不可接受风险控制计划

………..不可接受风险控制计划

序号 1 危险源 涉及的作业活动 可能的 事件 严重以往风险违规 案例 等级 二 GXP18 4.7.1 专项预案 控制计划 涉及单位 保管处 未关闭手机、清除烟头、明火等乙醇出入库，燃料油出入库 火种，遇酒精挥发达到爆炸浓度 未穿防静电工作服、工作鞋，静电积聚放电，遇酒精挥发达到爆炸浓度 车辆未佩戴防火罩, 产生火花，遇酒精挥发达到爆炸浓度 未接导除静电装置，酒精装车静电积聚放电，遇酒精挥发气体 没有防爆工具,使用非防爆工具产生火花，遇易燃易爆气体 火灾，爆炸 √ 2 乙醇出入库，叉车装卸作业，检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、火灾，爆炸 √ 泵），安全装置维护保养（消防设施、防静电、防雷设施、设备设施） 乙醇出入库、燃料油出入库、备品备件出入库 乙醇出入库、燃料油出入库 安全装置维护保养（消防设施、防静电、防雷设施、设备设施），更换用电设施，备品备件出入库 更换用电设施、临时动火、用电,检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵） 更换用电设施 火灾，爆炸 √ 火灾，爆炸 √ 三 保管处 3 4 三 三 GXP18 4.8.1 专项预案 保管处 保管处 5 火灾，爆炸 √ 三 N01目标-方案 保管处 6 7 未挂牌断电 非电工送电 氧气瓶、乙炔瓶存放露天仓库雨棚，未设置独立库房，与甲酸等混存,且易遇外界火源烘烤而爆炸 触电 触电 √ √ 三 三 GXP20 3.2.15 GXP20 3.1.1 保管处 保管处 8 备品备件出入库 财产损失 √ 五 N02目标-方案 保管处 9 氧气瓶与乙炔瓶混存，开关阀损坏漏气，遇火源 备品备件出入库 火灾，爆炸 √ 三 GXP19 4.5.2 b、f 保管处 危险品储存过期或未定期检查，10 包装破损,渗漏、泄漏，发生化学备品备件出入库 反应生成易燃易爆气体，遇火源 露天存放化学危险品，遇火、热、11 潮湿，发生火灾、爆炸产生有毒备品备件出入库 气体 12 13 露天仓库存放爆炸性桶装物质，遇外界热源烘烤 使用时未关闭排气筒火星熄火装置，遇易燃易爆气体 拆设备，未排液体，泄漏，遇火源 未进行蒸汽清洗、置换，可燃气体检测不合格，擅自检修 未使用非防爆照明灯，遇易燃易爆气体 储罐内未通风，氧气含量低于18% 罐内作业缺氧，罐外未有专人安全监护 备品备件出入库 叉车装卸作业 叉车装卸作业 检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵） 检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵） 火灾，爆炸 √ 三 GXP19 4.5.2 h 保管处 中毒 √ 二 GXP19 4.5.1 c 保管处 爆炸 √ 二 二 四 三 三 GXP19—02 四 1 GXP19 4.4.1 b GXP42 3.1.6 GXP28 4.6.1 g GXP26 4.4 c GXP28 4.6.1 j 保管处 保管处 保管处 保管处 保管处 火灾，爆炸 √ 撞伤 √ 14 酒后或疲劳驾驶车辆 15 16 火灾，爆炸 √ 火灾，爆炸 √ 17 安全装置维护保养（消防设施、防静电、防雷设施、设备设施）,检修设备火灾，爆炸 √ (储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵） 检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵） 检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵） 窒息 窒息 √ √ 三 GXP28 4.6.2 f 保管处 18 19 二 二 GXP26 4.4 a GXP26 4.9.1 保管处 保管处 20 电、气焊工具带病作业，漏气、漏电 检修设备(储罐、陆用流体装卸臂、工艺管线、泵） 安全装置维护保养（消防设施、防静电、防雷设施、设备设施） 火灾，触电 √ 四 GXP23—01四1（3），保管处 五1（1） GXP20 3.8.14、3.9.7 