音律科技流程质量管理体系
项目过程定义
编写：章毅 审核：陈槐 批准：
受控状态：是 发布版次：1.10 编号：
日期：2012-05-29 日期：2012-6-14 日期：2012-6-14
日期：2012-6-14
文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10
目 录
1.
引言....................................................................................................................................................................................2
编写目的 ..................................................................................................................................................................2 文档更新说明 .........................................................................................................................................................2 定义 ...........................................................................................................................................................................2 参考资料 ..................................................................................................................................................................2 1.1 1.2 1.3 1.4 2.
项目类型及过程定义.....................................................................................................................................................2
售前项目 ..................................................................................................................................................................2
2.1
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1
定义 ..................................................................................................................................................................2 项目特点 .........................................................................................................................................................2 项目流程 .........................................................................................................................................................3 流程要求必须文档 .......................................................................................................................................4
公司对项目进度确认标准 ..........................................................................................................................4 软件开发项目 .........................................................................................................................................................4
常规开发项目 ................................................................................................................................................4
2.2.1.1 定义 .................................................................................................................................................................4 2.2.1.2 项目特点 ........................................................................................................................................................4 2.2.1.3 项目流程 ........................................................................................................................................................5 2.2.1.4 流程要求必须文档 ......................................................................................................................................5 2.2.1.5 公司对项目进度确认标准 .........................................................................................................................6 2.2.2
产品开发项目 ................................................................................................................................................6
2.2.2.1 定义 .................................................................................................................................................................6 2.2.2.2 项目特点 ........................................................................................................................................................6 2.2.2.3 项目流程 ........................................................................................................................................................7 2.2.2.4 流程要求必须文档 ......................................................................................................................................7 2.2.2.5 公司对项目进度确认标准 .........................................................................................................................8 2.3
运营项目 ..................................................................................................................................................................8 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.4.1
定义 ..................................................................................................................................................................8 项目特点 .........................................................................................................................................................8 项目流程 .........................................................................................................................................................9 流程要求必须文档 .....................................................................................................................................10 公司项目进度确认标准.............................................................................................................................10 定义 ................................................................................................................................................................10
特殊项目 ................................................................................................................................................................10
