顾客特定要求(CSR)应用矩阵

附录C 顾客特定要求（CSR）应用矩阵

序号 顾客特定要求（CSR） 顾客 CSR名称 条款 具体内容 体系要求： 1） 至少通过ISO9001认证，目标通过ISO/TS16949认证； 2） 通过ISO14001认证 供应商行为规范 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 公司QMS过程 S S M1 M2 M3 M4 M5 M6 10 11 ■ 3 4.1 ■ ■ 6.2.2 供应商成本按年比降低至少5% 维修和更换： 6.4.1 期限 供应商须在量产结论后最少15 年内或如XXXX另有书面规定提供的维修配件。 工装和量具方针 6.4 ■ 供应商手册 XXXX 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GSM-P001（2014.5.29） 7.3.1 工装报价 7.3.2 供应商的职责 7.3.3 工装设计 7.3.4 工装寿命 7.3.5 测量系统 7.5 8.2 8.4 工装标识以及所属权 提交要求 样件工装 序顾客 顾客特定要求（CSR） 公司QMS过程 版本号：B/0 YX-SC-01 第 48 页 共54页

号 CSR名称 条款 具体内容 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S S M1 M2 M3 M4 M5 M6 10 11 质量管理体系： ……，供应商应按照在ISO9001中描述的要求工作，并致力于满足ISO/TS16949和AIAG与VDA的所有9.1.1 参考文件，包括：生产零件批准过程（PPAP）、潜在失效模式及后果分析（FMEA）、先期产品质量策划（APQP）、测量系统分析（MSA）和统计过程控制（SPC）。…… 9.3 先期产品质量策划(APQP) 准备就绪的过程审核 9.4.1 ……XXXX可要求在量产开始（SOP）之前填写准备就绪的过程审核表（GSM-F004）。 9.4.2 准备就绪活动的顺序 9.4.3 供应商的责任 9.4.5 文件 生产零件批准过程（PPAP） 早期生产遏制(EPC) ■ ■ XXXX 供应商手册 9.4 ■ GSM-P001（2014.5.29） 9.5 9.6 ■ ■ 除非……，否则在最初提交PPAP时指定特性的过程性能指数最小须为1.67。对于持续量产而言，过程能力指数最小须为1.33。 9.7.2 除非……，否则如果过程不能满足所需的能力目标，供应商必须提出100%检验的遏制计划，以防止超出规范的产品装运到XXXX，提出改进过程能力的纠正措施计划。 ■ ■ 序顾客 顾客特定要求（CSR） 公司QMS过程 版本号：B/0 YX-SC-01 第 49 页 共54页

号 CSR名称 条款 具体内容 除非由XXXX书面同意，否则所有热处理部件和服务供应商应遵守AIAG CQI-9。 …… 供应商须进行年度自我评估，包括CQI-9指南中所定义的职务审计。 9.7.3 XXXX还要求评估其他过程，如铜焊 ■ C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S S M1 M2 M3 M4 M5 M6 10 11 和烧结过程。 …… XXXX要求遵守AIAG CQI-11。 …… 供应商须进行年度自我评估，包括CQI-11指南中所定义的职务审计 供应商手册 XXXX GSM-P001（2014.5.29） 9.8 关于采购材料的投诉（CPM） 9.8.1 总则 9.8.2 遏制措施 9.8.3 8D报告：24小时初始；48小时3D；14天5D；30天8D …… 9.8.4 受控发运 要求提交事件报告表（GSM-F008）显示检验的结果。 …… 供应商付费 质量体系基础QSB： 当授予新业务时，须考虑供应商对QSB的承诺。 …… ■ 9.9 ■ 10 ■

序顾客 顾客特定要求（CSR） 公司QMS过程 版本号：B/0 YX-SC-01 第 50 页 共54页

号 CSR名称 条款 具体内容 供应商变更管理： 11.2 临时性变更 …… 供应商必须填写并提交供应商变更申请表（GSM- F011）给相关XXXX供应商代表进行评审及批准。 …… 11.3 永久性变更 材料/交付期望 供应商业绩指标 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S S M1 M2 M3 M4 M5 M6 10 11 11 ■ ■ 供应商手册 XXXX GSM-P001（2014.5.29） 12 13 ■ ■ 注： C1-订单管理； C2-设计开发； C3-产品制造； C4—产品交付； C5—顾客反馈； S1-文件记录管理； S2-人力资源管理； S3-生产设备管理； S4-生产工装管理； S5-监测设备管理； S6-采购管理； S7-顾客或供方财产管理； S8-产品防护管理； S9-产品和服务放行； S10-不合格品管理； S11-顾客满意管理 M1-企业战略管理； M2-方针目标管理； M3-风险管理； M4-内部审核； M5-管理评审； M6-改进管理 版本号：B/0 YX-SC-01 第 51 页 共54页