作业活动风险分级管控清单样表

单位： 风险点 编 号 类型 名称 作业步骤 序 号 名 称 危险源或 ^在事件 可能发 生工程技术指 施 管控措施 管理措施 培训教育 措个体防 护施 管 控 应急 处 责 责任部 门 任 人 备 注 风 险 的事 故类分 级 型 及后果 措施 层 置 措施 级 制定与运输方有关的 厂区道路安 1 叉 车 送货进入 作 业 厂区 4 车辆伤 害 装减速带， 设置人车分 行线 安全管理制度，进行 安全告知；签订安全 协议，明确约定双方 的安全责任；置限速 警示标志 车 间 成品库 热加车 间 车 间 主 任 机加车 间 1 作业 叉车 活动 作业 2 夏季高温 叉 车 时车辆水 作 业 箱开锅或 断水 叉车安装限速装置， 厂3 烫伤或 车辆事 故 内车速10千米/小 时，车间内车速5千 米/小时；定期对限 速装置进行检测，确 保有效 车 间 成品库 热加车 间 车 间 主 任 机加车 间 3 叉 车 作 业 装卸车作 业时超载 3 作业 车辆伤 害 严禁超负荷作业 车 间 成品库 热加车 间 车 间 主 任 机加车 间 设备设施风险分级管控清单（样表）

单位: 风险点 检查项目 风 管控措施 管 管理措施 培训教 育措施 应 急 个体 防处 置 护 措施 措 编号 类 型 名 序 名 称 号 称 标准 险 分 级 不符 ^标 准情 况及 后工程 技果 控 责 任 责 任 人 层 部 门 级 术 措施 施 钢丝绳断丝、变 定期检修钢丝绳断 安全操 吊 形、卷筒排列， 1 索 无跳槽现象；吊 4 起重 伤害 丝、变形、卷筒排 作规程 列，无跳槽现象；吊 培训及 车 间 车 间 热 加 主 车 间 任 设 具 钩无裂纹防脱装 置完好； 行 车 行 车 制 滑轮与护罩完 好， 钩无裂纹防脱装置完 安全知 备 设 好 识教育 1 施 设 备 设 施 滑轮与护罩完好，转 转动灵活； 制动器工作可 靠，升高限位开 关与联锁保护装 置完好可靠；紧 3 停开关、缓冲器 和终端止档器等 起重 伤害 动灵活；制动器工作 可靠，升高限位开关 与联锁保护装置完好 可靠；紧停开关、缓 冲器和终端止档器等 停车保护装置有效 安全操 作规程 培训及 安全知 识教育 热 加 车 车 车 间 间 间 主 任 2 动 基础管理类隐患排查项目清单（样表）

