采购管理规定文件修订管理表

采购管理规定文件修订

管理表

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采购管理办法 文件编号：Z2 - 7401 核 准 者：管理代表 总 页 次：共9 页 制订单位：采购单位 文件修订管制表

版 申请单 页次 次 编号 0 核准 修订内容说明 修订 审查 核准 日期 新建立 卢旭 09-01-盛 ‘01 1 修改流程中所使用表单名戴淑 12-卢旭 3-6 称 莉 20-盛 ‘01 2 QA 1~1增修内容以符合QS9000杨季SpikJohn 0 条文要求 容 e Chen 10/31 3 MG0312增加1.2.2程序及选择供杨季SpikJohn 4,8 应商时优先者,修改产发1013 样品检验天数 容 e Chen 4 SM0403修改”当月累积达三批以Spike SpikJohn 7 上时” ，则发「工作传递1802 单」予以警告 e Chen 4-2 ‘04 5 PM05046-10 修改 d项及增加e项 2101 江淑SpikCliff 芳 e Huang 6/7’05 6 PQA06051、修改文件编号及内容 2815 5~10 曹文ManCliff 均 dy Huang 7/26’07 7 YPM0707删除中的「保密协定」,易大8~9 因内容与「模具制作及产2003 品生产合约书」重覆 治 gordM j 10/2’on chen 07 8 FM09072202 5 增加项及修改1.1.4.4和 刘小等 良 9 备注： 1. 经核准後文管中心随即发行

1 作业流程：

总计可以分为以下两大流程：

原物料采购流程（另有1.1.4采购核价子流程） 模具发包流程 分别说明如下： 原物料采购流程 商

1.1.8 交期 确认 OK 经管 需求单位 生管 采购 供应

新物料 1.1.1 执行批次 请购计画 1.1.2 提出请购 需求 1.1.3 是否曾采购此物料 1.1.4 采购核价 流程 旧物料 NG

1.1.5 与供应商 确认交期 1.1.7 将交期回覆给相关单位 1.1.9 执行请购单维护作业 1.1.6 回覆交期

执行请购转采购作业 下采购单 NG 确认采购单内容 执行采购 变更作业 OK

采购进料 跟催与管制 采购进货 流程 交货 原物料采购流程

1.1.4采购核价流程 经管 采购 供应商

1.1.3 是否曾采 购此物料 旧物料 新物料 1.1.4.1 寻找相关 供应商 1.1.4.2 供应商 报价 1.1.4.3 旧执行 供

比价或议价 应新供应商 商 1.1.5 与供应商 确认交期1.1.4.4 选择 供应商 1.1.4.5 供应商评监与管制流程 1.1.4.7 采购核价单1.1.4.6 采购核价单审核 建立 模具发包流程 商

1. 2.5 审查模具 会计 产发单位 协管 采购 供应

1.2.1 提出模具 外包需求 1. 2.3 产品设计 审查 不通过 1.2.2 通知 供应商开模

Layout图 1. 2.4 设计模具 Layout图 通过

不通过 1. 2. 7 模具进度 管控 1. 2.6 订立模具 制作进度表 通过 1. 2.9 送样 1. 2.8 制作模具 1. 2.10 样品 承认 1. 2.11 通知协力厂 样品已承认 1. 2.13 请款 作业流程 1. 2.12 制作 样品承认书 2 目的：确保本公司采购的原物料与所发包模具能适时、适价、适质的符合客户要求，因此特订本办法。 3 适用范围：

