信息中心信息化项目建设管理流程描述

信息中心信息化项目建设管理流程描述 流程名称： 步骤 1 信息化项目建设管理流程 负责人、部门、岗位 需求部门负责人、责任人 信息中心网络(系统)管理员 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 信息化领导小组 信息中心综合管理员 大宗物资、投资、预算输出 项目建设需求 时间、频次 流程编号： DZYC－LC－XXZX－10 流程准则 流程目标及计算公式 1、信息化自建项目计划执行率≥90%（项目计划执行率＝实际执行的项目数/计划的项目数；2、根据签订的有关合同确定实际执行项目数；3、根据审核通过的年度项目预算确定计划执行项目数）； 活动说明 需求 收集相关技术标准 有需求时 结合工作需求和未来规划提出需求 信息中心负责收集信息化项目建设相关的技术指标和规定，要求内容必须全面、准确。 2 信息化项目1个工作建设的技术日 标准和要求 3 可行性分析 根据行业实际情况和未来规划对变更需可行性分析1个工作求进行可行性分析，得出可行性分析报告报告 日 提交分管领导进行审批。 审批通过的半个工作根据行业实际情况和未来规划对可行性可行性分析日 分析报告进行审批，未通过的，分管领导报告 要说明原因，并提出建议。 根据预算管理要求编制项目建设预算并项目建设预1个工作提交大宗物资、投资、预算管理委员会审算表 日 批 审批通过的半个工作根据行业实际情况和未来规划对项目建项目建设预日 设预算表进行审批，对于审批未通过的，审批 4 5 6 编制预算 审批 管理委员会 7 调研管理流程 信息中心 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 大宗物资、投资、预算管理委员会要说明原因，并提出相关建议。 按照调研管理流程要求对项目建设可行项目建设调3个工作性和建设方案建议等实施调研，并形成调研报告 日 研报告。 根据行业实际情况、未来规划和调研情况项目建设实2个工作制定项目建设实施方案，并形成初稿提交施方案初稿 日 信息化领导小组审核 根据行业实际情况、未来规划和调研情况对项目建设实施方案进行审核，对于审核未通过的，信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。 对需求部门负责人审核通过的项目建设实施方案进行审批，对于审核未通过的，大宗物资、投资、预算管理委员会要说明原因，并提出相关建议。 算表 8 制定实施方案 9 审核 审核通过的信息化领导项目建设实小组 施方案 大宗物资、审批通过的投资、预算项目建设实管理委员会 施方案 信息化领导小组 信息中心综合管理员 合同审查部门 半个工作日 10 审批 半个工作日 11 12 13 采购管理流程 拟订合同 合同管理流程 中选项目建5个工作根据采购管理流程确定项目建设实施方设实施方或日 或物资供应商。 物资供应商 合同初稿 正式合同文本 1个工作根据项目建设和合同管理的要求拟订合日 同 3个工作日 根据合同管理流程完成对合同初稿的修订和审核审批工作 14 合同签订 15 拟定计划 大宗物资、投资、预算生效合同 管理委员会 信息中心主任(副主项目建设工任)、网络作计划初稿 (系统)管理员 信息化领导小组 半个工作按照合同管理规定，在正式合同文本签字日 上生效。 1个工作根据项目建设实施方案拟定工作计划初日 稿，并提交信息化领导小组审批。 16 审批 17 确定试点单位 信息中心 18 项目试点 相关部门 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 按照整体工作安排和项目实施方案审批审批通过的半个工作项目建设工作计划，对于审批未通过的，工作计划 日 信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。 参与项目建设试点工作半个工作本着准备充足、条件适宜、方便快捷的原的单位（部日 则确定试点单位（部门） 门）清单 按照项目实施方案和工作计划在项目试按项目建项目试点报点单位（部门）进行项目实施试点工作，设要求确告 并对试点过程中遇到的问题和情况汇总，定 得出项目试点报告。 项目试点情将项目试点情况和项目建设要求进行比况和项目建1个工作较分析，确定项目试点结果能否满足项目设要求比较日 建设需要。 的结果 19 分析比较 20 是否满意 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 是或否 半个工作根据项目试点结果能否满足项目建设需日 要判断。 21 试点验收 信息化领导小组 统建项目试点的验收由省局公司组织完成；自建项目由信息化领导小组组织完成；验收内容包括：项目是否已达到申请通过或不通1个工作时提出的目标和性能指标，实现全部功过 日 能；采用技术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范；是否实现验收考核的技术和安全指标；项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。 修订完善的1个工作根据试点过程中遇到的问题和情况对工工作计划和日 作计划和实施方案进行修订，并执行。 实施方案 按项目建项目全面建设要求确当试点验收通过后进行全市实施推广。 设 定 培训登记按项目建表、培训签设要求确范围全、内容足、质量高。 到表、培训定 记录等 22 更新执行计划 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 信息中心 23 全市实施推广 24 培训管理流程 信息中心 25 试运行 相关部门 试运行情况汇总 按项目建设要求确定 项目中所有的功能模块等必须全面使用，并将使用情况记录汇总。 26 需求和问题 相关部门 27 升级完善 信息中心 28 29 30 31 32 验收申请 验收材料准备 技术测试 项目初验 升级完善 信息中心 信息中心 信息中心 信息领导小组 信息中心 参与试运行的相关单位（部门）应根据实需求和问题试运行结际工作需要提出改进需求，并将在试运行清单 束后 中遇到的问题汇总提交给信息中心。 信息中心应根据参与试运行的相关单位更为完善的有需求和（部门）提出的需求和问题对项目进行升项目 问题时 级完善。 信息化项目试运行结统建项目向省局提出验收申请，自建项目建设验收申束后 向信息化领导小组突出验收申请 请 项目建设的2个工作按照项目验收要求准备验收申请材料 相关资料 日 技术测试结1个工作针对项目建设的要求，对各个环节进行测果 日 试，并将测试结果进行记录 项目初验报1个工作根据技术测试结果和项目建设要求进行告 日 初验 更为完善的3个工作信息中心应根据初验结果，对不满足验收项目 日 条件的部分进行升级完善。 试运行情况汇总 按项目建设要求确定 对升级完善的部分再次进行试运行。 33 试运行 相关部门 34 终验 信息化领导小组 统建项目的终验由省局公司组织完成；自建项目由信息化领导小组组织完成；验收内容包括：项目是否已达到申请时提出的通过或不通1个工作目标和性能指标，实现全部功能；采用技过 日 术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范；是否实现验收考核的技术和安全指标；项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。 更为完善的3个工作信息中心应根据终验结果，对不满足验收项目 日 条件的部分进行升级完善。 项目评价报2个工作对整个项目建设的全部过程进行情况汇告 日 总，给出相应的评价 资料的完整归集 项目建设结束后 信息中心负责项目建设相关资料的整理、汇总和归档，确保资料无遗失、无差错。 35 36 37

升级完善 项目评价 资料归档 信息中心 信息中心 信息中心综合管理员