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文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10 历史记录 编号 修订日期 编写人员 历史版本 版本说明 1 2 3 2/20/2012 章毅 5/29/2012 章毅 5/29/2012 章毅 V1.00 发布版本v1.00 V1.01 修订编写版本v1.01 V1.10 邮件评审通过，版本为发布版本V1.10
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文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10 1. 引言
1.1
编写目的
根据目前公司业务发展和公司软件开发模式，定义三种项目类型，并针对不同的项目类型制定不同的项目流程和相应的文档，以指导和规范公司软件项目过程的定义和实施，便于满足公司对项目质量和进度的掌控。
1.2 文档更新说明
本文档根据项目执行中收集的信息做调整，固定一个自然季度会调整一次。同时随本文档调整的包括项目中用到的文档模板。
1.3 定义
定义 CMMI LC Case 项目管理委员会 项目目标可量化 说明 Capability Maturity Model Integration即能力成熟度模型集成（软件工程过程组） Lifecycle（生命周期） 案子，项目立项之前的称谓，立项之后称为项目 管理公司内所有项目的最高管理组织 指项目设定项目目标可以明确的确认是否完成标准， 1.4
参考资料
本文参考了如下文档或文档集：
《CMMI+项目文档模版》：文档系列 《银海天怡商务活动全过程文档》：文档系列 《HuaWei CMMI》：文档体系 《公司项目过程定义v1.00》
2. 项目类型及过程定义
2.1
2.1.1
售前项目
定义
1、 为了得到新的项目、获得新的客户订单、为公司取得盈利而成立的项目。 2、 为公司为客户梳理用户业务流程等做客户咨询的项目
2.1.2 项目特点
1）售前项目根据当前公司的状况，在项目进行过程中或者项目结束时可能为公司得到新的项
目或者为公司带来新的收益；
2）售前项目立项需要对公司情况、市场、人员等因素做售前分析并评审，评审通过后才能立项；
3）售前项目项目周期以项目立项时时间为准，项目可以提前结束，如时间到期项目未结束需要做项目变更；
4） 售前项目类型包括：跟单项目、围标项目、项目开发可行性项目、客户咨询； 5） 售前项目达到目标即可结项；
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文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10 2.1.3
项目流程
售前项目流程图项目立项项目评估分析报告项目过程项目结项立项评审其他支持项目立项文档通过？是项目立项否立项申请单项目启动项目启动或终止项目终止售前目标与方案售前项目目标与方案完成项目暂停报告及相关资料归档是项目暂停报告项目每周汇报项目周报项目达成目标、暂停或终止？相关资料及评审报告归档否否否编写项目月分析报告是项目暂停项目月报与分析报告否项目评审项目继续？是项目是否到期？是项目文档归档项目变更结束项目结项项目结项报告 售前项目流程重点描述：
1） 售前项目立项前，需要项目管理委员会做立项评审，评审通过后可走售前项目立项流程，评审
不通过则结束。会议评审必要输入文档：项目评估分析报告或者其他项目可以支持立项的文档。评审输出：是否立项、确定项目经理、根据项目情况确定关键组员；
2） 立项评审不通过无法立项的案子（Case），需要把相关文档及评审报告发送给质量部归档； 3） 项目立项时确定项目目标必须可量化；
4） 项目立项时，须打印《项目立项申请单》让总经理签字同意且委员会成员多数人签字同意，才
能正式立项；
5） 项目经理每周发送项目周报给上级领导、质量部。每月第三周（月底倒数第二周）内需完成当
月的《售前项目月分析报告》并邮件给质量部，质量部于每月第三周周五统一把《售前项目月分析报告》邮件发送给公司项目管理委员会成员；《售前项目月分析报告》需要公司项目管委会成员评审，评审内容必须包括是否继续改售前项目，评审通过后项目继续，评审不通过项目结项。
6） 售前项目到期后，如需继续该项目，需要做项目变更，完成《项目变更报告》，项目变更需总经
理和项目管委会成员签字确认，变更通过后需要完成新的《售前项目目标和方案》；
7） 项目结项阶段，需要提交项目结项报告、项目成果、项目过程产生的文档、资料都必须提交给
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文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10 质量部归档。《项目结项报告》需打印并让总经理签字同意且管理委员会成员多数人签字同意，才能结项；电子文档需发送质量部和项目管理委员会成员；
2.1.4
流程要求必须文档
以下文档是售前项目质量部在售前流程要求的文档，文档格式使用公司文档模板，客户要求的文档不包括在内：
《售前项目立项评估分析报告》：售前项目在公司项目立项前需要对当前项目情况做分析，该文档需要评审； 《售前项目立项申请书》需签字：项目分析报告评审通过后，成立公司售前项目需要的立项文档，《立项申请书》总经理审批同意后生效，然后交给质量部存档；
《售前项目目标与方案》需签字：售前项目的项目目标和如何达到售前目标的方案； 《售前项目周报》：售前项目的项目周报，每周编写；
《售前项目月分析报告》：每月项目状况及根据当前情况和实施结果做项目分析；
《售前项目结项报告》需签字：项目结项时需要编写的项目报告，须打印让项目管理委员会成员签字同意才能结项；
《售前项目暂停报告》需签字；
《售前项目相关文档》：和项目相关的文档，没有具体指代；
《售前项目变更报告》需签字：当项目实际执行周期超过项目申请的项目周期，需要填写《售前项目变更报告》并打印让相关管理委员会成员签字，电子文档提交质量部归档。
1） 文档模板地址
以上文档的模板地址都放在公司SVN的文档模板库中，SVN地址：
http://192.168.103.252/svn/公共文档库/公司常用文档/项目过程管理/项目管理文档模板
2.1.5
序号 1 2 公司对项目进度确认标准
阶段 项目立项 项目过程 进度确认完成标准 1、 完成项目评审 2、 打印《项目立项申请书》并让项目管理委员会签字同意 1、 项目终止 或者 1、 完成立项时确定的目标 进度完成比例 10% 80% 3 项目结项 1、 所有项目相关文档提交给流程质量部 2、 完成项目结项报告 10%
2.2
2.2.1
软件开发项目
