1、 积极配合采购人员的工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;
2、 负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档，以便检查核实;
3、 接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;
4、 每月月度做好当月合计工作，并及时与财务部门进行帐目余额的核对;
5、 负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务付款;