3.1 原物料相关采购作业。

3.2 模具发包相关采购作业

3.3 庶务性采购之物品，不在本程序范围内。

4 权责：

采购：原物料采购作业的执行、采购物料价格与交期的控管 生管：批次请购计画的提出、采购交期的确认 协管：模具进度的控管

产发单位：模具外包需求的确立、供应商样品的检验与承认 会计：请款作业的执行

供应商：原物料如期、如质的提供(已承认的产品或制程需要变更

时应获得组织的批准授权)、外包模具的设计与制造

需求单位：原物料需求的提出、采购交期的确认

经管：采购核价的审查与确认

采购：A类物料指：铜料/不锈钢/塑胶原料/电镀类产品。 B类物料指：冲压件/射塑件/五金产品/电子产品/线材等直接

用於产品的物料均属之（除A类外）。

C类物料指：包材等。

5 作业说明

总计可以分为以下两大部分： 原物料采购流程 模具发包流程 分别说明如下： 原物料采购流程

相作业作业名称 编码 单关作业说明 范 相关表单、规位 1.1.1 执行批次请购计画 生执行ERP的「批次请购管 计画」，以符合生产现场的物料需求 1.1.2 提出请购需求 需需求单位根据本身的需请购单 批次请购计画表 求 求，提出请购需求。填单写「请购单」时必须明位 确说明，例如品名、规格、数量以避免误解；如果在「请购单」上无法有效说明，可利用附件如图面、样品、标准等加以辅助说明。 1.1.3 是否曾采购此物料 采查询ERP系统，此物料购 有无采购核价记录，如无则必须执行「采购核价流程」 采购核价单 采购核价流采1.1.4 程 1.1.5 与供应商确认交期 请详参1.1.4采购核价详参子流程图 购 子流程图 采采购依需求单位指定的无 购 交货日期与供应商以电话或传真询问确认交货日期。 1.1.6 回覆交期 供应商 根据本身状况，回覆可达成交期 无 1.1.7 将交期回覆采采购得知供应商可配合批次请购计画表 请购单 给相关单位 购 的交期後，透过批次请生购计画表或请购单上的管 「采购回覆交期」栏需求单位 1.1.8 交期确认 生得知供应商交期状况批次请购计画表 请购单 位，将供应商可达成交期回覆给相关单位。 管 後，判断是否符合顾客需求单位 或现场生产需求，如果不行，则请采购与供应商再次确立交期。 1.1.9 执行请购单维护作业 采进入ERP系统，针对原无 购 有请购单或批次请购计画上之资料，加以更新以符合现况，例如数量、交期、单价等 执行请购转采购作业 采进入ERP系统，执行批次请购计画表 请购单 采购单 采购单 购 「请购资料更新作业」将请购单或批次请购计画表抛转成采购单 下采购单 采购 对供应商下采购单 确认采购单内容 供应供应商确认采购单上的内容後，於采购单上签采购单 商 名确认後回传给采购。 执行采购变更作业 采供应商如对采购单上的采购变更单 购 内容有疑问时，透过沟通後，采购即针对要修改的项目，例如数量、交期等进入ERP系统中进行变更。 采购进料跟催与管制 采按照下列重点进行管采购预计进货表 购 理； a.交期确认後供应商如遭采购变更单 遇不可抗拒之天灾或附加运费管制其他因素无法如期交货时，采购应重新协调交期，并於采购变更单或其他采购记录上注明。 b.采购利用与供应商协商定案後的交货日期为基准，依据ERP之「采购预计进货表」掌握交期状况。 c.供应商交期准确率需100％，（若为厂内或表 e.每(季、年)对供应商在Q(品质)、D(交期)、C(成本)做(季、年)评核，依『供应商评监与管制办法』。 交货 供应商 供应厂商将原物料交到ANT 仓储管理办法 采购进货流程 5.1.4采购核价流程 采请详参『仓储管理办购 法』 仓储管理办法 相作业 作业名称 编码 单关作业说明 规范 相关表单、位 1.1.4寻找相关供.1 应商 采利用公司现有的「合格购 供应商名册」或是相关资料，例如杂志或是产品型录等寻找供应商後，传送欲购买的原物料规格或是图面给供应商 1.1.4供应商报价 供.2 应商 1.1.4执行比价或.3 议价 采比较预期采购成本与厂厂商报价单 供应商产品报价 厂商报价单 合格供应商名册 购 商报价间的差异根据厂商规模等基本资历，评估报价是否合理 1.1.4选择供应商 采.4 如果是曾经交易过的供供应商评监与管制办法 购 应商，则直接进行采购核价，如果是新供应商，则必须透过「供应商评监与管制流程」。