保管处 防雷、防静电设施损坏，未及时21 修复，雷击或静电放电，遇易燃易爆气体 22 牵引架、挂环有裂纹、扭曲、脱焊或严重磨损，未及时维修 火灾，爆炸 √ 二 卸污泥、原煤、木薯，罐车日常检查 交通事故 爆炸 交通事故 交通事故 √ √ √ √ 一般财损1例 四 四 四 四 五 五 五 四 GXP42 3.6.6 k GXP18 4.7.1 GXP42 3.1.5 GXP42 4.4.4 a GXP42 3.6.6 i GXP19 4.4.4 c GXP19 4.4.1 d GXP42 3.1.6 d (78)水电生字第158号《电业安全工作规程》（热力和机械部分）第262条 GXP17—04 (78)水电生字第158号《电业安全工作规程》（热力和机械部分）第153条 GXP17—04 大车队 大车队 大车队 大车队 大车队 大车队 大车队 大车队 23 未关闭手机，产生火花 24 无专用机动车驾驶证，驾车 25 无道路运输证，运营 转弯、下陡坡速度超过30KM/H，(乙醇)装车，罐车过磅称量，罐车外环境污染，26 √ 翻车泄漏 运酒精、汽油，装原煤、木薯、污泥 财产损失 27 司机在驾驶室内吸烟 28 车辆静电线未接地 29 饮酒、醉酒驾车 火灾、爆炸 √ 火灾、爆炸 √ 交通事故 √ 30 携带烟火、易燃品进煤仓作业 煤仓清扫 火灾，爆炸 √ 四 电站 31 油管路未定期检测防雷、接地电阻 油枪雾化试验 爆炸 √ 三 电站 32 锅炉炉膛已经灭火或已局部灭火点火 并濒临全部灭火时，投助燃油枪 锅炉爆炸 √ 三 GXP17-04 7.3.6.5 电站 国电发[2000]589号《防止电力生产重大电站 事故的二十五项重点要求》3.6 GXP17—0 GXP17—04 8.1 电站 达到设计使用年限的机组和设33 备，未按规定对主设备特别是承压管路进行全面检查和试验 34 35 36 沼气监测仪未定期进行检定，沼气泄漏遇火源 投入沼气前未对管道排空，内有空气混合 给水调节器失灵，给水量过大、过小，满水，缺水 巡回检查 设备事故， 爆炸 二 并汽 并汽 运行调整 中毒，爆炸 爆炸 二 二 二 GXP17-04 7.3.3.3 电站 GXP17—04 8.2.3 GXP17—05 国电发[2000]589号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》1.3.3 GXP17—05 国电发[2000]589号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》1.2.8 GXP17—06 DL 408—91《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）电站 设备损坏， 爆炸 37 油管道未装设可靠的防静电接地装置，产生静电 油系统检查 火灾，爆炸 √ 三 电站 38 事故排油阀操作手轮加锁，紧急放油不及时 油系统检查 火灾，爆炸 √ 三 电站 39 未按操作票进行唱票操作，误操作 倒闸操作 触电 √ 四 电站 2.3.1 40 41 接销脱落，未确认刀闸是否合闸，厂用变压器送电操作 带负荷启动 接销脱落，未确认刀闸是否分闸，厂用变压器停电操作 带负荷停电 工具使用 停电事故 停电事故 停电3次 停机3次 四 四 三 GXP17—06 GXP17—06 GXP19 4.5.2 b 电站 电站 电站 42 氧气瓶和乙炔瓶混放 患有精神病、癫痈病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从43 事高处作业病症的人员参加高处作业 44 高处作业未佩戴安全带 45 46 火灾，爆炸 √ 工具使用 高处坠落 √ 四 GXP25 4.2.2 电站 工具使用 高处坠落 √ 四 四 四 四 四 GXP25 4.4.3 GXP20 3.4.7 k 电站 电站 临时电线跨越或架设在有油、沼易燃系统检修 气或热体管道设备上管道设备上 未采用适合电压等级的验电笔进行检测 泵类检修 泵类检修 泵类检修 火灾，爆炸 √ 触电 触电 误操作，触电 √ √ √ GXP20-01第三章 三 电站 GXP20-01第一章，GXP30 GXP20-01 第三章 