质量检验管理制度

质量检验工作是企业管理的重要组成部分，为搞好检验工作的管理，特编制如下检验管理制度。

一、检验的组织管理

公司质检部是有限公司的质量管理部门，其职能是代表公司对原材料、工序半成品及成品进行检验和验收，检验人员独立行使检验权力，公司的中心试验室负责原材料的检验和相关产品性能指标的检测，工序检验员负责车间各个工序半成品的检测及质量控制，成品检验员负责成品的出厂检测及成品合格标示。

二、材料的进厂检验制度 1、

检验依据

材料检验工作依据公司原材料检验规范进行，相关指标要符合公司的标准要求。 2、

检验流程

a.原材料进厂后由物资采购中心人员填写“原材料送检表”，书面通知中心试验室检验人员，检验人员依据原材料送检表去现场抽取样品。

b.被检物品必须有质量证明书，出厂检验报告或相关质量证明，方可取样检验。

c.检验人员如发现材料明显带有质量缺陷可拒绝检验。 d.取回的产品（试样）依据相关试验要求进行检验和试验。

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DP05b_205_215TC005 092-661解决方案 e.试验条件必须符合相关要求，试验方法应规范，以确保试验数据的准确性。

f.检验合格的产品，依据检验结果出具检测报告，物资采购中心依据检验合格报告办理相关入库手续。

g.不符合公司原材料检验标准，但质量缺陷对产品影响不大的材料，可做让步接收，让步接收的材料必须履行如下手续：

① 让步接收由检验员出具原材料检测报告，并由质检部、技术中心、生产管理部、物资采购中心主管及以上领导评审签字。

② 原材料检测报告由中心试验室注明不符合项及指标，并记录试验编号。

③ 物资采购中心凭签字通过的原材料检测报告办理入库。 h. 特殊情况因生产急需而无法检验时，可由试验室备案，主管副总批准后方可放行使用，放行材料必须是供货关系较长，质量较稳定的供应商，特殊放行的材料必须及时通知使用单位，做好试用工作，一经使用发现问题及时停止使用。

i. 因结构尺寸或材料密度不符合公司相关要求的，应由中心试验室出具不合格材料、扣料通知单一式叁份报物资采购中心，留存一份由光电复合缆业务单元总监签述意见后转计量人员，计量人员在出具检斤单时，将其重量扣除，仓库多余数量应由材料核算人员以月为单位做涨库核销处理。

3、新进材料厂家的管理

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DP05b_205_215TC005 092-661解决方案 a.新进材料厂家需由物资采购中心提报申请单，由质检部审核，生产单元总监审批后方可试用。

b.新进厂家需由物资采购中心对其进行质量保证能力调查，并提供相关资质交质检部备案，调查合格的企业方可编制试用计划。

c.新进厂家试验验证程序 ① 材料性能试验。

② 性能试验合格再进行工艺性能试验。 ③ 产成品试验。

④ 批试合格的产品方可纳入正常供货范围。 三、工序检验

1、检验依据

工序检验依据公司工序检验标准为检验依据。 2、检验

a.工序检验员依据检验标准中规定的检验项目和检验频次进行检验。

b.检验合格的工序半成品应由工序检验员在交检卡上加盖检验合格标识。

c.经检验不符合检验标准要求的工序半成品必须由检验人员填写不合格报告单一式叁份，一份报质检部留存，一份技术中心参考，一份生产管理部做产品指示，检验标准中C类质量缺陷可做放行处理，B类质量缺陷可由质检部、技术中心、生产管理部主管评审处理。A类缺陷由分管副总、技术中心、质检部、生产管理部主管级以上人

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DP05b_205_215TC005 092-661解决方案 员评审处理。

d.经判定返修的产品应由生产管理部组织及时返修并送质检部门复检。

3、质量统计

经检测判为不合格的产品，检验人员依据公司缺陷处理及统计方法要求进行统计。

4、工序检验的及时性

工序检验员要及时进行巡检，不得因漏检或检验不及时影响生产进度。 四、成品检验

1、检验依据

成品检验依据公司成品检验标准进行检验。 2、检验

a.成品试验站对生产的成品依据成品检验标准进行检验和试验。 b.检验合格的产品由试验人员填写合格证和例行试验报告并依据包装要求进行包装和做好产品包装标识。

c.检验合格并包装完好的电缆应及时办理入库手续。

d.经检验不符合检验标准的产品应及时填写质量信息反馈单，一式叁份，一份报质检部留存，一份技术中心参考，一份生产管理部做产品指示，质量缺陷为C类可做放行处理，B类质量缺陷可由质检部、技术中心、生产管理部主管评审处理。A类缺陷由分管副总、技术中心、质检部、生产管理部主管级以上人员评审处理。

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DP05b_205_215TC005 092-661解决方案 e.经检验判定为需返修的产品，生产管理部应及时组织人员返修并送质检部复检，报废产品应及时做好报废处理并标示清楚。

3、质量统计

检验人员依据公司缺陷产品统计方法对产品缺陷进行汇总统计。 五、质量记录及保存

检验人员认真记录原始检验数据，并及时做好检验记录的编码和存档工作，各种记录数据不得随意修改，如需修改时必须加盖修改人签章。

六、合格证书的补发

产品合格证是唯一的合格证明标识，不得随意签发，因销售分段需补发合格证时，应由市场营销中心成品保管员将原有标签交还成品检验部门，检验部门依据原证长度和分段后长度补发，其余情况由市场营销中心成品保管员填写合格证补证申请单，经市场营销中心经理及以上领导签字后方可补证。

七、检验印章的管理

工序检验员的检验印章由工序检验员保管，成品合格印章由成品检验班长保管，不得随意乱放或交于他人。

八、质量例会

公司每月5日上午8:30，由质检部组织召开质量分析会，参加人员为质检部、生产管理部、技术中心、市场营销中心、物资采购中心相关人员，会议内容为通报内外部质量信息，总结质量管理经验，提高质量管理水平。

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DP05b_205_215TC005 092-661解决方案 九、质量事故（客户投诉）的处理

客户投诉由市场营销中心填写用户投诉报告单，报主管副总审批，质检部根据主管副总审批意见派员前去处理，现场处理人员根据现场情况及时与主管领导汇报、商洽解决办法，对于重大事故质检部长及时报主管副总审批后处理。事故处理员现场回来后将用户签述意见的报告单交质检主管留存。

青山埋白骨，绿水吊忠魂。

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