单位： 序 号 i检查 专项 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 每^度 公司 排查周 期组织级别 /排查周期 /组织级别 //每月 部门级 1 2 3 4 5 生产经营单位资质 证照 安全生产管理机构 及人员 工商营业执照、体系认证证书、消防验收文件等是否齐全，并在有效期 内。 V V V V V 每季度是否召开安全生产会议（保留安委会会议通知、纪要、签到。） 是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职的安全生产管理人 员，明确职责。 V 是否健全安全管理人员任命文件。 是否建立、健全安全生产责任制度，实行全员（各岗位、部门）安全生 产责安全生产责任制 任制，符合国家有关规定和要求。 V V V V 6 各级各部门是否层层签订安全责任书（总经理与各部门负责人；各部门 负责人与各班组；各班组长与员工）。 是否建立健全：安全生产会议管理制度、安全生产费用提取和使用管理 制度、安全教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、特种设备安全 管理制度、劳动防护用品管理制度、安全防护设施设备管理制度、安全 生产检查制度、危险作业审批制度、安全事故隐患治理排查制度、重大 危险源管理制度、安全生产奖惩制度、安全事故管理制度、工伤事故管 理制度、职业病防治管理制度、职业病危害警示与告知制度、职业健康 监护及档案管理制度、职业病危害项目申报制度、天然气使用安全管理 制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危险化学品安全管 理制度、易燃易爆场所管理制度、粉尘防爆管理制度、厂内交通安全管 理制度、风险评价管理制度、领导现场带班制度、安全“三同时”管理制 度、相关方安全管理制度、电气临时线审批制度、劳动合同安全监督 制度等。（根据公司实际） 7 安全生产管理制度 V V V V 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 目标计划 是否建立年度安全管理工作计划。 V V V V V V V 是否建立年度安全指标分解及考核，安全指标分解必须分解至各部门。 主要负责人和安全管理人员是否接受培训,并按规定取证，且证件在有 效期内。（证件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。） 主要负责人和安全管理人员是否具备与所从事的生产经营活动向适应的 安全生产知识和管理能力。 教育培训 是否开展日常教育、“三级”安全教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等 安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。 V V V V V V V 特种作业人员是否接受培训，并按规定取证，且证件在有效期内。（证 件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。） 是否建立新员工三级教育卡，并按规定存档。 年度安全培训记录、试卷、签到、成绩统计是否按规定存档。 V V V V V V V V V 安全生产投入 安全生产管理档案 是否建立安措经费年度提取计划及使用台账。 是否建立规章、制度发放记录。 V 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 是否建立特种作业人员台账，并及时更新。 是否按规定缴纳工伤保险（保留缴费明细及发票）。 是否建立事故控制指标、事故台账、事故报告表、事故结案处理表。 是否建立相关方安全协议、相关方人员登记表、外来人员告知书。 是否建立劳保用品发放标准、劳保用品发放台账。 是否建立危险作业审批表（临时用电、动火、受限空间、高处作业等） V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 基础管理 是否建立风险分级管控体系。 是否建立隐患排查治理体系，并按规定进行隐患排查治理。 是否建立设备设施台账、设备运行和检维修记录。 V V 是否建立设备设施安全操作规程，并进行教育培训。 安全操作规程 是否进行防雷接地电阻检测，保留记录。 是否进行手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测，保留记录。 是否进行电气设备接地电阻检测，保留记录。 V V V V V V V V 是否建立应急救援预案发放记录。 应急管理 应急救援预案是否备案（保留备案回执）。 是否开展应急预案培训、演练记录、演练总结。 是否建立健全应急物资台账及维保记录。 是否进行职业危害因素检测。 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 是否建立职业危害作业点台账。 是否按规定进行职业健康体检。 职业卫生基础管理 是否建立职业危害作业人员健康监护档案。 是否建立职业危害防护设备台账及维护保养记录。 V V V V 39 40 41 42 相关方安全管理 是否建立职业病及疑似职业病处置记录。 是否进行职业危害因素申报。 是否审核相关方有关安全资质和能力。 43 44 是否与承包商等相关方签订安全管理协议，明确各自安全管理责任。 V V V V 是否定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 现场管理类隐患排查项目清单（样表）

单位: 日常检 查 风险点 排查内容与排查标准 季 专 业 综 节 检 查 人 xa. 合 性 消 性 安 防、 岗车 位间 点巡 检检 检查项 检查项 目 风责 危险 源或 级门 潜在 事件 丁皿 工程 一 管控措施 检 全 用 查 检 电、 ■^亘 特种 编 类名险任 号 型称分部 ^备 培个应 训体急 教防处 序名 :技 号称 =Z 每每 班天 技术管理措施;二： 鼠 育护置 措措措 施施施 制定与运 / / 每 每 每 季 月 度 周/ 岗车 位间 部 门 / 公 司 / 公 司 成 口 口口 库 热 八 工加 、-, 间机 加 输方有关 厂区 口 叉 二送货减速告知；签 的安全管 道路理制度， 安装进行安全 仓 仓作巳 业储 业储3车 1 活活 作作 动业动业 1作进入带， \"厂区设置议，明确 '\" 订安全协 V V V V 人车 约定双万 分行 的安全责 线 任；置限 速警示标 车 间 志 风险点告知卡

工业气瓶存 放 风险点名称户 区一 风险点位置户 厂区F 风险等级， 三级3 危险源数量一 4干 伤害类型。 容器爆炸、 火灾、爆炸。 负责人一 P 联系方式© 3 辨识时间〃 3 序号 危原描述 可能导致 危险级 控制措施 层级 气瓶未按种类分区 存三〃 1、气瓶应存放在专用仓库内。2^ 定期检放（如空瓶和重 瓶、不查，保证储存仓库状态良 好，诊置防晒防同类气体未 分类存雨顶棚，气瓶存放 位置、间距、标志丑存1^ 放）；存放 时未果取遮放里符合要 求。砂 阳指 施；气瓶间存故距 容器煤作砂 空间管 离不足，与明火距 禽不足。 存放区域不明显， 未设三一 1、按规定设置安全防护栏、安全警 示标置安全防护 栏、安全警志及安全技术说明书，保证各 种护具及消2* 示标志 及安全技术说火灾。 防器材齐全可靠。。 明 书，各种护具及消 爆炸口 车间Q 防器材不齐全可靠户 气瓶装卸不当，导 致磕四 1、气瓶装卸应严格按照安全操作期 程操3小 碰、倾倒。 火灾■ 爆髀 作。。 班组。 气瓶未进行蛤收即 存四 1、应对入厂的气瓶按蛉收规定进行 检查4中 入气瓶存放区， 气瓶不火骁收（油污检则、气瓶检则 期、颜色标含格导致安 全事故「 爆识、安全附件等），台 格后放可入库存班组。 放。。