施工控制流程

为了维持与各施工队伍和供应商的良好合作关系，规范公司财务管理 和施工制度，提高公司信誉，特制定本流程. 一、适用范围：

施工过程控制、责任划分和处罚、材料预付款、施工预付款、分批付款、其它费用报销审批等。 二、审批程序 1、施工前

1)合同签订前，设计图纸（效果图），须经业主签字认可，设计师、项目主管签字，项目副总审核把关、总经理批准方可生效。

2）合同签订后，原件（合同、预算表、设计图、施工图）交档案管理员归档保存，档案管理员将《预算表》、《效果图》、《平面图》、《施工图》复印件 交项目副总、项目主管、材料采购员各一份，《合同》、《预算表》复印件交财务部一份。

3）各项目主管、材料采购员根据预算表和预计工程施工进度填制《付款申请单》，经财务总监、总经理、董事长批准后交财务部，财务部根据实际施工进度支付款项。

4）一般情况下付款申请单需提前3天交财务部备案；实际支取款项时填制《借 支单》和出具《材料验收清单》和发票或《用工清单》。《材料验收清单》

需采购员、验收人、项目主管签名,《用工清单》需项目副总审核，《用工清单》、《材 料验收清单》需总经理批准方可生效。

5)各项目主管在施工开始前必须先签订《装饰工程承揽施工协议书》以下

简称协议,并交办公室备案，合同经项目副总审核、总经理批准。如因未签 协议施工，造成的一切后果由项目主管负责. 2、施工中

1)项目施工必须严格按照设计图纸进行，如有异议或变更设计,由项目主管

提出书面变更申请，须经业主、设计师同意，项目副总审核,总经理批准 后留存归档。如不按设计或擅自改动设计,造成不良影响,概由项目主管负责，并给予处罚.

2）施工过程中,每个项目完工由项目主管填写《工程验收表》交办公室，工程验收由项目副总主管负责，设计师等相关人员参与，带齐《设计图》、《施工图》、《工程验收表》等所有资料现场验收,参与验收人员需在报告上签名，验收报告需在2小时内出具。项目主管跟踪项目验收结果，项目验收报告合格后方可进入下一项目施工.工程验收报告需项目副总签字审核,办公室、财务部留档。

3）财务部根据《预算表》、《工程验收报告》、《付款申请单》筹备资金。 4）各项目在施工过程中严格按照《预算表》、《施工图纸》、《设计图纸》《施工进度计划表》施工和采购材料,对超出预算的金额和超期完成的项目， 项目主管须提前一天出具书面报告，写明具体原因和责任人,各责任人需签字，如责任人拒签，经项目副总审核、总经理批准即生效。超支部分由项目主管按预算程序做追加预算后方可例入预算资金，否则财务部有权不予支付。 3、竣工后

1）工程竣工后，3个工作日内由项目主管提出书面验收申请,项目副总组织相关人员在1个工作日内验收完毕,对验收不达标项目，提出整改和完善 意见，所有整改项目必须在3个工作日内整改完毕并按竣工后验收程序重新验收.对不按期整改或验收的,视其情况，予以50—--1000元处罚.

2) 工程竣工验收合格后,项目主管、材料采购员必须在7天内上报《材料清单》、《用工清单》经项目副总审核总经理批准后交财务部作决算。 3）尾款如属公共业务，由总经理主要负责，项目副总、项目主管配合催款,个人业务由业务员主要负责,项目副总、项目主管配合催款； 4、其它款项

1）工程以外的预支款项,包括办公用品采购、差旅费、业务招待等，先填写借支单，总经理、董事长审批后，交财务部预支款项。

2)预支款项原则上在3天内到财务部冲销借款，如因出差或特殊情况,须在

当月结账期内到财务部冲销借款，冲销依据多退少补的原则执行。 三、施工和验收标准

1、工程验收内容包括施工质量、材质、时间、预决算等验收和设计图的效果评估。

2、工程验收标准主要以国家标准为依据，结合《效果图》、《施工图》、《工程验收表》要求严格验收。 四、施工和验收责任

1、工程验收前,项目主管对验收施工质量不合格项负全部责任，材料采购员对材料质量负主要责任和直接责任,项目主管负次要责任和管理责任。 2、工程验收后（含项目验收）所有参与验收人员对验收项的工程质量负主要责任，项目主管负次要责任。

3、项目主管在材料充足、水电齐全，等无特殊情况，未按《施工进度计划表》完工负全责。

4、材料采购员对采购数量、质量、时间负责。

5、项目主管对现场卫生和安全措施和施工人员整体形象和素质负责。 6、设计师对各设计图纸负全责。

7、项目经理对审核过的《预算表》、《用工清单》、《材料清单》负责。 8、档案管理员对档案的有效性和完整度及图纸说明和表达内容不祥、尺寸不符影响进度负责。 五、处罚

1、在验收中发现的不达标项目,由项目主管督促施工承揽方返工或返修。因施工错误造成的返工、返修发生的人工、材料费用全部由施工承揽方独自 承担。项目主管根据错误程度处以50—-1000元不等的罚款。 2、在验收后发现质量问题按以下几点执行处罚

1)轻微质量问题：地砖、木工线缝超宽超出3处，处罚200元/人。 2）一般质量问题：油漆喷涂不匀、漆膜出现流挂、地砖色差,处罚500元/ 人.

3)严重质量问题:不通水、漏水、电路不通、断路、地砖空鼓松动、造型

和图纸不符等，处罚1000元/人。

3、项目主管在不缺材料的情况下,未按《施工进度计划表》完工负全责,处罚项目主管50元/天；未按合同签订期完工的，处罚项目主管100元/天。 4、材料采购员未按要求采购材料造成质量事故，每次处罚500——-1000元，未按期采购材料影响工期的，处罚100元/天。

5、对设计图或施工图纸错误的，每项处罚设计师50——-1000元。 6、施工现场的施工人员统一着装工作服，不能穿拖鞋,如有违反处罚项目主管50元/次；在有危险的地方放置警示牌或防护措施，如有违反处罚项目主管200元/次。

7、施工现场材料堆放需整齐、并归类摆放，保持通道畅通。施工中产生的建筑垃圾要每天及时清理，若检查不合格，处罚项目经理20元/次。 8、档案管理员须及时收集有效资料，如违法处20--—100元/份罚款。 六、相关资料

合同 效果图 平面图 施工图

装饰工程承揽施工协议书 预算表（追加预算通用) 工程验收表(报告） 材料清单 用工清单 付款申请单

借支单

施工进度计划表 工期延迟报告 施工造型更改报告