融创武汉公司管理制度
融创武汉公司 项目品质月度巡检制度
2016-06-01实施
融创武汉公司 项目品质月度巡检制度
目 录
前言 ................................................................................................................................................................. 1 1适用范围 ...................................................................................................................................................... 2 2术语及定义 .................................................................................................................................................. 2 3职责 .............................................................................................................................................................. 2
3.1工程管理部职责 ........................................................................................................................................ 2 3.2项目工程部职责 ........................................................................................................................................ 3 4工作程序 ...................................................................................................................................................... 3
4.1工程品质月度巡检的组织 ........................................................................................................................ 3 4.2工程项目检查的实施 ................................................................................................................................ 3 4.3工作沟通和约谈机制 ................................................................................................................................ 4 4.4停工整改制度 ............................................................................................................................................ 4 5附件 .............................................................................................................................................................. 5
I
融创武汉公司 项目品质月度巡检制度
前 言
为稳定提升项目工程品质，形成品质过程控制常态化，形成良好的品质检查与自控程序，维护品牌形象，特制订此项目品质月度巡检指引。
本制度明确了工程月度巡检工作中的权责划分，规范了项目月度巡检工作执行程序，为项目月度巡检工作开展提供了制度依据。
本制度自2016年6月1日起实施，根据武汉公司业务发展情况适时修订。 本制度由武汉公司工程管理部起草并归口管理。
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项目工程月度巡检指引
为了提高项目工程部项目管理能力、稳定提升工程品质，工程管理部每月对各在建项目的进行月度巡检工作，监督、检查、评估各项目工程部和监理单位的工作质量。
1适用范围
适用于武汉公司所有开发在建项目的工程质量、安全文明、内业资料的管理。
2术语及定义
工程项目检查的主要内容：工程质量、安全、文明施工、内业资料、上次检查整改落实情况，监理单位、施工单位的文档资料管理情况。
工程品质月度巡检通知：工程管理部在每次工程品质月度巡检之前向所要检查项目发出的检查通知或知会。
《项目巡检报告》：工程管理部根据每次工程品质月度巡检的结果对项目工程部工作现状所做出的描述和评估。
工程品质月度巡检评分：工程管理部根据每次工程品质检查的结果对项目工程部工作质量所做出的量化评定。
《整改计划及处理意见书》：项目工程部根据《项目巡检报告》拟订整改计划和执行巡检意见，以及对施工单位、监理单位、内部责任员工的处理意见。
检查周期：原则上为每月进行一次，根据检查结果对各项目进行评分。
3职责
3.1工程管理部职责
1) 负责工程品质月度巡检通知的发出。 2) 负责工程品质月度巡检的组织、具体实施。
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融创武汉公司 项目品质月度巡检制度
3) 负责编制《项目巡检报告》和进行工程品质月度巡检评分。 4) 负责对工程品质月度巡检所提出问题整改的督促与复查。
5) 根据工程品质月度巡检的实际情况对相应的工程部、施工单位、监理单位给出奖惩
和处理意见。
3.2项目工程部职责
工程总监：全面负责协调项目工程部、施工单位、监理单位配合工程管理部月度巡查工作。根据武汉公司品质月度巡检制度建立项目品质巡检办法，并贯彻执行。
工程经理：
1) 负责参加和配合工程品质月度巡检的实施和评估。
2) 负责组织相关施工单位、监理单位参与工程品质月度巡检。
3) 负责对工程品质月度巡检所提出的问题进行整改落实，并编制《整改计划和处理意
见书》
4) 负责根据《项目巡检报告》和工程品质月度巡检评分对相应施工单位、监理单位进
行奖惩和处理，并与工程进度款的支付挂钩。
5) 配合工程总监制定和贯彻执行工程部品质巡检日常工作。
4工作程序
4.1工程品质月度巡检的组织
工程管理部在每次项目月度巡检的前一天向项目工程部发出《工程品质月度巡检通知》，确定检查的时间、人员组成、主要检查内容和其它相关要求。
由工程管理部每次针对月度巡检的检查部位和检查内容、检查组人员进行组织，经工程管理部项目管理部总监批准后执行；检查组人员构成一般为品质管理小组2～3人（或第三方），根据工程进度和项目的实际情况，必要时，可以要求项目工程师和监理工程师参加。
工程项目检查评分将严格按照《工程品质月度巡检评分表》进行检查评分，根据评分结果做出《项目巡检报告》。 4.2工程项目检查的实施
项目工程部负责组织施工单位、监理单位参与检查。要求总监理工程师、各标段责任监理工程师和施工单位现场工程经理、技术负责人、质检员、安全员全程参与本标段的检查。项目工程部各标段的责任工程师全程参与本标段的检查。
每次检查完成5天内，工程管理部完成《项目巡检报告》的编制和整理，对检查项目的
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评分和排序，经工程管理部总监审核后，报工程管理部总经理（项目总）批准后发出。
自《项目巡检报告》发出之日起5天内，项目工程部按要求进行整改，并完成《整改计划及处理意见书》编制整理，报工程管理部备案；
工程部月度检查评分体系按照集团评估体系执行。
项目工程部需根据每次的工程品质月度巡检评分对相应的总包和监理单位进行奖罚和排序。
1）对总包单位和监理按照月度检查分数分别进行评分排序、公示。
2）项目在集团每季度第三方检查评估中，成绩优异获得的奖励由工程管理部另外出台的奖励方案进行专项奖励。
3）对于连续两个季度检查都排名最后的施工单位或者监理单位将纳入不合格供应商评估。 工程管理部每月对在建项目进行一次全面检查，除例行品质巡检外，工程管理部还对各项目进行管理行为、工程材料质量等其他检查。 4.3工作沟通和约谈机制
为使工程管理部更好的了解项目情况并有效组织工程品质月度巡检，工程管理部应不定期参加各项目工程部现场工程例会。
对于品质月度巡检，巡检结束后当场与项目公司、施工贵单位、监理单位等进行充分沟通，了解具体原因和情况，并提供合理意见建议。
每期的《项目巡检报告》和工程品质月度巡检评分抄送公司领导层、工程分管领导和总经理适时作出批示。
工程管理部对未履行或未全面正确履行品质管理职责，或未实现关键点品质控制，造成系统质量隐患或出现重大质量隐患的施工单位、部门或个人所进行的问责谈话（详见“约谈管理制度”）。 4.4停工整改制度
针对实体质量、安全文明、风险管理、内业资料的检查，工程管理部可根据检查评定结果及风险系数对项目下达停工令，一旦项目被工程部下令停工，停工损失均由施工单位自行承担，工期不予顺延，项目工程部必须拿出针对性的整改措施并报工程管理部备案，整改合格后报工程管理部复查，根据整改情况决定是否复工。
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5附件
5.1《工程品质月度巡检通知》
工程品质月度巡检通知 至： 项目 武汉公司工程管理部计划于 年 月 日 时到你项目进行 例行品质巡检、 专项抽查 ，巡检范围： ，请你项目工程经理、专业工程师、施工单位、监理公司主要人员陪同参加。 1、请项目提供相关图纸及如下检测工具： 。 2、其它相关要求： 。 武汉公司工程管理部 年 月 日
5.2《工程品质月度巡检评分表》 同“融创集团实测实量评估体系”。
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