而采购於选择供应商时，如果客户已有指定其所核准之供应商时，则在客户指定的供应商中进行采购。 1.1.4供应商评监.5 采请详参『供应商评监与供应商评监与管制办法 采购核价单 与管制流程 购 管制办法』 采将要购买之新原物料品1.1.4采购核价单.6 建立 购 名、规格、单价记录於采购核价单上 1.1.4采购核价单.7 审核 经审核采购核价单上的单采购核价单 管 价与是否超出预期成本 模具发包流程 相作业作业名称 编码 单位 1.2.1 提出模具外包需求 产发单依据模具制作困难度或产能等因素，决定模具是自制或外包，之後将模治具产品开发提案单 模治具开修模申请通知单 关作业说明 规范 相关表单、位 开修模申请通知单等资料传递给采购 请购单 1.2.2 通知供应商开模 协依据模治具开修模申请通产品图 模治具开修模申请通知单 请购单 采购单 管 知单、请购单，传送产品图、采购单等相关文件给供应商，供应商如果确定能开模，则与ANT签订「模具制造及产品生产合约书」,此合约书内容需包模具制作及括保密协定。 产品生产合约书 1.2.3 产品设计审查 产提醒供应商设计模具时应发注意的事项，例如产品、部 规格、尺寸等 1.2.4 设计模具供供应商依据ANT要求设计产品图 模具设计开发程序 产品图 Layout图 应商 模具Layout图 1.2.5 审查模具Layout图 产发单位 检核厂商的模具设计是否符合ANT需求，例如工站的排配等。 产品图 模具Layout图 1.2.6 订立模具制作进度表 供应订立模具制作进度表给ANT协管，以便进行进度模具制作进度表 商 追踪 1.2.7 模具进度管控 1.2.8 制作模具 协依据模具制作进度表进行模具制作进度表 模具Layout图 管 控管 供应商 供应商制作模具 1.2.9 送样 协厂商将样品与相关资料送厂商全尺寸检验报告 协力厂送样核准作业办法 管 到ANT协管 样品承认 产发单产发单位，於4天内对於厂商的样品进行相关检验，合格的话则发出「零位 件评估报告」 通知协力厂样品已承认 协依据「零件评估报告」通零件评估报告 全尺寸检验报告 管 知协力厂样品已承认 制作样品承认书 供应制作四份样品承认书，分别给生产厂区之品管、样品承认书 商 SQA、工程(APQP)及供应商。 请款 采购 向会计单位提出请款申请 模具制造及产品生产合约书 请购单 订购单 会计 资产验收单 零件评估报告 其他请款明细表 厂商对帐单 6 参考文件 6.1 模具设计开发程序

(K2-7303) (Z2-7402) (Z2-7403)

6.2 供应商评监与管制办法

6.3 协力厂送样核准作业办法

6.4 仓储管理办法 7 表单及其它附件：

7.1 零件评估报告

7.2 工作传递单

7.3 模治具开修模申请通知单7.4 零件检验纪录表

7.5 请购单

7.6 订购单

7.7 产品开发提案单

7.8 货品运输申请单

7.9 合格供应商名册

7.10 采购单

7.11 采购核价单

7.12 采购变更单

7.13 批次请购计画表

(Z2-7510)

(Q4-0026) (Q4-0027) (Q4-0047) (Q4-0049) (Q4-0051) (Q4-0065) (Q4-0067) (Q4-0123) (Q4-0151) (Q4-1010) (Q4-1011) (Q4-1025) (Q4-1028)

7.14 其他请款明细表 (Q4-1030)

7.15 模具制作及产品生产合约书 (M4-0020)

7.16 资产验收单 (M4-0025)