常规开发项目
2.2.1.1 定义
常规开发项目：针对已经确定定制化开发项目、有明确客户的开发项目。
2.2.1.2 项目特点
1） 成立该项目条件是除产品开发项目外的所有项目都是常规开发项目 2） 项目在立项要求都经过售前项目，特殊情况除外；
3） 公司当前项目都按照该开发流程执行，流程中文档可在项目计划阶段做裁剪；
4） 软件开发项目都需要验收，如果项目需求和开发是一个部门，则项目由质量部验收，质量
部验收按照需求和程序功能一致，文档齐全的标准验收；否则验收由客户或者需求提出方验收。
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文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10 2.2.1.3 项目流程
常规开发项目流程立项阶段立项申请书项目进度计划立项通知单项目立项会议计划阶段初始评估表单（EST）项目计划（包含文档裁剪）项目计划阶段评审报告需求阶段业务需求规格说明书规格说明书评审报告产品需求规格说明书产品规格说明书评审报告编码阶段项目编码测试用例(单元测试&内部测试)安装指导书版本说明书代码评审报告测试阶段版本说明书安装指导书功能清单测试报告软件安装包测试评审报告验收阶段验收测试报告验收报告项目结项项目数据收集项目成果、文档、资料归档项目结项报告
常规开发项目流程重点描述：
1） 项目立项阶段：须打印《项目立项申请》让总经理签字同意且委员会成员多数人签字同意，才
能正式立项； 2） 《项目计划》需要让让总经理签字同意且委员会成员多数人签字同意
3） 项目结项前项目组提供质量部需要的项目数据，并把项目成果、文档、相关资料提交给质量部
归档，项目经理提交项目结项报告；
4） 项目结项，须打印《项目结项报告》让总经理签字同意且管理委员会成员多数人签字同意，才
能结项。《项目结项报告》电子文档需邮件发送项目管委会成员及质量部；
2.2.1.4 流程要求必须文档
1）以下文档是质量部要求的必须文档，文档格式使用公司文档模板，文档格式请使用客户要求的文档不包括在内：
《软件开发项目立项申请单》需签字； 《软件开发项目初始评估表》：
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文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10 《软件开发项目项目计划》需签字：比较准确的和包含项目结束时间及里程碑的详细计划；
《软件开发项目业务需求规格说明书》：面向业务人员的需求文档，一般由业务分析人员编写，在项目需求开发完成阶段提供，开始编写时间由项目情况而定；
《软件开发项目设计规格说明书》：面向开发人员的需求文档，该文档的需求是对用户需求的面向开发人员的细化分解；
《软件开发项目功能说明书》； 《软件开发项目软件源代码》； 《软件开发项目软件安装包》； 《软件开发项目验收报告》； 《软件开发项目结项报告》需签字；
2） 文档模板地址
以上文档的模板地址都放在公司SVN的文档模板库中，SVN地址：
http://192.168.103.252/svn/公共文档库/公司常用文档/项目过程管理/项目管理文档模板
2.2.1.5 公司对项目进度确认标准
序号 1 2 3 4 5 6 7 阶段 项目立项 项目计划 项目需求 项目功能设计和编码 项目测试 项目验收 项目结项 进度确认完成标准 1、 完成项目评审 2、 打印《项目立项申请书》并让项目管理委员会签字同意 1、 完成《项目规模预估》 2、 完成《项目计划》且项目管委会成员签字同意 1、 完成《项目业务需求规格说明书》并通过评审 2、 提交《项目业务需求规格说明书》给流程质量部归档 1、 根据需求完成项目功能设计和编码 2、 发送邮件给项目管理委员会成员报告系统功能编码结束 1、 完成项目测试工作 2、 提交项目测试相关文档包括《测试记录》 1、 用户完成验收测试并签写《项目验收报告》 1、 提交项目所有文档、源程序、数据库 2、 提交项目结项报告且项目管委会成员签字同意 进度完成比例 5% 10% 20% 20% 15% 20% 10% 2.2.2
2.2.2.1 定义
产品开发项目
产品开发项目：针对已经确定的开发版本不断叠加的产品开发线路成立的开发项目。
2.2.2.2 项目特点
1） 成立该项目条件是公司内部自己运营开发的产品； 2） 项目在立项要求都经过售前项目，特殊情况除外；
3） 公司当前项目都按照该开发流程执行，流程中文档可在项目计划阶段做裁剪；
4） 软件开发项目都需要验收，如果项目需求和开发是一个部门，则项目由质量部参与验收，
质量部验收按照需求和程序功能一致，文档齐全的标准验收；否则验收由客户或者需求提出方验收。
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文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10 2.2.2.3 项目流程
产品型开发项目项目立项项目立项申请是是否同意否结束项目计划初始评估（EST) 产品版本Vx.xx项目计划产品版本Vx.xx项目计划阶段评审报告产品版本Vx.xx项目执行产品需求产品版本Vx.xx产品编码产品版本Vx.xx产品测试产品版本Vx.xx产品验收产品版本Vx.xx产品归档产品版本Vx.xx产品报告产品版本Vx.xx是否结项是项目归档项目报告项目结项否是项目自动暂停否是否开发新版 产品开发项目流程重点描述：
1） 项目立项阶段：须打印《项目立项申请》让总经理签字同意且委员会成员多数人签字同意，才
能正式立项； 2） 《产品计划》需要让让总经理签字同意且委员会成员多数人签字同意；
3） 当完成某一版本的产品，产品相关文档程序需要归档到质量部，并完成《产品报告》让总经理
签字同意且管理委员会成员多数人签字。《产品报告》电子文档需邮件发送项目管委会成员及质量部。
4） 项目经理如果不结项，该项目自动暂停，直至项目又开始新版本开发或者结项；
5） 项目结项前项目组提供质量部需要的项目数据，并把项目成果、文档、相关资料提交给质量部
归档，项目经理完成《项目结项报》并打印让总经理签字同意且管理委员会成员多数人签字同意，才能结项。《项目结项报告》电子文档需邮件发送项目管委会成员及质量部；
2.2.2.4 流程要求必须文档
1）以下文档是质量部要求的必须文档，文档格式使用公司文档模板，文档格式请使用客户要求的文档不包括在内：
《产品开发项目立项申请单》需签字； 《产品规模初始评估表》：
《产品开发计划》需签字：比较准确的和包含项目结束时间及里程碑的详细计划；
