，专人监护，统一放炮时间，悬挂警示标志等;

⑺压力容器定期检修、检测,并记录；

⑻储气罐定期清洗，每班按规定放残油。 5。2。4中毒危险场所管理

中毒事故主要分为爆破后co、NO中毒，空压机燃气(co）中毒，这些事故一旦发生,其危害性大,后果严重。爆破作业及爆破后预防炮烟中毒或缺氧窒息由生产矿井负责，空压机预防燃气排毒由各生产矿井负责。主要应对措施:

⑴生产工艺流程（接毒区）作业人员配置防毒口罩，安设通风装置，保持空气流通；

⑵建立危险化学品管理制度,落实灾害预防措施，建立应急预案,定期演练；

⑶井下爆破后预防炮烟中毒及缺氧窒息主要采取爆破后通风洒水，通风不良处，有人作业时，风机必须连续运转；

⑷检查作业处空气含氧量是否充足时，在无任何仪器的情况下,可采用打火机点燃的办法，如无法点燃,说明空气中缺氧,应迅速撤出，进行通风；

⑸对于空压机燃气排毒的应对措施主要有：定期清洗，检测储气罐和管路,每班排放残油,作业时注意观察温度变化,设置温控装置;

⑹落实灾害预防措施，建立应急预案，定期演练. 5。2。5尾矿库管理

群涧尾矿库列入重点监控危险目标，由选厂负责。应对措施： ⑴建立化学危险品管理制度以及尾矿库管理制度，并实施； ⑵尾矿库坝坡压土、压石，植树、种草绿化,汛期前开挖溢洪道,安设排水管，定期测量、记录;

⑶落实灾害预防计划，建立应急预案，定期组织应急演练。 ⑷一旦发生尾矿库溃坝事故，立即启动应急预案，实施抢险救灾，最大限度减少人员伤亡和财产损失，降低环境污染危害。

5。3重大危险源治理措施

公司对于所查出的重大危险源，本着属地管理的原则，实施整改负责人制度.

5.3。1重大危险源采用消除事故隐患通知单、安全指令或纠正/预防措施报告单形式进行整改；

5.3。2责任单位或人员接到整改指令后，应立即组织制定实施方案，定人员、定时间、定措施。危险作业时应制定《危险作业审批计划》，并审批。

5.3。3发现重大危险源治理时，安全科、生产技术科必须派人员进行监督、实施，治理隐患时，应有防止发生伤亡事故的措施。

5.3。4重大危险源治理结束时，由责任单位提出申请,安全科组织有关部门进行验收,验收合格后方可恢复生产。验收要有记录,并存档。

5。3.5责任部门、公司安全科、生产技术科、机电科均有义务及时查除重大危险源，并落实治理措施。

5。3。6重大危险源发现后，应立即报告分管安全生产副经理、安全科等相关部门。如出现整改维护难度较大时，安全科应组织有关部门现场制定管理方案,直至隐患消除.

5。3。7重大危险源应立即报告安全科，由安全科报告上级主管部门和安全部门，并建立重大隐患档案.

5.3。8单位发现重大危险源后，应立即撤离周围人员，并在技术人员的帮助下，圈定危险区域，设置警戒或警示牌。

5.3。9重大危险源如有威胁周围村民的人身安全或能造成环境严重危 害时，应通知周边村庄做好防范工作和撤退工作。

5.3。10对于重大危险源,公司安全科必须会同上级有关部门查明原因，按“四不放过\"的原则调查处理。对于破坏性的重大隐患,应查明责任人，责令其赔偿经济损失,追究其法律责任.

5。4隐患整改制度

5。4。1安全科、生产科是公司安全生产管理的综合部门,对各单位的安全生产情况有权进行检查。

5。4.2安全科、生产科每月组织有关人员进行两次安全生产大检查，并将检查结果形成《消除事故隐患通知单》,返回生产单位.

5。4.3安全科、生产科实施24小时巡回检查制度，对于生产单位发生的事故隐患或不符合要求的个人行为，采取《巡回检查记录》的形式报公司总经理，并返回生产单位。

5.4.4安全科、生产科定期组织专项安全生产大检查。对于查出的事

故隐患，采取《消除事故隐患通知单》的形式返回生产单位.

5.4.5日常管理过程中,对于发现的重大问题或重大隐患,采用《纠正预防措施报告单》或《安全指令》的形式，返回生产单位。

5.4.6责任单位接到《消除事故隐患通知单》后，按《消除事故隐患通知单》规定的时间和责任人组织整改.整改结束后,由单位负责人审查、验收，并签字。然后将一份《消除事故隐患通知单》返回安全科,由安全科派人员进行整改验收，并在《消除事故隐患通知单》上签字.

5.4。7责任单位接到《安全巡查记录》后，按查岗规定的时间要求,落实责任人,制定整改措施。整改结束后，单位负责人在《安全巡查记录》上签字并返回安全科一份，由安全科派人员复查，并在《安全巡查记录》上签字。

5.4.8责任单位接到《纠正预防措施报告单》或《安全指令》后,按指令或报告单要求，定责任、定整改时间、定整改措施，整改结束后单位负责人在报告单或指令书上签字，将返回单报安全科存档。由安全科组织 有关人员进行复查，并在《纠正预防措施报告单》或《安全指令》上签字。

5.4.9《消除事故隐患通知单》和《安全巡查记录》上的隐患不按规定的时间整改或出现类似的重复隐患，每有一项罚款100元，重大隐患或重大问题不能及时整改的每有一项罚款500－1000元。造成重大后果的，追究责任单位负责人的责任。

5。4.10各单位均须建立《消除事故隐患》档案,并按规定组织检查，及时消除隐患。

5。4。11安全科建立的消除事故隐患档案主要有《安全指令》、《纠正预防措施报告单》、《消除事故隐患通知单》、《安全巡查记录》等。

5.4。12建立隐患整改制度,有效的控制危险源,是一项可靠的安全措施，各单位必须严格执行.

5。5重大危险源应急救援

5.5.1重大危险源所属单位应制定相应的重大危险源应急救援处置方案. 5.5。2安全科根据《金属非金属地下矿山事故应急救援预案编制导则》制定《重大危险源应急救援预案》.

5。5.3安全科、各生产单位每年制定重大危险源应急救援演练计划,

计划应包括演练时间、地点。重大危险源应急救援演练每年公司至少进行一次，各生产单位进行二次。

5.5。4安全科、各生产单位负责人在演练前组织对参加演练的人员进行《重大危险源应急预案》培训.

5。5。5安全科对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，安全科将演练及评估情况做好记录。

5。5.6安全科根据演练的评估情况，及时对《重大危险源应急救援预案》进行修订.

6。执 行

本制度自公布之日起执行。