企业关键绩效指标KPI-部门指标汇总表

部门 考 核 指 标 业绩标准 KPI指标说明 提出部门 财务部 1、月审批资金供资金不断档 应率 主要资金支出部门根据月初的审 批计划，统计月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。） 预算费用误差控制 在±5%以内 严格执行每月的预按预算标准执行，因市场或其他 算标准 计划费用供应不足超预算按责任调整系数？？ 控制在预算范围内 按时、按要求完成生产、研发、售 后服务等主要请购部门的请购任务。 供应部 技术部 针对现场出现的技术问题进行解 答，要求解决及时、不误生产发货。 3、技术质量事故因技术问题发生的因技术支持不到位造成的质量事 率 质量事故次数,每次故或重大损失。 扣3分 4、 现场技术支持满意率 100%，见季车间各工序统计在生产过程中对 满意率 度调查表 技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等） 售后服1、用户服务满意满意率 >95% 每月25号由售后服务部填写完服 务部 率 务满意度调查表，报销售支持部2、全面预算管理控制 3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 1、采购计划按时按时完成率100%，完成 未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次 2、采购成本降低采购成本比去年同率 期相比下浮3% 3、采购配件质量质量事故率为0，发事故率 现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分 4、库零量控制 90%以上采购量库零不超过 15 天 1、提供图纸、材料按时下达，文件准定额、工艺卡及时确性100%，晚一天准确性 扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次 2、技术支持及时延误生产发货一次性 扣2分 由财务部提供每月与去年同期发 生的采购成本总额及涨浮度。 统计每季度采购各类设备及零部 件中出现的质量问题，及市场反馈回的采购质量事故。 技术与车间根据生产计划规定出 各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。 调查反馈用户的服务满意率。 2、售后服务一次一次成功率>95% 每月25号由售后服务部填写完服成功率 务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。 3、服务款项按时100%当季回收，每要求各类服务款项必须在当季度回收率 月应收款滚动计算 收回；若季度款项回收率达不到 80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。 4、用户投诉追溯追溯率100% 将售后服务投诉电话及时反馈给率 售后服务部，售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。 生产部 1、生产计划按时不误发货，延误一根据合同要求，按时完成各类生完成 次扣2分 产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、生产成本降低控制在预算范围内 率 3、按照作业指导完全按照作业指导 书作业 书，违反一次扣2分 4、质量指标 质量事故率为0，市 场反馈回一次扣1.5分 车间 1、生产计划按时不误发货，延误一根据合同要求，按时完成各类生完成 次扣2分 产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、各工序返工率 返工率﹤3%（按作由质量部统计车间各个工序在生业台数考核） 产作业中的返工次数。 3、按照作业指导完全按照作业指导 书作业 书，违反一次扣2分 4、生产成本降低控制在预算范围内 率 研究中1、市场技术支持满意率 ≥ 90% 研究中心汇总所作技术支持的详心 满意率 细资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。 2、方案设计成功满意率 ≥ 95% 研究中心汇总所作方案设计的详率 细资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满意率。 3、开发项目进度100%完成 完成 办公室1 1、行政办公费用控制在预算内 办公室根据每月行政办公费用的控制 预算情况，合理控制各部室的办公费用使用。 2、招待费用控制 控制在预算内 3、内部服务满意率 4、总经理指令督办查办落实率 5、年内申报项目完成率 办公室2 １、车辆费用控制 2、物业费用控制 3、员工就餐满意率 人力资1、招聘计划完成 源部 2、岗位培训计划完成 3、绩效考核完成率 研发部 1、季度新产品研发计划完成 2、开发新产品资料完整 3、新产品试制一次成功率（成本） 4、研发成本费用办公室根据每月招待费用的预算 情况，合理控制各部室的招待费用。 附“满意调查表”，各部室根据办公室的内部服务情 满意率≥90% 况进行满意率调查，详见“服务满意率调查表”。 落实率 100%，未完 成一项经理助理按责任人的25%扣分 年内审批资金完成 80万元（全年指标统算调整） 费用控制在预算内 每月的车辆费用控制在预算范围 内，由财务部提供每月的实际费用。 费用控制在预算内 每月的物业费用控制在预算范围 内，由财务部提供每月的实际费用。 满意度≥75% 由人力资源部对全体员工进行每 季度一次的员工就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。 完成率100%（见年根据公司的岗位需求按时按要求 度计划） 完成招聘任务； 完成率100%（见年根据年初制定的培训计划及各部 度计划） 门临时性的专业能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。 每季首月20日结束每季度首月15日人力资源部协助 上季考核晚一天扣直接主管完成上季度考核打分与0.5分 沟通，人力资源部根据考核成绩在20日完成绩效工资的兑现发放。 100%完成 根据研发部的季度研发计划，与 季度结束后的任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计划（若因其它临时工作延误了计划完成时间，应？？？） 新产品测试合格后研发新产品在测试达标情况下，3 3日内，要求将所有日内将产品的各类图纸、技术参图纸、各类参数资数等齐全资料交档案室归档（资料、鉴定资料交技料的明细由总工给出）。 术部（办公室），晚一天扣0.5分 控制材料零件更 换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85% 控制 质量部 1、外购外协件检检验工作（外观检质量部在对外购外协件检验合格验工作合格率 验、上机测试）合格的情况下，经车间使用或测试出率为100% 现的不合格项，属于检验工作不合格。 2、质量事故追溯追溯落实率为统计由生产、售后服务等反馈回率 100% 的产品质量事故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。 3、工序质量控制 销售支1、客户接待满意满意率为95% 每月25号将本月来访考察客户有持部 率 关资料汇总报至北京高新公司进行满意率调查。 2、按合同付款发发货率 100%，出现严格按照合同规定的付款率发货率 未付清款发货一次货，不得因领导的答复为准。 扣2分 3、市场服务支持满意率为 100%，见 满意率 附“服务满意调查表” 工程项1、大包工程利润季度计划利润： 目部 （包括配件利润） 2、工程质量合格一次验收达标率 率 100% 3、300 万以上工 程方案评审