《产品业务需求规格说明书》：面向业务人员的需求文档，一般由业务分析人员编写，在项目需求开发完成阶段提供，开始编写时间由项目情况而定；
《产品设计规格说明书》：面向开发人员的需求文档，该文档的需求是对用户需求的面向开发人员的细化分解； 《产品版本说明书》； 《产品源代码》； 《产品安装包》； 《产品验收报告》； 《产品报告》需签字；
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文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10 《产品开发项目结项报告》需签字；
3） 文档模板地址
以上文档的模板地址都放在公司SVN的文档模板库中，SVN地址：
http://192.168.103.252/svn/公共文档库/公司常用文档/项目过程管理/项目管理文档模板
2.2.2.5 公司对项目进度确认标准
序号 1 2 阶段 项目立项 产品开发计划 进度确认完成标准 1、 完成项目评审 2、 打印《项目立项申请书》并让项目管理委员会签字同意 1、 完成《产品规模预估》 3、 完成《产品计划》 4、 完成立项时确定的目标 进度完成比例 -- 10% 3 4 5 6 7 8 9 产品需求 产品设计及编码 产品测试 产品验收 产品报告 项目结项 1、 完成《产品业务需求规格说明书》并通过评审 2、 提交《产品业务需求规格说明书》给流程质量部归档 1、 根据需求完成项目功能设计和编码 2、 发送邮件给项目管理委员会成员报告系统功能编码结束 3、 完成项目测试工作 1、 提交项目测试相关文档 1、 用户完成验收测试并签写《产品验收报告》 1、 归档当前产品版本资料 2、 完成并提交质量部《产品报告》 1、 提交项目所有文档、源程序、数据库 2、 提交项目结项报告且项目管委会成员签字同意 20% 20% 20% 20% 10% -- 注意：产品开发项目中，项目立项和项目结项都没有项目进度比例，每一个版本开发进度认定都是完整的100%
2.3
2.3.1
运营项目
定义
运营项目是公司自己做产品运营或者投入人力物力经营的项目。
2.3.2 项目特点
1）运营项目是公司自己投入资金和人员运营的某种产品（软件产品、歌曲等）的项目； 2）运营项目的项目运营周期为3个月（自然季度），如果项目立项不足3个季度但大于1个
月单独写《产品运营季度目标及规划》，小于一个月算入下个季度内。
3）运营项目每月做运营月报告及分析报告，评审项目是否继续运营或者调整运营思路和方案。
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文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10 2.3.3
项目流程
运营项目流程图项目立项运营项目总体规划项目过程项目结项立项评审运营项目季度目标及规划其他支持项目立项文档通过？是否项目立项项目暂停报告完成相关文档是立项申请单项目每周汇报相关资料及评审报告归档项目周报达到目标结项或者项目终止、暂停是程序和文档归档项目暂停否项目季度总结报告项目季度目标及规划完成相关文档是是否3个月？否项目月分析报告编写项目月分析项报告否是项目评审程序和文档归档继续运营？结束项目结项项目结项报告 运营流程重点描述：
1） 运营项目的《运营项目总体规划》需要项目管委会成员评审，评审通过后才能立项： 2） 评审不通过无法立项的案子（Case），需要把相关文档及评审报告发送给质量部归档； 3） 项目立项须打印《项目立项申请》让总经理签字同意且委员会成员多数人签字同意后，才能正
式立项；
4） 运营项目的《运营项目季度目标及规划》中的运营目标必须可量化。该文档需让总经理签字同
意且管理委员会成员多数人签字同意。 5） 项目经理每周发送项目周报给上级领导、质量部。每月第三周（月底倒数第二周）内需完成当
月的《运营项目月分析报告》并邮件给质量部，质量部于每月第三周周五统一把《运营项目月分析报告》邮件发送给公司项目管理委员会成员；
6） 运营项目达到季度目标就可以结束季度运营，并启动新的一轮的运营季度；
7） 运营季度结束后需要完成《运营项目季度总结报告》和相关文档和程序归档，并重新编写完成
新的运营季度的《运营项目季度目标及规划》并让总经理签字同意且管理委员会成员多数人签字同意；
8） 项目结项，须打印《运营项目结项报告》让总经理签字同意且管理委员会成员多数人签字同意，
才能结项并提交项目成果、项目过程产生的文档、资料都必须提交给质量部归档。《运营项目结项报告》电子文档需邮件发送项目管委会成员及质量部。
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文件编号：YLKJ-Lczl/PD-GCGL-GCGL-001-V1.10 2.3.4
流程要求必须文档
1） 以下文档是质量部要求的必须文档，文档格式使用公司文档模板，客户要求的文档不包括在内：
《运营项目总体规划》需签字
《运营项目立项申请单》需签字 《运营项目季度目标及规划》需签字 《运营项目项目周报》 《运营项目月报及项目分析》 《运营项目季度总结报告》； 《运营项目暂停报告》需签字； 《运营项目结项报告》需签字
《运营项目相关文档、程序归档》：和项目相关的文档和程序归档，没有具体指代
2）文档模板地址
以上文档的模板地址都放在公司SVN的文档模板库中，SVN地址：
http://192.168.103.252/svn/公共文档库/公司常用文档/项目过程管理/项目管理文档模板
2.3.5
序号 1 2 3 4 公司项目进度确认标准
阶段 运营立项 运营策划 运营执行 运营报告 进度确认完成标准 1、 完成运营项目《产品运营总体规划》； 2、 打印《项目立项申请书》并让项目管理委员会签字同意； 1、 完成《产品运营季度目标及规划》打印并让项目管理委员会签字同意； 1、 完成项目周报和月分析报告； 1、 完成季度项目文档归档； 2、 完成产品运营的程序归档； 3、 完成《运营项目季度总结报告》； 进度完成比例 -- 20% 60% 20% 5 运营结项 1、 完成《项目结项报告》并让项目管理委员会签字同意； -- 注意：运营立项和运营结项都没有项目进度比例，每一个季度运营进度认定都是完整的100%
2.4
2.4.1
特殊项目
定义
在公司项目可能遇到2.1、2.2、2.3项目类型都不适用的项目，可以由项目经理在项目计划中
自定义流程并让流程质量部部门领导签字认可就可以执行；
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