四 GXP17—04 国电发[2000]589号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》1.1.12 GXP22 4.6.2 GXP20 3.6.4/5 电站 电站 47 检修高压设备未佩戴绝缘手套 48 接地线没有编号，误拆 49 输煤工段电缆桥架积煤，未定期清理，自燃 线路作业 电气火灾， 爆炸 二 电站 50 进入木薯库未佩戴防尘口罩 51 使用不防爆或防爆等级不够的电原料检查、投料除杂、日常巡检 公用工程检查 尘肺 一 五 酒精车间 酒精车间 火灾，爆炸 √ 气设备 52 电线破坏，工艺及维修人员自行处理 公用工程检查、公用工程准备 公用工程检查、公用工程准备、液化系统杀菌、液化系统启动、发酵系统启动、系统运行、粗塔操作、二精塔操作 触电 √ 四 GXP20 3.1.1 酒精车间 53 高处作业未佩戴安全带 高处坠落 √ 四 GXP25 4.4.3 酒精车间 54 盖板未盖严，不停机，直接检修 设备检查 机械伤害 √ 四 GXP28 4.6.1 o 酒精车间/分离干燥车间 55 未断电、挂牌，误启动 设备检查，日常巡检，水膜堵料处理，粉碎粒度不合格处理、发酵操作，成熟醪泵出料少处理、绞龙操作、泵的机械伤害 检修、容器类设备的检修，刮板机的检修、搅拌器的检修、减速机检修、滚筒检修、刮板机的检修 设备空运 系统除杂 日常工作管理 日常工作管理 辅料准备 发酵操作 听力损伤 机械伤害 √ 四 GXP20-01 第三章 酒精车间 56 57 噪声大，现场作业人员未佩戴耳塞或耳罩 滚筒筛入料绞龙积挂编织物，用铁钩将其清除 操作人员未穿戴防静电服,产生人体静电 一 二 三 三 二 二 GXP30 3.5.4 c GXP17—09 GXP23 4.3.1 b GXP20 3.9.5 GXP24 4.6.7 GXP26 4.9.1 酒精车间 酒精车间 酒精车间 酒精车间 酒精车间 酒精车间 58 精馏现场使用非生产性明火 59 火灾，爆炸 √ 火灾，爆炸 √ 坠物伤人 60 吊装尿素时捆绑不牢 61 进罐清沙作业，无监护人员 中毒，死亡 √ 未进行气体浓度检测，CO、SO262 等有毒、可燃气体超标、氧含量不足 63 罐内有少量有毒气体无法消除，进罐作业未戴防护面具 发酵操作、容器类设备的检修、搅拌器的检修、塔类设备的检修 发酵操作 发酵操作 发酵操作 发酵操作,容器类设备的检修,塔类设备的检修 日常管理 日常管理 日常管理 泵的检修、容器类设备的检修、换热器的检修 泵的检修 中毒，窒息 √ 二 GXP26 4.4、4.6 酒精车间 中毒 √ 二 GXP26 4.7 a 二 三 四 五 四 三 四 酒精车间 酒精车间 GXP26 4.8.1、 4.7 b 酒精车间 GXP26 4.5.4 GXP17—15 GXP17—15 GXP18 4.7.1 酒精车间 酒精车间 酒精车间 酒精车间 作业过程中有毒气体不断散发，64 有害气体超标，未戴防护面具 65 66 罐内清沙，照明灯具未使用低压安全灯 通风置换时向塔内充氧气或富氧空气 拖拉管线，管线产生静电火花，遇酒汽 动火检修不按要求进行动火分析或清洗置换 叉车进入吊装区域，未安装防火帽 防爆工具损坏，未及时更换,使用铁质工具检修产生静电火花 中毒，窒息 触电 氧中毒，火灾，爆炸 √ √ 67 穿钉子鞋进入现场操作 68 火灾，爆炸 √ 火灾，爆炸 √ 火灾，爆炸 √ 火灾，爆炸 √ 69 现场使用手机 70 GXP23 4.5.1、4.4.1 c 酒精车间 71 火灾，爆炸 √ 四 GXP42 3.6.1 h 酒精车间 72 泵的检修，容器类设备的检修 火灾，爆炸 √ 四 GXP19-02 八 7 酒精车间 73 容器内使用非安全电压灯照明 74 动火点与装置未可靠隔绝 容器类设备的检修 容器类设备的检修，换热器的检修、触电 √ 四 四 酒精车间/GXP26 4.8.1、 4.7 b 分离干燥车间 GXP23 4.4.1 i 酒精车间/火灾，爆炸 √ 塔类设备的检修 分离干燥车间 摔伤 √ 三 三 GXP25 4.4.3 GXP27 4.6.1 a 酒精车间 酒精车间 酒精车间/分离干燥车间 酒精车间 分离干燥车间 分离干燥车间 酒精车间/分离干燥车间 酒精车间/分离干燥车间 75 封头安装倒链时没有系安全带 76 盲板存在裂纹和孔洞，隔绝不可靠 换热器的检修 换热器的检修、塔类设备的检修 搅拌器的检修、塔类设备的检修、热风炉检修、沼气管路检修 塔类设备的检修、管线检修 火灾，爆炸 √ 受限空间内检修无人监护或监护77 人擅离岗位，不能发现异常 78 带压拆除各塔人孔、高温管线 气体检侧采样点不具备代表性，79 分析判断有误 80 通向沼气源的管路未进行系统隔离 窒息 √ 三 GXP26 4.9.1/4 烫伤 √ 四 GXP14 3.5.4.3 热风炉检修 窒息、中毒、火灾、√ 爆炸 火灾，爆炸 √ 三 GXP26 4.6.3 沼气管路检修 四 GXP19-02 八 4 81 登高检修未戴安全带 管线检修 高处坠落 √ 三 GXP25 4.4.3 氧气瓶和乙炔瓶混放保存，泄漏82 明火 点火时先开氧气门再开乙炔门，83 熄火时先关乙炔门再关氧气门，回火 84 连接橡胶软管前未将软管吹净，气焊动火 火灾，爆炸 √ 三 GXP19 4.5.2 b 气焊动火 火灾，爆炸 √ 三 酒精车间/GXP23-01 四 2（2）、分离干燥车三 2 (1)e 间 GXP23-01 二 2（7） 酒精车间/气焊动火 火灾，爆炸 √ 四 堵塞，或用氧气吹乙炔气管 空压机启动、空压机冷却油更换、起重机检修循环泵、检修空压机，检修离心机，检修冷却塔 干燥器更换填料，检修空压机，检修离心机，检修冷却塔 送循环水、循环水串水，循环水开联通、清硫 送循环水 循环水串水，循环水开联通 沼气运行 沼气运行 沼气系统维护 使用电焊机 分离干燥车间 触电 √ 四 GXP20-01 第二章 一 水处理 85 未执行停、送电作业票 86 未挂警示牌，有人误送电 进入受限空间作业作业，未进行87 气体检测，有毒气体超标，未佩戴防毒面罩 88 下井作业，未佩戴防毒面罩 89 井底渗水，未佩戴安全带 90 在IC顶部使用能产生静电火花的工具 沼气泄漏，使用能产生静电火花的工具 在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接 触电 中毒，窒息 √ 三 GXP28 4.6.1 m 水处理 √ 三 GXP26 4.6.1、4.7 a 水处理 GXP26 4.7 a GXP17—03 GXP19-02 八 7 GXP19-02 六 4 GXP19-02 八 7 水处理 水处理 水处理 水处理 水处理 中毒，窒息 √ 淹溺 √ 三 三 三 三 三 四 火灾，爆炸 √ 火灾，爆炸 √ 火灾，爆炸 √ 火灾，爆炸 √ 91 沼气管线上使用非防爆仪表 92 93 GXP23-01 二 1（3） 水处理 把氧气软管或乙炔气软管放置在94 高温高压管道附近或触及赤热物体，或将重物压在软管上 95 在运行中的转动机械及带电设备上进行焊接和切割 使用电焊机 火灾，爆炸 √ 触电，机械伤害 三 GXP23-01 五 1（6） 水处理 使用电焊机 √ 四 GXP23-01 二 1（2） 水处理 96 97 98 99 塔内空气质量不合格，作业前未进行检测 塔内易燃易爆气体超标，进行动火作业时未检测 防爆区域使用能产生静电火花的割草机 未进行气体检测，有毒气体超标未佩戴防毒面罩 检修冷却塔 检修冷却塔 搞卫生 日常巡检（入罐检查） 窒息 √ 四 三 三 四 GXP26 4.6.1 GXP23 4.5 GXP19-02 八 7 GXP26 4.6、4.7 a 水处理 水处理 水处理 水处理 火灾，爆炸 √ 火灾，爆炸 √ 中毒，窒息 √ 动火作业未执行动火作业票，安100 全环保部和动火作业所在单位未监督检查 101 易燃易爆区域使用非防爆工具，未检查 承包方管理 火灾，爆炸 √ 三 GXP23 4.4.1 a、4.8 水处理 承包方的管理 火灾，爆炸 √ 四 GXP19-02 八 7 水处理 在低压配电盘、配电箱和电源干102 线上进行检修，未填写第二种工作票 103 复杂的倒闸操作时无监护人 104 在电气设备上进行检修时未停电，触及带电部位 电气设备全部或部分停电作业 触电 √ 四 GXP20-01 第二章 一 维修车间 3 GXP20-01 第一章 三 维修车间 1 GXP20-01 第三章 二（1） 维修车间 电气设备全部或部分停电作业 电气设备全部或部分停电作业，电机检修 触电 触电 触电 触电 触电 √ √ √ √ √ 四 四 四 四 四 105 在电气设备上进行检修前未验电 电气设备全部或部分停电作业 106 107 工作时未装设接地线，在电气设备上进行检修 在电气设备上检修时未悬挂标示牌和装设遮拦 电气设备全部或部分停电作业，线路作业 电气设备全部或部分停电作业，线路作业 GXP20-01 第三章 三 维修车间 GXP20-01 第三章 四 维修车间 1 GXP20-01 第三章 一（4） 维修车间 108 进行检修前未验电 109 高压验电未戴绝缘手套、穿绝缘靴 电气设备全部或部分停电作业 电气设备全部或部分停电作业 电气设备全部或部分停电作业 电气设备全部或部分停电作业 触电 触电 触电 触电 触电 触电 √ √ √ √ √ √ 四 四 四 四 四 四 GXP20-01 第三章 三 维修车间 GXP20-01 第三章 三（2） GXP20-01 第七章 第一句 GXP20 3.2.15 b GXP20-01 第六章 二10 GXP20-01 第四章 二5 GXP20-01 第四章 二2 GXP20 3.2.15 b 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 110 作业前未完全断开设备各电源 111 维修时设备没有明显的断开点 112 未验明有无电压，进行绝缘测量 电气设备全部或部分停电作业 113 雷电时，进行线路绝缘测量 工作人员未扶绝缘柄、戴绝缘手114 套、站在绝缘垫上锯电缆，电缆带电 115 约时停、送电 停电时线路刀闸操作把手上未挂116 “禁止合闸，线路有人工作！”标示牌进行检修 117 118 10KV以下检修时，人身与带电体间的安全距离小于0.4M 人体、工具与带电间隔超过0.1M，电感应 电气设备全部或部分停电作业 电力电缆工作 触电 √ 四 维修车间 线路作业 触电 √ 四 维修车间 线路作业 触电 √ 四 GXP20 3.2.15 b GXP20-01 第四章 二7 GXP20-01 维修车间 线路作业 配电柜、箱检修，电容柜检修 触电 触电 √ √ 四 四 维修车间 维修车间 在装有易燃物品的容器上或在油119 漆未干的结构或其他物体上进行焊接 电焊作业 火灾，爆炸 √ 三 GXP23-01 二1（3） 维修车间 120 在储有易燃易爆物品的房间内进行焊接 电焊作业 火灾，爆炸 √ 三 GXP23-01 四1（4） 维修车间 对存有残余油脂或可燃液体的容121 器，焊接前未打开盖子、清理干净 在密闭容器内,同时进行电焊及气焊工作 未经许可在带压力(液体压力或气体压力)的设备上进行焊接 作业时现场存放大量易燃易爆物品 电焊作业 爆炸 √ 三 GXP23-01 二2（1） 维修车间 GXP23-01 二1 电业安全工作规程（热力和机械部分）第486条 122 电焊作业 火灾 √ 五 维修车间 123 124 电焊作业 切割作业 切割作业 刺伤 爆炸 爆炸 爆炸 √ √ √ 五 三 三 二 GXP23-01 二1（1） 维修车间 GXP23-01 四1（4） 维修车间 GXP23-01 四2（1） 维修车间 GXP23-01 四2（1） 维修车间 125 气瓶在阳光下曝晒 作业时氧气瓶和乙炔气瓶的距离126 小于5米，与动火点小于10米，切割作业 漏气 127 未佩戴防火帽或防火帽损坏进入现场产生火花 卸车前安全检查，外租库管理，自卸粉尘爆炸 车，人工卸车，铲车助卸，倒运木薯 √ 三 GXP42 3.6.1 h 预处理车间 128 酒后开车 卸车前安全检查，自卸车，人工卸车，铲车助卸，倒运木薯，外租库管理，撞车，翻车 √ 承包商管理 投料控制 埋人至死 √ 四 GXP42 3.1.6 d 预处理车间 129 木薯堆垛过高、有断层，坍塌 四 GXP17—01 预处理车间 卸车前安全检查，自卸车，人工卸车，130 司机携带烟火并在库房区域吸烟 铲车助卸，倒运木薯，外租库管理，粉尘爆炸 承包商管理 131 未佩戴防尘口罩

卸车前安全检查，自卸车，人工卸车，铲车助卸，倒运木薯，外租库管理，尘肺 日常巡检 √ 四 GXP18 4.7.1 a、4.8.1 预处理车间 c 一 GXP22 4.6.2 a 预处理车间